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老师,全年工资总额累计超过6万,在汇算清缴时要补税,还是累计超过12万要补税?
郭老师
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提问时间:01/14 08:23
#税务#
你好,超过6万了就需要交税,只不过是补税在400以内的可以免补,如果在12万以内,他预缴的时候已经预缴过了,税款也可以免补
阅读 23
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老师,之前代账余计的应收账款没有明细账,这次客户多付了6745.17元说是之前的欠款,这笔多付的钱入到前期应付账款里吗?
郭老师
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提问时间:01/14 08:22
#税务#
还是应收账款里面
阅读 41
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老师好!想请问一个加税点问题。外地公司承接本公司建筑项目,对方开具的3%人工费发票。现在公司需要对方开进相应票据,对方要加相应的税费。比如本方需要用10万的资金,对方开票包括附加税和企业所得税预缴,票据应该开多少,请问该如何计算?请老师赐教!
郭老师
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提问时间:01/14 08:22
#税务#
你好,对方给你开什么业务的他是一般纳税人还是小规模
阅读 79
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老师,公司购进电脑两台,一台10850元,一台8487元,这个是直接做费用还是作为固定资产计提折旧
郭老师
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提问时间:01/14 08:21
#税务#
你好,做固定资产计提折旧
阅读 33
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老师你好,公转私,但是这个私人不是公司人员,也没有提供发票,不能转吧
郭老师
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提问时间:01/14 08:12
#税务#
销售方是他个人的话可以 可以公户支付 正常做账抵扣不了所得税
阅读 48
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公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
朴老师
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提问时间:01/14 08:02
#税务#
可以这么操作,核心要做到资金闭环 + 税务补报 + 单证齐全: 客户公户转 2 万到你公司公账,你公司私户原路退回客户私户 2 万,转账备注写清 “货运代理费退款 / 补付”。 补申报 2025 年该笔 2 万收入的增值税和企业所得税,再开对应发票。 留存合同、货运单据、转账回单、发票等全套凭证备查。
阅读 20
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老师,暂估的成本在汇算清缴前没有取到发票,调增后的这部分要交滞纳金吗?
暖暖老师
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提问时间:01/14 07:57
#税务#
你好,汇算清缴时没有滞纳金,只有所得税税款
阅读 288
收藏 1
老板让给税管员送礼品卡,有什么理由见税管员并且让她收下礼品卡吗
朴老师
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提问时间:01/14 07:40
#税务#
我这里都是直接给他打电话然后约下班后见一面
阅读 71
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老师,小规模季度开票未超过30万,税金要作营业外收入?
暖暖老师
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提问时间:01/14 07:21
#税务#
你好是的,应交税费应交增值税转入营业外收入核算。
阅读 58
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25年底开的销售发票,26年1月红冲,再重开一张,会影响2025年的利润吗?
暖暖老师
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提问时间:01/14 07:13
#税务#
你好,再开具的金额跟原来一样吗?
阅读 144
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制造业企业,一直没有营业,做的零申报,注册资金5000万。老板又舍不得注销了,说有商标权,最好的办法是不是做减资,还有别的办法吗
郭老师
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提问时间:01/14 07:09
#税务#
你们还有其他的企业吗?你可以把这个商标转给其他的企业。然后注销 企业长期零申报推有风险
阅读 18
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人力资源公司,新员工很多,报个税入职日期填错了的话,怎么快速批量的修改入职日期
郭老师
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提问时间:01/14 06:41
#税务#
登录扣缴端并进入【人员信息采集】模块;然后,点击右上角【导出】并选择【全部人员】,导出当前员工信息的Excel模板;接着,在导出的文件中修改目标人员的“任职受雇从业日期”字段 之后,返回扣缴端,点击【导入】→【导入文件】,选择修改后的Excel文件上传;最后,确认信息无误后点击右上角【报送】按钮提交更新
阅读 18
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子女教育,赡养老人,初级证书,发工资分别能扣多少不用扣个税
董孝彬老师
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提问时间:01/14 06:03
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 18
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你好老师,我们公司是一般纳税人。是生产槟榔的,我这里问几个问题。 1,采购原材料青果要开进项票。请问我们找合作社开农产品进项票是9个点吗, 是100元可以抵9元的税额吗 2,我们公司注册一年了。24年12月底注册的。25年12月18号开业投产的。还没有开过进项,也没有开过销项,现在主要头痛这个进项票怎么开?我们采购的几百万的青果。要收购商去农户那里采购的。请问想要开这个镜像需要一些什么资料? 3,1月份有销售收入要开销项票。可以直接开吗?还是要去申请,或者还是要先开进项以后才能开销项。
小林老师
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提问时间:01/13 23:44
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 53
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你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
郭老师
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提问时间:01/13 23:05
#税务#
现在去税务局变更 电子税务局里面操作 工商局已经变更好了
阅读 25
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已满18岁在读大学,大一能做公司法人吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/13 23:05
#税务#
您好,可以的, 这个能做法人的
阅读 44
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老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/13 22:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 18
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委托货代可以申请退税吗
董孝彬老师
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提问时间:01/13 22:50
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 21
收藏 0
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
董孝彬老师
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提问时间:01/13 22:43
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 25
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计算企业所得税时扣减的弥补一起年度亏损需要做账吗?
小锁老师
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提问时间:01/13 22:11
#税务#
您好,这个的话是不需要做账的
阅读 47
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申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理
小锁老师
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提问时间:01/13 22:06
#税务#
您好,这个的话,可以汇算的时候,调整这个
阅读 18
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企业所得税附报事项怎么填?
暖暖老师
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提问时间:01/13 22:00
#税务#
你好请把表格发过来看看
阅读 64
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企业所得税附报事项怎么填写?
苏晓燕老师
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提问时间:01/13 21:59
#税务#
您好计入成本费用的填报应付职工薪酬全部贷方二级科目余额,
阅读 53
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你好。老师,这么晚了打扰下,想问下您。我们是销售药品1在再赠送同类或者其他类产品1盒,这样的话按照⛰折走可以吗?
小锁老师
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提问时间:01/13 21:57
#税务#
您好,这样可以按照折扣走,能
阅读 27
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去年11月份开的发票,现在发现与合同金额不符,比合同金额少了90元,现在是应该红冲这张发票还是直接再开一个90元的发票?
小锁老师
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提问时间:01/13 21:56
#税务#
您好,直接开一个90的发票,这个
阅读 39
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新办企业名称核准通过未做设立登记,发现地址错一个字,可以改嘛怎么改
小锁老师
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提问时间:01/13 21:54
#税务#
您好,这个的话,需要现场更正,这个才行
阅读 43
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工资是这样做到管理费用里面,没有计入成本还需要填吗?附报事项怎么填
董孝彬老师
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提问时间:01/13 21:53
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 52
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老师我想问一下,我报关单申报日期是2025年10月23日,然后出口日期是2025.11.02号,但是这张出口货物我开票是开在了10月的适用的汇率是10月的,请问这样是对的处理方式吗?因为课上一直都是说以出口日期去确认收入跟确认当月的汇率价
暖暖老师
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提问时间:01/13 21:40
#税务#
你好不对的,应该按11月汇率开具
阅读 63
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老师请问事业单位只有上级补助收入,事业收入,单位管理费用,如何做纳税申报,营业收入和营业成本填什么数据,单位是公益性质
董孝彬老师
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提问时间:01/13 21:39
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 79
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老师债权人放弃账款,我公司计入营业外收入,会影响税务吗?税局会查账吗
董孝彬老师
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提问时间:01/13 21:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 20
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