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老师,我们公司是开连锁火锅店的,就是这些火锅店都是核定征收的,每个店的法人不一样,这个需要汇算清缴吗
暖暖老师
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提问时间:03/17 08:46
#税务#
你好核定征收,不需要做经营所得汇算清缴的
阅读 35
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老师请问我现在要修改去年第四季度财务报表和企业所得税报表,第四季度交了企业所得税,现在还要申报利润是负数可以吗
邹老师
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提问时间:03/17 08:44
#税务#
你好,经过修改之后的第四季度利润 确实是负数吗?
阅读 29
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我想请教你一个问题,你说他们填的个税专项附加扣除,25年的没有填,然后现在如果做汇算清缴的话,填了26年的专项附加扣除不会抵扣25年的汇算清缴是吧?需要把26年作废,重新填25年的专项附加扣除是吧?还是直接带着26年的专项附加扣除可以填25年的专项附加扣除?
暖暖老师
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提问时间:03/17 08:38
#税务#
你好,需要填写 25年的专项附加扣除信息才可以抵减25年的个人所得税汇算清缴的
阅读 31
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老师,我问下,如果一直无销售,进项是专票,需要勾选吗?还是放着?
暖暖老师
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提问时间:03/17 08:35
#税务#
你好,暂时无销售不要勾选,等需要时再勾选就可以的
阅读 42
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要更正2026年12月的利润表表怎么操作?
朴老师
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提问时间:03/17 08:19
#税务#
登录电子税务局 → 我要办税 → 税费申报及缴纳 → 财务报表报送及更正。 选所属期 2026-12-01 至 2026-12-31 → 下一步 → 确认更正。 改利润表数据 → 提交申报 → 保存回执。
阅读 33
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老师 个体户未开通税务 现在想注销 详细流程是什么,谢谢
郭老师
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提问时间:03/17 07:57
#税务#
登录国家信用公式系统,企业信息填报在这里面有一个注销公告,填报选择简易注销公告 然后登录你当地政府网站里面有一个个体户注销登记,在线办理上传营业执照,身份证, 简易注销方式 勾选承诺书,完成电子签名就可以了
阅读 28
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新增值税实施后,公司为员工提供餐饮服务需要缴纳增值税吗?
苏晓燕老师
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提问时间:03/16 23:01
#税务#
您好,如果您收取了职工餐费的话是需要缴纳的
阅读 69
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老师,公司请亲戚70的老人搞卫生,对公发工资有没风险?
董孝彬老师
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提问时间:03/16 22:50
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 42
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老师您好!一般纳税人企业,26年以来的电子火车票或汽车票,又在税务系统提示可以抵扣勾选的车票电子发票,可以勾选并抵扣增值税吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/16 22:22
#税务#
您好,可以的,可以认证并抵扣的
阅读 56
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老师,向贫困地区捐赠和目标扶贫地区捐赠有区别吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/16 22:00
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 74
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3月1号开始财务人员正式进入终生追责时代,是什么意思?
刘艳红老师
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提问时间:03/16 21:55
#税务#
您好,负责终身,即使财务离职也一样
阅读 81
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老师好有个人所得税税率表吗?月度
刘艳红老师
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提问时间:03/16 21:23
#税务#
您好,年表,月表都发给你了
阅读 32
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新公司法在哪个政务网站能下载?
董孝彬老师
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提问时间:03/16 21:21
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 86
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7、甲公司2024年年初房产原值为8 000万元,3月与乙公司签订租赁合同,约定自2024年4月起将原值500万元房产租赁给乙公司,租期3年,不含税月租金2万元,2024年4~6月为免租使用期间。甲公司所在地计算房产税余值减除比例为30%,甲公司2024年度应缴纳的房产税为( )万元。 65.49 66.21 66.54 67.26 CB 对出租房产,租赁双方签订的租赁合同约定有免收租金期限的,免收租金期间由产权所有人按照房产余值缴纳房产税。 甲公司应缴纳的房产税=8 000×(1-30%)×1.2%×1/2+7 500×(1-30%)×1.2%×1/2+2×6×12%=66.54(万元)。 看不懂
暖暖老师
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提问时间:03/16 21:06
#税务#
你好这个哪些数字没看懂呢
阅读 56
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老师好,我们公司2024年开了一张发票,现在对方说让我们红冲再开一张,然后合同验收是在2025年9月,正常情况下,这张发票需要红冲么?还是对方要求红冲就可以红冲?
刘艳红老师
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提问时间:03/16 21:03
#税务#
您好,这个是因为什么原因要红冲,开多了还是开少了?
阅读 42
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个人经营所得税C表填写时,汇总地怎么选
刘艳红老师
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提问时间:03/16 20:48
#税务#
您好,这个随便选个地就可以
阅读 46
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我司壬苯醇醚栓 的规格100mg*9粒,但供应商开的发票和提供的随货同行单的规格是100mg*9枚,请问这种发票我可以收吗
董孝彬老师
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提问时间:03/16 20:22
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 43
收藏 0
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,我还是没懂啥意思
董孝彬老师
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提问时间:03/16 20:21
#税务#
朋友您好,区别在于 登账的次数 。 1. 记账凭证(最累)做一张凭证,就跑一趟总账。 今天10笔业务,咱就跑10趟总账去抄。 2. 汇总记账凭证(中等)先把凭证收起来,凑够一堆(比如5天或10天的),把相同科目的借、贷方加起来,做成一张 汇总表 ,然后拿着这张 汇总表 只跑一趟总账。 10笔业务,咱先算出总数,然后只跑1趟总账。 3. 科目汇总表(最省事) 平时完全不登总账。月底一次性把所有凭证拿出来,把所有科目的借、贷方发生额都加起来,做成一张大表(试算平衡表),然后拿着这张大表,一次性把所有总账都登完。 月底算总账,一次性跑1趟全搞定。 记账凭证 = 做一笔登一笔(次数多)。 汇总记账凭证 = 汇总后再登(次数少)。 科目汇总表 = 月底一次性登(次数最少,最常用)。
阅读 54
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研学服务费单位是什么
董孝彬老师
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提问时间:03/16 20:20
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 32
收藏 0
25年公司无息借款,当时视同销售申报了增值税,账务是借营业外支出贷应交税费。没有做收入,结果今天被专管员找要求我更正所得税,把所得税收入改成增值税收入,导致我所得税>财报收入预警了,现在我要怎么办
Fenny老师
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提问时间:03/16 20:17
#税务#
你好,你这个属于企业所得税纳税调整。不影响会计的财务报表的啊。
阅读 1296
收藏 6
查账征收的个体户需要报汇算清缴吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/16 20:01
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 39
收藏 0
电子税务局里面怎么认证发票?
郭老师
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提问时间:03/16 19:45
#税务#
...
阅读 43
收藏 0
我公司0元转让是对方公司收购是吗
Fenny老师
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提问时间:03/16 19:40
#税务#
你好,是的,是对方收购你们公司。
阅读 39
收藏 0
公司请的临时工有10万的工资支出,怎么处理可以合理呢
刘艳红老师
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提问时间:03/16 19:32
#税务#
您好,公司申报劳务费就可以
阅读 47
收藏 0
先进制造业进项加计5%,工厂性质,如果我们采购了成品一对一卖出,这部份成品的进项能否加计抵减5%
郭老师
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提问时间:03/16 19:14
#税务#
可以的,可以加计扣除的
阅读 45
收藏 0
老师,1月社保在缴,可以不报个税吗?,算没有工资。
董孝彬老师
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提问时间:03/16 18:55
#税务#
您好,要申报个税,因为社保有个人部分嘛,最起码工资是个人社保部分的金额
阅读 44
收藏 0
老师,个人所得税的申报表在电子税务局能下载吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/16 18:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 165
收藏 1
公司员工出差的火车票铁路电子客票计算抵扣在增值税附表二怎么填写?只计算抵扣报销的部分,超了的部分不报。没有图示呀
朴老师
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提问时间:03/16 18:29
#税务#
数电票:先全额勾选,再转出超支部分 纸质票:直接填 8b 栏 + 10 栏 只按报销金额算可抵税,超支部分做进项转出
阅读 59
收藏 0
一个面霜,规格是50g/盒,但供应商提供的发票和随货同行单都是50g/瓶,请问发票开50 g/瓶我可以收吗
朴老师
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提问时间:03/16 18:25
#税务#
可以收,完全没问题,不影响入账、抵扣、退税。 原因: 只是包装叫法不同:瓶、盒、支、罐都是化妆品常用包装,实质都是 50g 面霜。 核心一致:品名、数量、单价、金额、50 克都对就行。 税务、审计、出口退税都认可这种轻微包装叫法差异。 只要货是 50g 面霜、重量一致,直接入账使用。
阅读 40
收藏 0
我们国内子公司出口原材料到香港关联公司,在香港加工成成品了,还有部分成品国外无法销售,用母公司主体进口回来有没有税务风险?因为虽然出口了,但还没卖到外部第三方就进口回来了
朴老师
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提问时间:03/16 18:24
#税务#
可以来回流转,但必须真实作价、正常报关缴税,不能骗退税
阅读 86
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