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增值税发票明显在哪里打印
郭老师
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提问时间:06/03 14:30
#税务#
你好,你说的是他给你开具的明细吗?那么上面写着餐饮服务。
阅读 10618
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甲公司是劳务派遣公司,人员多,流动性也大,交社保人员也多,请问申报个税时,在本期收入那个栏次直接填写实发数可以吗,正常情况下是把应发工资数填上,再把五险一金填上,最后一列是实发数,我现在直接在本期收入栏次填上实发数可以吗?
朴老师
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提问时间:06/03 11:42
#税务#
同学你好 不可以的 填写应发工资
阅读 10618
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请问一下劳务派遣公司,代扣代缴后,也会开发票给对方,那劳务派遣公司自身在申报个税不就会超过30人,涉及残保金吗?
王晓晓老师
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提问时间:06/02 20:23
#税务#
你好,劳务派遣申报残保金人数算到实际用工单位的
阅读 10618
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老师,我想问下深圳的企业在河南有工程,要预缴税款,怎么在网上预缴呢?
郭老师
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提问时间:06/01 14:23
#税务#
你办理了外经证吗?你办理了外经证报验之后,在增值税及附加税预缴申报里表里面自己填写就可以的。
阅读 10618
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老师,我们公司是一般纳税人,开了一张10万专票,实际没收到10万,有几百元手续费,这个怎么做账?
邹刚得老师
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提问时间:06/01 09:10
#税务#
你好 借:银行存款 财务费用—手续费 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)
阅读 10618
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现在还没过12点,怎么不能申报企业所得税汇算清缴了?一直提醒核心征管失败,保存两个字还是灰色的点不动,怎么办啊?逾期申报怎么办?
吕小冬老师
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提问时间:05/31 22:23
#税务#
你好,核心征管失败原因有提示吗?
阅读 10618
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老师好,我们是主要做艺术设计领域的个体户, 日常主要卖卖自己的版权(只卖使用权,一项作品授权多家公司使用),自己创作的艺术品租出去或者售卖。开票时候应该怎么填名称一类的,和实际业务一致的 经营范围我们填了文艺创作,设计,租赁服务
朴老师
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提问时间:05/31 18:06
#税务#
一、发票抬头 发票抬头应填写个体户的名称,确保与工商注册的名称一致。 二、发票内容 版权销售(使用权): 商品(服务)名称:可填写“版权使用权销售”或“版权授权费”等,以明确反映业务性质。 规格型号:由于版权为无形资产,可不填写此项。 计量单位:可填写“项”或“次”等,根据具体授权期限和方式确定。 数量:填写授权的次数或数量。 单价:填写每次或每项授权的费用。 金额:根据数量和单价计算得出。 税额:根据税率计算得出。 价税合计:为金额和税额的总和。 艺术品租赁: 商品(服务)名称:填写“艺术品租赁费”或“艺术品租赁服务费”等。 规格型号:可不填写或填写具体艺术品的名称、尺寸等信息。 计量单位:可填写“件”或“套”等。 数量:填写租赁的艺术品数量。 单价:填写每件或每套艺术品的租赁费用。 金额、税额和价税合计的填写与版权销售相同。 艺术品销售: 商品(服务)名称:填写具体艺术品的名称,如“油画销售”、“雕塑销售”等。 规格型号:填写艺术品的尺寸、材质等详细信息。 计量单位:通常为“件”或“套”。 数量、单价、金额、税额和价税合计的填写与上述业务相同。 三、开票日期 填写发票开具的具体日期。 四、收款人与复核 根据实际情况填写收款人和复核人的姓名。 五、备注 如有需要备注的内容,如授权期限、租赁期限等,可在此处填写。 六、联系方式 填写个体户的联系电话和地址等信息,以便客户联系。
阅读 10618
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你好老师,去年缴了保证金,今年项目没立项,对方退回来,利息也给退回来,但是要求给开利息发票。我这边是建筑工程公司,该怎么给开发票的大类呢?能开金融服务利息吗?怎么开合理合法呢?
廖君老师
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提问时间:05/31 12:00
#税务#
您好,能开金融服务利息,合法的,这是真实的业务
阅读 10618
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老师好,请问红冲几年前发票,不开蓝字发票,购销方财务报表需要更正吗?
郭老师
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提问时间:05/31 12:42
#税务#
你好,直接做到今年就可以的,之前的不用修改。
阅读 10618
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小企业会计准则,汇算清缴缴纳企业所得税,怎么做会计分录
东老师
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提问时间:05/30 09:25
#税务#
借,利润分配,未分配利润 贷银行存款。
阅读 10618
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所得税汇算清缴,103资产总额填写平均值,是看年度资产负债表里面资产总计的期末余额除四个季度吗
东老师
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提问时间:05/29 09:13
#税务#
你好,先计算出四个季度的资产平均值,然后再相加除以4来计算。
阅读 10618
收藏 45
老师,请问物业公司举办的六一活动进项税可以抵扣吗
东老师
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提问时间:05/29 10:59
#税务#
你好,这个可以抵扣进项税吗额
阅读 10618
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老师,我想请问一下,我们是一般纳税人,然后自己建的厂房,人家开了十几万的瓷砖票,这个票可不可以抵扣啊?可以做成本对不对啊?
家权老师
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提问时间:05/28 09:11
#税务#
你好,这个可以抵扣的,计入厂房的成本
阅读 10618
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老师,请问下,社保从7月份不再对用人单位进行社保费批量扣费是啥意思。谢谢
暖暖老师
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提问时间:05/28 11:11
#税务#
行批量扣费是指银行税务单位以批量代扣的方式收缴费用。企业或者单位通过系统的申报而发出扣款指令,然后银行把钱从单位账户直接转到税务账户。
阅读 10618
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老师,您好,河道清理,开什么大类的发票呢
家权老师
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提问时间:05/28 11:50
#税务#
你好,你们按承包工程,开其他建筑服开
阅读 10618
收藏 40
在2024年1月增值税纳税报表中加计扣除2023年1月至2024年1月进项税额加计扣除抵减5%,抵减金额2023年未做账到营业外收入中,现在2023年企业所得税汇算清缴怎么处理
郭老师
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提问时间:05/27 12:10
#税务#
纳税调整明细表收入类,其他填写税收金额。
阅读 10618
收藏 45
老师查公司的应付账款有多少是看最后一期的科目余额表吗,还是要选择这一段时间
宋生老师
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提问时间:05/27 09:20
#税务#
你好!是看最后一期的
阅读 10618
收藏 0
老师,公司有五个人交医社保,其中2人是挂在这家公司代交的每个月定时交付现金给出纳,但是公司银行回单上扣的钱啊五个人得金额这个要怎么计提费用,会计分录怎么做
郭老师
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提问时间:05/26 15:05
#税务#
你好,这两个人你们能给他申报个税吗?
阅读 10618
收藏 41
老师,您好! 请教您! 2021年个税app上两公司申报了同一个人的工资,分别是5000元,4500元。现在税务局致电要求补缴个税!请问怎么算呢?是否要算滞纳金呢? 谢谢老师!
郭老师
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提问时间:05/25 11:44
#税务#
你好,有其他的扣除吗?假设没有其他的扣除 9500-5000)*12*10%-2520 按照这个来的。
阅读 10618
收藏 19
老师您好!2022年1月份计提城建税26.25元,4月份政策优惠国税要求退税款13.13元,请问会计分录怎样做?下图做的是否正确?
小林老师
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提问时间:05/24 12:54
#税务#
你好。没有看到图片
阅读 10618
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有销售单,系统就要录入应收对吧,分录是怎么样的
文文老师
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提问时间:05/24 14:24
#税务#
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
阅读 10618
收藏 0
想问一下,“兼职”不属于正式员工,但和公司之间是否会有清晰的劳务关系?我是考虑业务开展过程中,真的需要找一些临工来负责步骤,如果在这个工作过程中出现了事故,是否同属工伤,公司是否需要负责?
朴老师
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提问时间:05/24 14:57
#税务#
工作过程中出现的就是同属工伤
阅读 10618
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老师,员工出差购买意外保险,填写年报必须要调增吗?
廖君老师
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提问时间:05/22 12:06
#税务#
您好,不需要要的呀,不用调增
阅读 10618
收藏 31
老师,我们是劳务派遣企业,增值税申报的时候最终应纳税额比票面统计应纳税额高3分钱,因为最后应纳税额是总销售额扣除总差额再/1.05换算得出的,这多交的3分钱应该做什么科目呢?
郭老师
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提问时间:06/11 10:51
#税务#
做营业外支出里面的。
阅读 10617
收藏 28
老师,公司是生产硫酸钡和碳酸钙的,请问是属于什么行业?企业是一般纳税人,开票税率是多少?
丁小丁老师
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提问时间:06/05 17:03
#税务#
您好!你们税务登记里面基础信息就有行业名称的,你可以去看一下,这样最准确。 一般纳税人税率13%
阅读 10617
收藏 5
请问,给不是本公司的人报销,需要给他代申报个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/03 14:35
#税务#
您好, 不需要,有发票就可以了
阅读 10617
收藏 8
老师,我们给合伙人缴纳个税经营所得,那么他还没进行分红,先分后税选择,现在只是缴纳怎么做会计分录
家权老师
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提问时间:06/03 15:24
#税务#
那个经营个税是在季度申报 借:所得税费用 贷:应交税费-应交生产经营个税 借:应交税费-应交生产经营个税 贷:银行存款
阅读 10617
收藏 45
老师,农业公司没有发票的固定资产或材料没有发票能入帐吗?
邹刚得老师
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提问时间:06/03 10:00
#税务#
你好,可以入账,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理。
阅读 10617
收藏 42
总公司代发分公司工资,总公司按实发工资计提,后面发公司,我这个社保费用其他应收个人部分怎么冲呢?这部分会开发票
郭老师
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提问时间:06/02 15:45
#税务#
你好,是总公司发放,然后申报个税缴纳社保,是这个意思吗?
阅读 10617
收藏 19
请问老师老板有很多兄弟公司,如果是这些公司之间有互开发票,然后会计说缺成本票的话,我觉得业务也不一定是真的,这种该怎么规避风险啊?还有小规模是一家搞停车的公司,都没有什么进项……像另一家自己公司开给小规模发票的话是合理的吗?
廖君老师
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提问时间:06/01 20:52
#税务#
您好,没有业务的开票是虚开发票,我们在面上要做成真的业务,发票流、资金流、合同流、货物流统—相对应。 2.我们这个操作是不合理的,但有存在,税务不查没事,查了这些成本都要踢出来的
阅读 10617
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