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哪个是房屋资质的老师
丁小丁老师
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提问时间:05/30 07:08
#税务#
您好!发票是建筑服务发票,就说明你们是有建筑资质的,不然是核定不了这个建筑服务税率的
阅读 10618
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孙公司C将其持有的上市公司股票无偿划转给爷爷公司A(A公司100%控置B公司,B公司100%控置C公司)划转基准日孙公司持有股票成本500万,公允价值1500万。问所得税怎么交
软软老师
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提问时间:05/28 21:02
#税务#
按照股权转让=(1500-500)*25%=250(万元)缴纳企业所得税税
阅读 10618
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老师,这个辛苦老师说下谢谢谢谢
apple老师
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提问时间:05/28 09:07
#税务#
同学你好,我给你解答,请稍等
阅读 10618
收藏 25
增值税发票都是需要税的吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 10:27
#税务#
您好,小规模季度30万内是免税的
阅读 10618
收藏 30
老师应付暂估的成本可否调减写在A105010,视同增加交纳所得税,视同销售和房地产特定业务调整表里
小锁老师
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提问时间:05/28 11:15
#税务#
您好,这个是可以的,没问题的这个的
阅读 10618
收藏 45
现在还可以更改这个月申报的个税明细吗 有两个员工,因加班时间差了2-3小时 硬要加到这个4月份里 要怎么操作
东老师
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提问时间:05/28 06:20
#税务#
您好,更正还是可以更正的
阅读 10618
收藏 45
个人所得税可以进去其他应收款吗?
小锁老师
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提问时间:05/27 22:21
#税务#
您好,这个是可以的,能
阅读 10618
收藏 45
公司的经营范围是这些 公司开专票 ,可以开具的类目明细有哪些?
东老师
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提问时间:05/27 11:19
#税务#
你好,这个可以开咨询服务。工程服务 修理费
阅读 10618
收藏 45
老师,有24年税收政策的资料吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/24 13:51
#税务#
您好, 你要哪方面的政策了,可以去税屋或国家税务局上面查
阅读 10618
收藏 31
老师您好!银行开具的手续费发票是否需要盖加银行的发票印章,没有盖章的发票需要加盖章还是做废?如何处理,请教老师。
家权老师
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提问时间:05/24 10:22
#税务#
纸质发票需要,电子发票不需要了
阅读 10618
收藏 45
老师,请教个问题,麻烦问下普票销售方红冲不了,我们购买方提交入账,入账状态0税率的应该选择 已入账(企业所得税睡前扣除)还是选择 已入账(企业所得税不扣除),还是0税率的选哪个都行,不影响
meizi老师
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提问时间:05/23 09:55
#税务#
你好;你是购买方;这个发票是什么业务来的; 你这个为啥红冲; 是税率开错了吗? 有区别的
阅读 10618
收藏 36
公积金的工资基数和个人所得税有关系吗
宋生老师
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提问时间:05/23 10:18
#税务#
你好,这个没有直接关系。可以不一样的。
阅读 10618
收藏 0
老师,您好!请问销售自由车辆需要缴纳企业所得税
家权老师
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提问时间:05/22 15:18
#税务#
需要交增值税和所得税
阅读 10618
收藏 30
请问老师,做企业所得税年报时,我的个人所得税申报表工资是1200,账上写成了120,职工薪酬支出及纳税调整明细表,是按账上填还是个人所得税申报表填
东老师
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提问时间:05/22 15:45
#税务#
您好,您指的是做账做错了吗?
阅读 10618
收藏 0
老师您好!A10400表第1行 一、职工薪酬是指工资+福利费吧?第21行 二十一、利息收支 需要填正负号吗?
家权老师
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提问时间:05/22 15:57
#税务#
职工薪酬:应付职工薪酬下边所有的明细科目,工资(含奖金,津贴),福利费,社保,工会经费,职工教育经费 第21行 二十一、利息收支 需要填正负号的
阅读 10618
收藏 15
个税去年12月份医保多扣了200元,总体个税少交20元,问税务局能发吗
宋生老师
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提问时间:05/22 11:54
#税务#
你好,你是说发,是发什么?发工资?
阅读 10618
收藏 45
2023年处置以前年度的固定资产是什么税率,区分小规模和一般纳税人,以及不同的年度购买的资产,老师麻烦解答一下
邹老师
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提问时间:05/31 16:04
#税务#
你好,处置以前年度的固定资产,是动产,还是不动产?
阅读 10618
收藏 0
只用开票金额做收入是不是错的,收入比成本少,收入25之前成本37 ,汇算清缴了18,就算这样也很被查了。说我少交增值税了。让我们准备流水、工资和花名册。不知道只做开票收入是不是重大失误会不会对我带来什么重大影响。不知道怎么跟税务解释 为什么纳税调整18,难道真的讲真话是因为没来发票吗吗
小敏敏老师
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提问时间:06/10 22:19
#税务#
你好,同学,只做开票收入确实不对。没有开发票,满足收入确认条件的也需要做未开票收入。同时采购未收到发票,应暂估入账,尽量在汇算前取得发票。
阅读 10617
收藏 45
农民专业经济组织,新政策下注册资金需要实缴吗
小锁老师
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提问时间:06/05 21:41
#税务#
您好,这个是不需要的,1不要
阅读 10617
收藏 45
老师好,请问怎么开具23年报上报的完税证明
刘艳红老师
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提问时间:06/05 15:17
#税务#
您好, 在电子税务局里面搜证明就可以了
阅读 10617
收藏 40
老师您好,之前缴纳过社保一两年,后来中间断了几个月,然后重新在其他公司就业,重新缴纳,这样社保是可以累积的吗
家权老师
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提问时间:06/04 17:36
#税务#
是的,那个是累计计算的
阅读 10617
收藏 45
老师,我想问下深圳的企业在河南有工程,要预缴税款,怎么在网上预缴呢?
郭老师
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提问时间:06/01 14:23
#税务#
你办理了外经证吗?你办理了外经证报验之后,在增值税及附加税预缴申报里表里面自己填写就可以的。
阅读 10617
收藏 12
请问老师,发票章,财务章是基于公章之上的吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/01 10:26
#税务#
您好, 不是公章是最大的
阅读 10617
收藏 45
现在还没过12点,怎么不能申报企业所得税汇算清缴了?一直提醒核心征管失败,保存两个字还是灰色的点不动,怎么办啊?逾期申报怎么办?
吕小冬老师
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提问时间:05/31 22:23
#税务#
你好,核心征管失败原因有提示吗?
阅读 10617
收藏 38
你好老师,去年缴了保证金,今年项目没立项,对方退回来,利息也给退回来,但是要求给开利息发票。我这边是建筑工程公司,该怎么给开发票的大类呢?能开金融服务利息吗?怎么开合理合法呢?
廖君老师
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提问时间:05/31 12:00
#税务#
您好,能开金融服务利息,合法的,这是真实的业务
阅读 10617
收藏 24
老师好,请问红冲几年前发票,不开蓝字发票,购销方财务报表需要更正吗?
郭老师
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提问时间:05/31 12:42
#税务#
你好,直接做到今年就可以的,之前的不用修改。
阅读 10617
收藏 0
老师,分公司是不是不用报企业所得税
宋生老师
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提问时间:05/31 14:30
#税务#
您好!申报是要报,但是不一定要交
阅读 10617
收藏 0
老师,我公司租用电厂的生产线,包括设备厂房,办公楼等,已预付50%租赁费,电厂给我们免费使用原材料,我司在经营期间购时的固定资产在租赁期结束后,不能拿走.这业务账务怎么处理?分几步走
郭老师
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提问时间:05/31 08:42
#税务#
你这个是支付了一年以内的吗?如果是的话,借预付账款,贷银行存款, 然后按月分摊,借指造费用、管理费用, 贷预付账款。 这个是按照全额的租金/租赁期限
阅读 10617
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老师,请问物业公司举办的六一活动进项税可以抵扣吗
东老师
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提问时间:05/29 10:59
#税务#
你好,这个可以抵扣进项税吗额
阅读 10617
收藏 45
老师,我想请问一下,我们是一般纳税人,然后自己建的厂房,人家开了十几万的瓷砖票,这个票可不可以抵扣啊?可以做成本对不对啊?
家权老师
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提问时间:05/28 09:11
#税务#
你好,这个可以抵扣的,计入厂房的成本
阅读 10617
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