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老师们,5月份有两个员工没有干完就离职了,工资是6月份发,在发之前我要提交个税,最就是实发工资,还有一个员工是还没到岗,但从4月份开始在公司参保了,工资是0,请问我把这三个人现在提交个税申报时,是否需要添加进去?
venus老师
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提问时间:06/05 16:16
#税务#
你好,同学,是需要添加进去的
阅读 10620
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我公司仓储服务设计到房产税跟城镇土地使用税吗设计的话如何计算
家权老师
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提问时间:06/04 14:21
#税务#
从价是按房产原值*(1-30%)*1.2%交房产税, 土地使用税是根据土地面积缴*单位税额 城镇土地使用税税率是按单位面积税额交,每个城市的地段都不一,需要咨询当地税局12366
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劳务所得,按月缴纳?不含税金额97000,那怎么计算个税
小菲老师
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提问时间:06/04 10:24
#税务#
同学,你好 劳务费97000元 (97000)*0.4-7000
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老师,合伙企业是有限责任公司的法人,合伙企业账上没有资金周转需要有限责任公司打款给合伙企业运转,如何汇款备注什么才能避免不交税又合法呢?
家权老师
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提问时间:06/04 10:43
#税务#
你们合伙企业认缴的资本金交足没?
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老师,请问一般纳税人销售:特许经营权租赁 税率是6%呢还是免税呢?因为他是使用了简易计税的方法
CC橙老师
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提问时间:06/03 23:51
#税务#
你好,简易计税按征收率3%
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老师,项目地址改成服务地址可行?
朴老师
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提问时间:06/03 18:14
#税务#
同学你好 这个可以的
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小林老师,如果是开了发票,是公司开的。就走账付给公司了。不用挂个人了。
小林老师
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提问时间:06/02 19:33
#税务#
你好,是的,那就挂账公司了
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小规模出售固定资产,季度不满30万,用不用增值税?
廖君老师
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提问时间:06/02 05:40
#税务#
您好,不用的,季度不满30万都享受优惠
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增值税滞纳金是多少一天
刘艳红老师
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提问时间:06/01 14:59
#税务#
您好, 每天按万分之五来算的
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请问老师 财务软件内有费用部分分录做反方向后,导致明细账和利润表数不一致,请问这种情况是利润表数对还是明细账上的数是对的呢?
郭老师
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提问时间:06/01 15:10
#税务#
你好,利润表里面出来的是正确的
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请问暂估入库的正确分录是怎么样?后面有票来了又是怎么做的?
东老师
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提问时间:05/31 18:04
#税务#
借库存商品 贷应付账款暂估
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老师,临时工我们需要申报工资吗?
宋生老师
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提问时间:05/31 12:03
#税务#
,是的,也是需要申报的。
阅读 10620
收藏 0
你好老师,公司是做户用光伏项目的,款项结算方式是,每户安装通过后,开票,打款,打款方式是,分3部分,安装一部分,并网一部分,质保金,这种我的账务处理完整的分录应该是怎么做更合理
朴老师
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提问时间:05/31 14:06
#税务#
同学你好 先做预收账款或者其他应付款
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税务上的投资比例和工商上不一致,税务上怎样修改
宋生老师
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提问时间:05/31 15:30
#税务#
你好!你说的是哪里,汇算清缴上吗
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收藏 32
单位20年3月成立,20年4月首次申报工资薪金个人所得税,所属期是3月,4月申报3月所属期发放的3月工资,发放3月工资,扣除3月社保是吗?
蓝小天老师
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提问时间:05/31 11:33
#税务#
你好,社保是当月缴纳当月的,4月发放3月的工资,扣的是4月的社保
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老师,小企业会计准则,去年发生的费用有1.年终奖5万 2.业务宣传费20万 3.招待费5万 4.差旅费2万,这些费用都是去年开的发票,当时没计提,今年5月来报销时会计分录为 计提年终奖,借:利润分配—未分配利润,贷:应付职工薪酬 发放,借:应付职工薪酬 ,贷:银行存款 等科目 报销费用,借:利润分配—未分配利润 ,贷:银行存款等科目,请问我汇算清缴时资产负债表和利润表的数据怎么调整,有些老师说按照去年底的数据再填一次表,有些老师又说按照调整后的数据填表,具体应该怎么填呢
bamboo老师
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提问时间:05/30 21:41
#税务#
您好 汇算清缴的时候按照12月份的财务报表填写就好了 因为您这些分录都做到2024年账上的 跟去年的报表没有关系了 所以不能填调整后的表格 如果填调整后的 还要去更正四季度的财务报表跟季度申报 因为汇算清缴的财务报表要跟四季度的财务报表一致 汇算清缴主表的营业收入 营业成本利润总额也要跟四季度的所得税申报一致
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哪个是房屋资质的老师
丁小丁老师
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提问时间:05/30 07:08
#税务#
您好!发票是建筑服务发票,就说明你们是有建筑资质的,不然是核定不了这个建筑服务税率的
阅读 10620
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老师,我这个业务招待费,一年就423,为啥还要调增呢169呢
微微老师
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提问时间:05/29 09:15
#税务#
您好,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
阅读 10620
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老师,问下开代理费的发票一般的企业可以开么?对企业类型有没有限制要求
家权老师
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提问时间:05/28 10:17
#税务#
就是开经纪代理服务的税目
阅读 10620
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老师,汇算清缴,3大管理费用,是根据,这两个表,生成总表的数据吗?
小锁老师
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提问时间:05/28 11:21
#税务#
您好,这个的话是根据这俩表的,没错的这个
阅读 10620
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公司经营不善,太注销,资产负债表中法人借公司往来款有金额,请问账上没钱如何平账?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 11:39
#税务#
您好, 计入营业外收入就可以了
阅读 10620
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现在还可以更改这个月申报的个税明细吗 有两个员工,因加班时间差了2-3小时 硬要加到这个4月份里 要怎么操作
东老师
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提问时间:05/28 06:20
#税务#
您好,更正还是可以更正的
阅读 10620
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您好,为什么广告及业务宣传填汇算清缴要全额调增呢
宋生老师
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提问时间:05/27 20:04
#税务#
你好!你有收入吗?没有收入就要全额调
阅读 10620
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老师请问这道题怎么做
吴卫东老师
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提问时间:05/24 14:17
#税务#
内容较多稍后为您详细解答
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老师:同事无意中开了增值税发票 但不报销 我在勾选平台上如何消除?
朴老师
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提问时间:05/24 15:08
#税务#
同学你好 这个没有办法消除
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收藏 25
公积金的工资基数和个人所得税有关系吗
宋生老师
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提问时间:05/23 10:18
#税务#
你好,这个没有直接关系。可以不一样的。
阅读 10620
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去年有一笔收入忘记入账了,但是增值税正常申报了,税费也交了,今年汇算清缴的时候那笔漏掉的收入应该怎么做呀
venus老师
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提问时间:05/22 17:01
#税务#
你好,你没有入账,你的增值税怎么和账上保持一致的
阅读 10620
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请问老师,做企业所得税年报时,我的个人所得税申报表工资是1200,账上写成了120,职工薪酬支出及纳税调整明细表,是按账上填还是个人所得税申报表填
东老师
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提问时间:05/22 15:45
#税务#
您好,您指的是做账做错了吗?
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老师,您好! 请问销售自用车辆有缴增值税 ,而企业所得税没缴纳,存在我的账跟申报系统的销售收入不一致 ,这样是否存在税务风险,系统会比对吗?销售总额不一致需要调账吗?
廖君老师
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提问时间:05/22 08:21
#税务#
您好,有比对,但是这正常的所得税和增值税差异,因为账上我们记的是 资产处置损益,其实也是体现在利润表的里,比对到不一样,税务让我们做出说明,解释一下就可以了,不用调账的,账没有错的
阅读 10620
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企业2023年12月-2024年1月留抵退税额8万多,到现在6月未退,到以后一年内都不会退,因为没有销项,怎么处理呢?
郭老师
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提问时间:06/11 08:24
#税务#
你好,你们准备注销吗?
阅读 10619
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