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麻烦老师你帮我看一下
郭老师
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提问时间:06/05 16:44
#税务#
好,具体的什么问题的。
阅读 10619
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欠的税款,是万分之五一天,是单利还是复利
郭老师
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提问时间:06/01 15:17
#税务#
你好,滞纳金的是按照单利
阅读 10619
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郭老师,是完工了。想等有发票才入固定资产。
邹刚得老师
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提问时间:06/01 08:44
#税务#
你好,之前的问题具体是?
阅读 10619
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老师,新进政府招商引资公司,公司完成100万税额,政府有税款返还政策,现还差几十万,进项票一直没进来,只有销项开出去,合适吗?谢谢老师
廖君老师
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提问时间:06/01 07:54
#税务#
您好,合适的呀,我们有卖库存嘛,我们是确实有购入,只是没有取得发票,这是完全没问题的,就是取得进项,也可以不勾选的,先把税交了,拿补贴。
阅读 10619
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请老师查看问题,有一个企业,国有控股38.71%,自然人控股61.29%,国有股要划转至别的公司,现在要提供股权对应的净资产,净资产是不是所有者权益,如果是假设,2023年12月31日,这个公司所有者权益是100万,那净资产100*38.71%=38.71万元,是这么算吗,如果不是请给个正确答案,谢谢
小敏敏老师
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提问时间:05/31 17:18
#税务#
你好,同学,是这么计算的。
阅读 10619
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老师 ,麻烦看一下报企业所得税年报,工资薪酬明细表的时候,这样填对不对,职工福利费支出和工费支出,我就填了账载金额和实际发生额,他就自动变成这样了
王晓晓老师
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提问时间:05/31 19:29
#税务#
你好,354000*14%=49560 354000*2%=7080数据都是对的
阅读 10619
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老师,分公司是不是不用报企业所得税
宋生老师
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提问时间:05/31 14:30
#税务#
您好!申报是要报,但是不一定要交
阅读 10619
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老师,我公司租用电厂的生产线,包括设备厂房,办公楼等,已预付50%租赁费,电厂给我们免费使用原材料,我司在经营期间购时的固定资产在租赁期结束后,不能拿走.这业务账务怎么处理?分几步走
郭老师
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提问时间:05/31 08:42
#税务#
你这个是支付了一年以内的吗?如果是的话,借预付账款,贷银行存款, 然后按月分摊,借指造费用、管理费用, 贷预付账款。 这个是按照全额的租金/租赁期限
阅读 10619
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老师:我们有一个项目的部分成本在今年的1月份拿回来的发票,现在所得税汇算,我想把这部分成本调成23年的成本,怎么操作呢?我们是小企业会计准则,是不是一月份做账时,借:以前年度损益调整,贷工程施工呢?
meizi老师
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提问时间:05/30 09:32
#税务#
你好; 你这个成本在23年做了暂估没有; 如果直接在24年补做成本; 就是这样来走科目的
阅读 10619
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孙公司C将其持有的上市公司股票无偿划转给爷爷公司A(A公司100%控置B公司,B公司100%控置C公司)划转基准日孙公司持有股票成本500万,公允价值1500万。问所得税怎么交
软软老师
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提问时间:05/28 21:02
#税务#
按照股权转让=(1500-500)*25%=250(万元)缴纳企业所得税税
阅读 10619
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老师,这种是啥情况了,
小菲老师
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提问时间:05/28 16:14
#税务#
同学,你好 发票可能存在错误 有可能是假发票
阅读 10619
收藏 1
老师,这个辛苦老师说下谢谢谢谢
apple老师
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提问时间:05/28 09:07
#税务#
同学你好,我给你解答,请稍等
阅读 10619
收藏 25
账务上是按发票结转成本,但是进销存是按照实际收发货(含税),我要怎么把它们统一在一起
东老师
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提问时间:05/28 10:25
#税务#
你好,结转成本的时候要按照实际采购来结转
阅读 10619
收藏 19
老师,请问一下个体户经营范围如下图,做的是电力方面的劳务,支付时也是劳务费,开数电票大类和二类要怎么选?
耿老师
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提问时间:05/28 10:38
#税务#
你好!可以按工程服务或修缮服务大类下劳务费开发票
阅读 10619
收藏 11
老师应付暂估的成本可否调减写在A105010,视同增加交纳所得税,视同销售和房地产特定业务调整表里
小锁老师
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提问时间:05/28 11:15
#税务#
您好,这个是可以的,没问题的这个的
阅读 10619
收藏 45
公司的经营范围是这些 公司开专票 ,可以开具的类目明细有哪些?
东老师
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提问时间:05/27 11:19
#税务#
你好,这个可以开咨询服务。工程服务 修理费
阅读 10619
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老师您好,公司开票额度只有1万,提示为III类纳税人是什么意思?
王雁鸣老师
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提问时间:05/24 21:32
#税务#
同学你好,III类纳税人是指涉嫌存在较高涉税风险的纳税人。
阅读 10619
收藏 11
老师您好!银行开具的手续费发票是否需要盖加银行的发票印章,没有盖章的发票需要加盖章还是做废?如何处理,请教老师。
家权老师
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提问时间:05/24 10:22
#税务#
纸质发票需要,电子发票不需要了
阅读 10619
收藏 45
老师,您好,劳务公派工友去自己建设的工地看守一年,此期间,坏了东西给维护维修,发票怎么开?税收编码写什么?下边是合同
郭老师
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提问时间:05/22 14:34
#税务#
你好,这个是类似保安的吗?还是什么?
阅读 10619
收藏 45
老师,您好!请问销售自由车辆需要缴纳企业所得税
家权老师
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提问时间:05/22 15:18
#税务#
需要交增值税和所得税
阅读 10619
收藏 30
老师您好!A10400表第1行 一、职工薪酬是指工资+福利费吧?第21行 二十一、利息收支 需要填正负号吗?
家权老师
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提问时间:05/22 15:57
#税务#
职工薪酬:应付职工薪酬下边所有的明细科目,工资(含奖金,津贴),福利费,社保,工会经费,职工教育经费 第21行 二十一、利息收支 需要填正负号的
阅读 10619
收藏 15
个税去年12月份医保多扣了200元,总体个税少交20元,问税务局能发吗
宋生老师
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提问时间:05/22 11:54
#税务#
你好,你是说发,是发什么?发工资?
阅读 10619
收藏 45
2023年处置以前年度的固定资产是什么税率,区分小规模和一般纳税人,以及不同的年度购买的资产,老师麻烦解答一下
邹老师
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提问时间:05/31 16:04
#税务#
你好,处置以前年度的固定资产,是动产,还是不动产?
阅读 10619
收藏 0
只用开票金额做收入是不是错的,收入比成本少,收入25之前成本37 ,汇算清缴了18,就算这样也很被查了。说我少交增值税了。让我们准备流水、工资和花名册。不知道只做开票收入是不是重大失误会不会对我带来什么重大影响。不知道怎么跟税务解释 为什么纳税调整18,难道真的讲真话是因为没来发票吗吗
小敏敏老师
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提问时间:06/10 22:19
#税务#
你好,同学,只做开票收入确实不对。没有开发票,满足收入确认条件的也需要做未开票收入。同时采购未收到发票,应暂估入账,尽量在汇算前取得发票。
阅读 10618
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老师您好,请问500元无票入账是几号文件呀?
宋生老师
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提问时间:06/05 17:34
#税务#
你好,这个从来没有明确的规定过。
阅读 10618
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老师好,请问怎么开具23年报上报的完税证明
刘艳红老师
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提问时间:06/05 15:17
#税务#
您好, 在电子税务局里面搜证明就可以了
阅读 10618
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一个公司员工被判了缓刑 但是公司又没有给他购买社保 每个月还要给他发7000多,这个怎么发更好 ,他个人银行卡又被冻结要充公
廖君老师
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提问时间:06/04 23:09
#税务#
您好,冻结银行倒可以发现金的,我们申报个税收入不买社保,只要社保局不管就没事
阅读 10618
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老师您好,之前缴纳过社保一两年,后来中间断了几个月,然后重新在其他公司就业,重新缴纳,这样社保是可以累积的吗
家权老师
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提问时间:06/04 17:36
#税务#
是的,那个是累计计算的
阅读 10618
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一般纳税人服务类只能开几个点
李爱老师
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提问时间:06/04 12:43
#税务#
您好,一般纳税人大体上:现代服务类、金融服务类、生活服务类开6%。建筑服务类、交通运输服务、邮政服务9%,
阅读 10618
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你好老师,公司是建筑行业,在济南注册,工程是在烟台干。请问税是在哪里申报
家权老师
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提问时间:06/04 09:07
#税务#
烟台预交增值税,济南申报时扣减预交的增值税
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