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想咨询下,关于企业收到农产品自产自销发票,加工为13%税率货物,目前是否能在领用阶段继续加抵1%增值税?
小菲老师
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提问时间:03/16 15:52
#税务#
同学,你好 不可以了
阅读 33
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老师好,我2月发了两个月的工资,报个税要怎么报?
家权老师
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提问时间:03/16 15:50
#税务#
那么合计申报就行了哈
阅读 86
收藏 0
老师好,想问下,2024年我们开出去的发票,领导说要重开,合理吗?我重开会有啥风险吗
小菲老师
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提问时间:03/16 15:48
#税务#
同学,你好 是可以的。要对方写说明
阅读 51
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老师,我公司是甲方,建厂承包给乙方,给乙方打款40万,混凝土主材料是50万由我方提供;建厂工程总计是90万;乙方给我们开发票是开90万吗
小菲老师
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提问时间:03/16 15:47
#税务#
同学,你好 不是,你给乙打款40万,乙开具40万发票
阅读 40
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刘艳红老师在吗 ?帮我看一下对吗?
朴老师
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提问时间:03/16 15:43
#税务#
同学你好 你要看什么
阅读 72
收藏 0
个体户查账征收的需要报哪些税,申报时间是什么时候
家权老师
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提问时间:03/16 15:40
#税务#
就是增值税和生产经营个税,按季度申报
阅读 55
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股东多缴了实收资本,现在要股份转让怎么转
小菲老师
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提问时间:03/16 15:40
#税务#
同学,你好 按照实收资本的账上金额,按比例结转
阅读 77
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公司跟员工解聘的赔偿金需要交个税吗?
家权老师
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提问时间:03/16 15:36
#税务#
那个按离职一次性补偿申报个税
阅读 68
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兼职出纳,开具什么发票
小菲老师
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提问时间:03/16 15:34
#税务#
同学,你好 现代服务*技术服务费
阅读 76
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个人所得税赡养父母,税务局需要上传一个约定分摊比例的协议,这个是上传什么?有没有格式?
小菲老师
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提问时间:03/16 15:33
#税务#
同学,你好 没有格式要求,自己写一下就行
阅读 36
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在什么情况下需要申报保税核注清单?
小菲老师
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提问时间:03/16 15:30
#税务#
同学,你好 在办理货物进出境、进出海关特殊监管区域、保税监管场所,以及开展企业间保税货物流转业务时,必须申报保税核注清单
阅读 40
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老师你好,公司注销,现在资产负债负债总额11万,未分配利润-11万,这种情况下,注销的时候需要交税吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/16 15:30
#税务#
您好,资产负债表还有哪些科目用余额
阅读 50
收藏 0
请问老师我们是货运代理,现在我们帮国外先代付税金,这个还需要形式发票不
家权老师
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提问时间:03/16 15:29
#税务#
需要国外的形式发票
阅读 70
收藏 0
您好,2025年年度汇算,由于企业到2026年一直没有开业,还在筹建,故资产负债表有金额,利润表是0,年度汇算这样的哈
刘艳红老师
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提问时间:03/16 15:28
#税务#
您好,资产负债表做了啥
阅读 35
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老师这张农产品发票能抵扣进项吗
刘艳红老师
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提问时间:03/16 15:26
#税务#
您好,你拍我看下吧
阅读 34
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老师之前人25年10月买的固定资产票没入账我在1月份补录,在2月开始折旧可以吗
家权老师
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提问时间:03/16 15:17
#税务#
不能,做账可以在1月做账,需要补计提2个月的折旧
阅读 68
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刘艳红老师再问个问题?
刘艳红老师
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提问时间:03/16 15:16
#税务#
您好,在的,您请说吧
阅读 86
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老师,公司在银行贷款,银行让扫企业收款码,走流水。现在法人扫进来1万,我要怎样做账?
刘艳红老师
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提问时间:03/16 15:15
#税务#
您好,这个收到的是货款吗?
阅读 82
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老师,我要做股权转让,我2025年的未分配利润是426万,那我要怎么填股权转让协议价格
朴老师
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提问时间:03/16 15:12
#税务#
股权转让价按净资产算: 转让价 =(实收资本 + 未分配利润 426 万)× 转让股权比例 不低于净资产对应份额,税务局一般认可
阅读 90
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请问,公司社保增员,普通员工,在系统里,人员类别:该填什么?
刘艳红老师
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提问时间:03/16 15:04
#税务#
您好,上面有什么选的,能拍我看下吗?
阅读 39
收藏 0
您好,请问汇算清缴时候,纳税调整实务上具体的是怎么做的,有调整分录吗?看账上也没有,所以纳税调整是怎么查询调整的哪些呢?
家权老师
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提问时间:03/16 15:02
#税务#
纳税调整不需要做账的,账没错,只是申报调整
阅读 49
收藏 0
老师工商年报中那个纳税总额是指年度实际缴纳税额吗就是取借方科目借方金额是吗
家权老师
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提问时间:03/16 14:55
#税务#
填报口径:纳税总额应填写归属于报告年度(如2025年度)的税款,即使该税款是在次年(如2026年)才缴纳,也应计入所属年度的年报中。例如,2024年度的企业所得税在2025年5月缴纳,仍应填入2024年度的工商年报。 包含税种:包括增值税、消费税、城建税、房产税、土地使用税、车船使用税、企业所得税、印花税等,个人所得税
阅读 40
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老师,如果截图中的设备符合目录条件,可以按投资额的10%抵免企业所得税吗?如果可以抵免,需要备查的资料有哪些?
朴老师
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提问时间:03/16 14:51
#税务#
一、能否抵免 可以抵免 前提:设备符合专用设备优惠目录,且合同约定支付总额达 47 万 / 台后产权转移至甲方,满足融资租赁下专用设备抵免的所有权转移要求,可按设备投资额的 10% 抵免当年企业所得税应纳税额,不足抵免可结转以后 5 年。 二、备查资料 购买 / 融资租赁合同、发票、付款凭证 设备符合目录的技术参数说明 设备实际投入使用的证明材料 设备权属及使用情况说明(确保 5 年内不转让 / 出租)
阅读 83
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老师我们要申请一个水稻种植合作社,请问合作社经营范围只能加那几种范围,我加了很多范围审批局给退回来了说只能加固定的
小菲老师
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提问时间:03/16 14:48
#税务#
同学,你好 是的,不能加很多的
阅读 60
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1688平台电商从25您7月开始有开票业务,至26年3月累计申报410万,是到26年6月不超500万就不转为一般纳税人,还是按25年整年计算
家权老师
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提问时间:03/16 14:47
#税务#
是连续的12个月,不是按自然年度
阅读 891
收藏 0
老师你好,我想问一下, 我们和一家企业签订商业合同,派我司的员工去对方场地进行劳务服务(焊接,管道折弯等人工服务),我们只派人去,工具和场地都是对方的,(员工是与我司签订劳动合同的),我们根据服务的时间进行按小时收费,给对方开具发票。在这种情况下 我们给对方公司开发票应该是属于人力外包服务么,税率6%?还是加工修理修配服务 税率13%? ,这个不属于劳务派遣这类是不是?麻烦老师详细解释一下 谢谢
家权老师
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提问时间:03/16 14:41
#税务#
这个是属于劳务外包,不是劳务派遣
阅读 112
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顾客不开发票,必须亲在到现场开票吗?可以加好友线上开电子发票吗?如果让本人必须到店开发票合理吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/16 14:41
#税务#
您好,可以的,不用到现场开票,现在都是全电发票,对方发你就行
阅读 38
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老师,公司是贸易公司,收保险公司赔偿款需要开发票,不知道开什么合适
小菲老师
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提问时间:03/16 14:33
#税务#
同学,你好 收保险公司赔偿款不需要开票的
阅读 75
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请问开建筑公司的质保金,大类是选什么?
家权老师
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提问时间:03/16 14:31
#税务#
那个还是开建筑服务的
阅读 33
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老师,可以1-12月的工资按月申报,年底一起发吗
家权老师
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提问时间:03/16 14:23
#税务#
不建议那样做的,一般是按发放的次月申报
阅读 65
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