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老师，最后那几个人工资是不是要交个人所得税啊
小菲老师 | 提问时间：03/17 12:56

#税务#

同学，你好有截图吗？

阅读 76

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老师，外贸出口征税13 ％的普票，视同内销，需开出口货物转内销证明吗？
郭老师 | 提问时间：03/17 12:53

#税务#

如果他本来是计划出口，实际并没有出口在国内销售的需要出口商品属于取消退税率的，或者是违反出口退税免税规定不能享受退税免税的或者是货物出口以退税，后续退运转国内销售的这些需要开转内销的证明，其他的不用

阅读 69

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企业所得税汇算清缴，其中减免所得税额这项还需要在哪里的表中填写吗
小菲老师 | 提问时间：03/17 12:52

#税务#

同学，你好《企业所得税年度纳税申报主表》（A100000）第31行“减免所得税额”中填报

阅读 46

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A 公司指派打包人员至我司开展甘蔗渣打包作业，产生不含税劳务费 120000 元；该批人员在我司食堂就餐，产生伙食费 10600 元（其中销项税额 600 元）。A 公司就上述 120000 元打包劳务费及 600 元伙食费销项税额合并向我司开具发票，我司已就该笔业务申报收入并计提对应销项税额，现需明确该笔与伙食费相关的 600 元销项税额应计入哪个会计科目。
苏晓燕老师 | 提问时间：03/17 12:37

#税务#

您好稍等，我给您分析编辑

阅读 60

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电梯销售及安装，之前分开按销售13%，安装3%计税，今年财税13号文件是不规定统一按13%开具发票
刘艳红老师 | 提问时间：03/17 12:16

#税务#

您好，是的，根据2026年13号公告，此类业务被视为“一项应税交易”，需按主要业务（即货物销售）统一适用13%税率，安装服务不再单独计税

阅读 80

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存在不同税率，开票系统不允许同时增加折扣，折扣如何开具？
家权老师 | 提问时间：03/17 11:59

#税务#

分别在不同的商品名称后增加折扣行

阅读 58

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老师你好，我想问一下每个月需要缴交的房产税是每个月都计提到税金及附加？
家权老师 | 提问时间：03/17 11:54

#税务#

是的，就是那样子的哈

阅读 57

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请问，返利+回款价+保证金=开票价，返利金额为什么要红冲呢
家权老师 | 提问时间：03/17 11:39

#税务#

因为没法接受返利方开票的，只能红冲销售

阅读 26

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我公司辞退一个员工，上了9个月，需要怎么赔偿员工，怎么开辞退证明
小菲老师 | 提问时间：03/17 11:38

#税务#

同学，你好赔偿一个月的工资。开具辞退证明需要包含员工基本信息、工作经历和辞退原因等内容，并加盖公司公章。

阅读 53

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老师公司销售玉石的但是很多都是买的石料然后找个人或者个体户加工成成品后然后再销售的像这种是不是需要委托加工公司自己缴纳消费税的。
小菲老师 | 提问时间：03/17 11:38

#税务#

同学，你好将石料交由“个人或个体户”加工，于“委托个人加工”，因此你公司是纳税义务人，必须在收回成品后主动申报。

阅读 38

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小规模纳税人，老板朋友用我公司中了学校的标，让我公司维修学校，这个该算这个项目多少税金，利润做多少合理啊，人工材料之类有控制率吗
朴老师 | 提问时间：03/17 11:37

#税务#

税金：按收入 5.5%左右留利润：做到收入 10% 左右最安全成本比例：人工 45%、材料 35%、其他 10% 按这个做，税务不预警、合理。

阅读 97

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公司的注册资本能随便改吗？从1000万改到10万？
家权老师 | 提问时间：03/17 11:37

#税务#

需要办理减资登记，还得先公示

阅读 50

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1、法人个人进行贷款，款第三方进行收款，然后再把钱打进本公司进行公司运营。 2、还款时，由本公司给法人打本金和利息，让法人进行还款。这样怎么进行处理
小菲老师 | 提问时间：03/17 11:34

#税务#

同学，你好 1 借：银行存款贷：其他应付款 2 借：其他应付款贷：银行存款

阅读 54

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企业捐资给个人可以税前扣除吗？需要注意什么
家权老师 | 提问时间：03/17 11:31

#税务#

那个不能税前扣除的

阅读 30

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三家公司合作一个摊铺沥青公司、2025年合计供摊铺119765.05吨、现在核算成本亏了0.5元一吨、这0.5元要三个公司承担、这怎么算、其中Ａ公司摊了14309.99吨、B公司6054.1吨、C公司73064.45、
朴老师 | 提问时间：03/17 11:30

#税务#

总亏损： 119765.05 吨 × 0.5 元 / 吨 = 59882.53 元三家按各自摊铺吨数 × 0.5 分担： A 公司：14309.99 × 0.5 = 7155.00 元 B 公司：6054.10 × 0.5 = 3027.05 元 C 公司：73064.45 × 0.5 = 36532.23 元

阅读 34

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个税返还的手续费2%的奖励，这个是根据什么时间计算出来的？
家权老师 | 提问时间：03/17 11:30

#税务#

根据上年你代扣代缴的个税计算的

阅读 45

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老师好，建筑行业，**给被**方扣增值税9%不含税，附加增值税的12%，想问下，附加税是要退吗？
家权老师 | 提问时间：03/17 11:28

#税务#

那个是小微减半，是不能退税的

阅读 69

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补公司稽查，让补缴以前年度企业所得税，有什么方法可以降低
小菲老师 | 提问时间：03/17 11:22

#税务#

同学，你好这个降低不了的

阅读 28

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请问一下个税汇算清缴如果员工收到短信没有做的话是对员工信用有影响是吗？对公司有没有影响
刘艳红老师 | 提问时间：03/17 11:21

#税务#

您好，会的，这个是对员工有影响，可能是要交税

阅读 35

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住宿费发票可以提前开吗
家权老师 | 提问时间：03/17 11:19

#税务#

可以收到款的时候开，不能再提前了

阅读 495

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您好，问一下我们高企的研发折旧，有些电脑和设备，前期代账公司做账做的管理费用-_固定资产折旧，没有做在研发费用下面。我现在可不可以直接调账管理费用-研发费用--固定资产折旧。
朴老师 | 提问时间：03/17 11:19

#税务#

可以，完全可以调，也必须调，不然高企、研发加计扣除都会出问题。当年的：直接红字冲回，再做到借：研发费用 — 固定资产折旧贷：累计折旧以前年度的：走以前年度损益调整，不影响今年利润，最后转留存收益。调完后：台账、研发折旧表、凭证、加计扣除数据全部对应一致

阅读 40

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签订的维修合同，发票的税率是多少？
苏晓燕老师 | 提问时间：03/17 11:17

#税务#

您好维修合同一般纳税人是13%税率，小规模是1的优惠税率

阅读 54

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个体工商户查账征收是怎么申报，按季度缴税吗？怎么在电子税务局上查看
刘艳红老师 | 提问时间：03/17 11:14

#税务#

您好，是的，这个是季度申报，下月报税在主页上面就有

阅读 35

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由于金额小可以退税不想退做视同内销，这样要开出口货物转内销证明吗？？
家权老师 | 提问时间：03/17 11:14

#税务#

是的，这样要开出口货物转内销证明

阅读 50

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您好，老板名下有两家公司，有张表格要填写，上面问这两家有什么关联呢，请问是有关联好还是没有好
小菲老师 | 提问时间：03/17 11:07

#税务#

同学，你好要填有关联

阅读 33

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个人签合同，无偿租赁给亲戚，这种情况用交房产税吗
家权老师 | 提问时间：03/17 11:07

#税务#

需要交房产税的，按原值*70%*1.2%，减半

阅读 34

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老师，公司属于小额贷款公司，现在发起人更换为另一家公司，就是要股权变更需要上什么税？
小菲老师 | 提问时间：03/17 11:04

#税务#

同学，你好现在发起人更换为另一家公司？？是股东换了吗？

阅读 30

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老师我们领导想问一下我们两个公司之间转款本来没有往来但是要用钱能不能签个协议合同这种转过去算预付款下个月有钱了再终止合同把钱退回这种合理吗
小菲老师 | 提问时间：03/17 10:55

#税务#

同学，你好这个可以的

阅读 35

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请问，有项农田整理工程，我们是中间商，下游给我们开9个点发票，我们可以给甲方开13个点的机械租赁发票吗？
小菲老师 | 提问时间：03/17 10:51

#税务#

同学，你好是可以的

阅读 33

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1、个人借款给公司做运营使用，不收利息。 2、还款的时候由法人进行偿还这笔款。这样怎么做税务局处理
小菲老师 | 提问时间：03/17 10:50

#税务#

同学，你好 1.借：银行存款贷：其他应付款 2借：其他应付款贷：其他应付款-法人

阅读 68

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