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账务上是按发票结转成本,但是进销存是按照实际收发货(含税),我要怎么把它们统一在一起
东老师
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提问时间:05/28 10:25
#税务#
你好,结转成本的时候要按照实际采购来结转
阅读 10617
收藏 19
老师,请问一下个体户经营范围如下图,做的是电力方面的劳务,支付时也是劳务费,开数电票大类和二类要怎么选?
耿老师
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提问时间:05/28 10:38
#税务#
你好!可以按工程服务或修缮服务大类下劳务费开发票
阅读 10617
收藏 11
老师,请问下,社保从7月份不再对用人单位进行社保费批量扣费是啥意思。谢谢
暖暖老师
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提问时间:05/28 11:11
#税务#
行批量扣费是指银行税务单位以批量代扣的方式收缴费用。企业或者单位通过系统的申报而发出扣款指令,然后银行把钱从单位账户直接转到税务账户。
阅读 10617
收藏 0
老师,您好,河道清理,开什么大类的发票呢
家权老师
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提问时间:05/28 11:50
#税务#
你好,你们按承包工程,开其他建筑服开
阅读 10617
收藏 40
4月内销不含税金额6090912.46元,税额791818.62元,外销不含税金额1608041.4元,税额209045.38元,进项税额675778.11元,3月外销不含税金额4100569.95元,3月未退税,这样放到4月退税的话,免抵退金额,退税额,和免抵额分别是多少呢?
暖暖老师
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提问时间:05/27 22:23
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 10617
收藏 45
老师,公司有五个人交医社保,其中2人是挂在这家公司代交的每个月定时交付现金给出纳,但是公司银行回单上扣的钱啊五个人得金额这个要怎么计提费用,会计分录怎么做
郭老师
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提问时间:05/26 15:05
#税务#
你好,这两个人你们能给他申报个税吗?
阅读 10617
收藏 41
老师,您好! 请教您! 2021年个税app上两公司申报了同一个人的工资,分别是5000元,4500元。现在税务局致电要求补缴个税!请问怎么算呢?是否要算滞纳金呢? 谢谢老师!
郭老师
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提问时间:05/25 11:44
#税务#
你好,有其他的扣除吗?假设没有其他的扣除 9500-5000)*12*10%-2520 按照这个来的。
阅读 10617
收藏 19
老师您好,公司开票额度只有1万,提示为III类纳税人是什么意思?
王雁鸣老师
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提问时间:05/24 21:32
#税务#
同学你好,III类纳税人是指涉嫌存在较高涉税风险的纳税人。
阅读 10617
收藏 11
老师您好!2022年1月份计提城建税26.25元,4月份政策优惠国税要求退税款13.13元,请问会计分录怎样做?下图做的是否正确?
小林老师
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提问时间:05/24 12:54
#税务#
你好。没有看到图片
阅读 10617
收藏 45
有销售单,系统就要录入应收对吧,分录是怎么样的
文文老师
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提问时间:05/24 14:24
#税务#
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
阅读 10617
收藏 0
想问一下,“兼职”不属于正式员工,但和公司之间是否会有清晰的劳务关系?我是考虑业务开展过程中,真的需要找一些临工来负责步骤,如果在这个工作过程中出现了事故,是否同属工伤,公司是否需要负责?
朴老师
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提问时间:05/24 14:57
#税务#
工作过程中出现的就是同属工伤
阅读 10617
收藏 45
老师,员工出差购买意外保险,填写年报必须要调增吗?
廖君老师
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提问时间:05/22 12:06
#税务#
您好,不需要要的呀,不用调增
阅读 10617
收藏 31
老师,您好,劳务公派工友去自己建设的工地看守一年,此期间,坏了东西给维护维修,发票怎么开?税收编码写什么?下边是合同
郭老师
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提问时间:05/22 14:34
#税务#
你好,这个是类似保安的吗?还是什么?
阅读 10617
收藏 45
老师,您好! 请问销售自用车辆有缴增值税 ,而企业所得税没缴纳,存在我的账跟申报系统的销售收入不一致 ,这样是否存在税务风险,系统会比对吗?销售总额不一致需要调账吗?
廖君老师
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提问时间:05/22 08:21
#税务#
您好,有比对,但是这正常的所得税和增值税差异,因为账上我们记的是 资产处置损益,其实也是体现在利润表的里,比对到不一样,税务让我们做出说明,解释一下就可以了,不用调账的,账没有错的
阅读 10617
收藏 38
郭老师在吗,呼叫郭老师
郭老师
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提问时间:06/11 09:15
#税务#
在的具体的什么问题?
阅读 10616
收藏 22
老师,我们是劳务派遣企业,增值税申报的时候最终应纳税额比票面统计应纳税额高3分钱,因为最后应纳税额是总销售额扣除总差额再/1.05换算得出的,这多交的3分钱应该做什么科目呢?
郭老师
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提问时间:06/11 10:51
#税务#
做营业外支出里面的。
阅读 10616
收藏 28
老师,公司是生产硫酸钡和碳酸钙的,请问是属于什么行业?企业是一般纳税人,开票税率是多少?
丁小丁老师
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提问时间:06/05 17:03
#税务#
您好!你们税务登记里面基础信息就有行业名称的,你可以去看一下,这样最准确。 一般纳税人税率13%
阅读 10616
收藏 5
你好老师,公司是建筑行业,在济南注册,工程是在烟台干。请问税是在哪里申报
家权老师
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提问时间:06/04 09:07
#税务#
烟台预交增值税,济南申报时扣减预交的增值税
阅读 10616
收藏 0
请问,给不是本公司的人报销,需要给他代申报个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/03 14:35
#税务#
您好, 不需要,有发票就可以了
阅读 10616
收藏 8
老师,我们给合伙人缴纳个税经营所得,那么他还没进行分红,先分后税选择,现在只是缴纳怎么做会计分录
家权老师
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提问时间:06/03 15:24
#税务#
那个经营个税是在季度申报 借:所得税费用 贷:应交税费-应交生产经营个税 借:应交税费-应交生产经营个税 贷:银行存款
阅读 10616
收藏 45
请问老师老板有很多兄弟公司,如果是这些公司之间有互开发票,然后会计说缺成本票的话,我觉得业务也不一定是真的,这种该怎么规避风险啊?还有小规模是一家搞停车的公司,都没有什么进项……像另一家自己公司开给小规模发票的话是合理的吗?
廖君老师
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提问时间:06/01 20:52
#税务#
您好,没有业务的开票是虚开发票,我们在面上要做成真的业务,发票流、资金流、合同流、货物流统—相对应。 2.我们这个操作是不合理的,但有存在,税务不查没事,查了这些成本都要踢出来的
阅读 10616
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我们公司进行股权变更,未分配利润过多,可以先暂估成本降低利润不?可以的话,我后期又该怎么调整这笔业务嘞?因为平时我们的进项开不进来很多,今年一季度又开得有点多的票
冉老师
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提问时间:06/01 17:49
#税务#
你好,同学,可以这样的
阅读 10616
收藏 0
欠的税款,是万分之五一天,是单利还是复利
郭老师
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提问时间:06/01 15:17
#税务#
你好,滞纳金的是按照单利
阅读 10616
收藏 5
老师,我们公司是一般纳税人,开了一张10万专票,实际没收到10万,有几百元手续费,这个怎么做账?
邹刚得老师
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提问时间:06/01 09:10
#税务#
你好 借:银行存款 财务费用—手续费 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)
阅读 10616
收藏 42
老师,新进政府招商引资公司,公司完成100万税额,政府有税款返还政策,现还差几十万,进项票一直没进来,只有销项开出去,合适吗?谢谢老师
廖君老师
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提问时间:06/01 07:54
#税务#
您好,合适的呀,我们有卖库存嘛,我们是确实有购入,只是没有取得发票,这是完全没问题的,就是取得进项,也可以不勾选的,先把税交了,拿补贴。
阅读 10616
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老师,固定资产折旧明细表该怎么填写,现在报企业所得税年报,公司买了一辆车,车的价值120000.累计折旧114000,固定资产账面价值是6000
吕小冬老师
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提问时间:05/31 19:08
#税务#
你好,在飞机、火车以外的运输工具这项填,稍等我跟你说下怎么填
阅读 10616
收藏 45
老师,请问所得税汇算清缴中,有一部分已经申报的没有发放的工资未加入到22年的汇算清缴中,请问我到23年所得税汇算清缴的时候,实际发生额栏我将这部分加入了,那税收金额栏需要加入吗?我已经上报了嗯,可以到24年汇算清缴再计入这部分吗?
郭老师
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提问时间:05/31 13:33
#税务#
你好,发下去了没有?如果没有的话,实际金额、税收金额都不要加。
阅读 10616
收藏 20
老师你好,我们公司在2020年底时候在个税系统中我用数据透视的方法汇总了一下,序号排到1093人,他们在2020年度的年报里面申报的人数平均值为370人,在残疾人保障金申报表里申报的人数是28个人,今天税务局的专管员给我打电话说税务年报的人说,税务年报发人数和残疾人保障金申报表的人数不一致,需要补19000元的税金,麻烦问一下我应该怎么办?
桂龙老师
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提问时间:05/31 14:36
#税务#
同学,你好,如果你们认可税局的数据,那就需要按章缴纳税金。 如果,你们不认可,那么你们就要提供有利 的证据,更正申报表。
阅读 10616
收藏 0
老师 非汽车行业 出售使用过的汽车(固定资产)开具了二手统一销售发票,还需要申报增值税吗?
宋生老师
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提问时间:05/31 10:10
#税务#
你好!是的,是要申报的
阅读 10616
收藏 6
单位20年3月成立,20年4月首次申报工资薪金个人所得税,所属期是3月,4月申报3月所属期发放的3月工资,发放3月工资,扣除3月社保是吗?
蓝小天老师
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提问时间:05/31 11:33
#税务#
你好,社保是当月缴纳当月的,4月发放3月的工资,扣的是4月的社保
阅读 10616
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