关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,第四季度的研发费用申报不了,要等汇算清缴时才能申报,这就导致第四季度需要缴纳的企业所得税比较多,后面汇算清缴时会产生退税,我们不想退税,如果预估了费用,汇算清缴时调整过来,第四季度的财报需要更正嘛?
暖暖老师
|
提问时间:01/14 14:52
#税务#
你好需要改的,起码三项费用要一致
阅读 23
收藏 0
老师:我想问问,比如2025年12月的费用支出我可以做账在2026年1月份吗?企业所得税也放在2026年,因为2025年我不想退税,所以不想把费用做到2025年,
Fenny老师
|
提问时间:01/14 14:50
#税务#
你好,可以的,可以做到2026年1月。
阅读 39
收藏 0
以前简易征收取得的专票,现在一般计税了可以抵扣之前取得的专票吗
文文老师
|
提问时间:01/14 14:49
#税务#
不可以抵扣以前的专票
阅读 18
收藏 0
税务登记的时候注册资本是一万元整,为啥确定的时候说投资总额和投资金额之和不同呀,这个怎么填呀
文文老师
|
提问时间:01/14 14:48
#税务#
投资总额也是填写一万元,注意下单位
阅读 24
收藏 0
老师,请问老板直接让转一笔10万的费用给其他人,也没有发票,什么资料都没有,这种情况该怎么入账处理比较合适昵
文文老师
|
提问时间:01/14 14:42
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 20
收藏 0
你好,老师, 自然人股权转让的话,转让价格是按照所有者权益金额填写吧?印花税是双方都需要缴纳,费率是金额的万分之五吗?
文文老师
|
提问时间:01/14 14:41
#税务#
是,自然人股权转让 ,转让价格是按照所有者权益金额填写,印花税是双方都需要缴纳,费率是金额的万分之五
阅读 18
收藏 0
我们是16年之前的自建房,出租给别人做办公室,那我开多少税率的租金发票?小规模公司
文文老师
|
提问时间:01/14 14:38
#税务#
你好,可以按3%开具发票
阅读 62
收藏 0
你好老师我填这个第四季度开票金额怎么老师出现这个提示,那里错了?
暖暖老师
|
提问时间:01/14 14:37
#税务#
你好,你填写的这个金额是对的
阅读 55
收藏 0
有一个洗化用品商行,税务登记时纳税人类型应该选哪个
文文老师
|
提问时间:01/14 14:36
#税务#
可以选择小规模的
阅读 42
收藏 0
我公司在小规模纳税期间收有增值税专用发票,11月升一般纳税人。在小规模纳税人期间未有收入。请问可以抵扣在小规模纳税期间收取的专票吗?
家权老师
|
提问时间:01/14 14:36
#税务#
可以的抵扣的,小规模纳税人期间未有收入
阅读 18
收藏 0
老师 资产负债表中 存货应该包含哪些科目余额?
家权老师
|
提问时间:01/14 14:34
#税务#
包括:生产成本,库存商品,半成品,研发支付,工程施工
阅读 19
收藏 0
水利建设专项收入本期为什么按照万分之6了,之前不是都有减免吗,现在没有减免了吗
文文老师
|
提问时间:01/14 14:34
#税务#
符合小微,是可以减半的
阅读 19
收藏 0
劳务公司开差额票给派遣企业,以前税点是开5%,现在应该按多少开,25年10-12月的发票因为钱没付清,还没开完
小菲老师
|
提问时间:01/14 14:30
#税务#
同学,你好 现在按照新法,是3%
阅读 21
收藏 0
你好老师,想问下。建筑业小型微利企业,企业所得税税负率大概在多少呢?
文文老师
|
提问时间:01/14 14:25
#税务#
建筑业小型微利企业,企业所得税税负率大概在1.5%
阅读 51
收藏 0
老师,进项认证错了,已经申报交完税了怎么办?怎么重新认证?
文文老师
|
提问时间:01/14 14:21
#税务#
作废增值税申报表,撤销统计确认,重新勾选认证
阅读 24
收藏 0
求教问题,公司原来注册资本10万,法人(个人)认缴10万。截止2025年12月7号实缴了7.5万,实行小企业会计准则。12月8号办了增资,注册资本由10万变成了100万。并同步新加了一个股东,最新认缴全款为原法人(个人)认缴99万,新增加的股东(个人)认缴1万。新股东的1万认缴额截止2025年末未实缴,账面实收资本依旧是7.5万,请问税务和会计怎么处理?
暖暖老师
|
提问时间:01/14 14:19
#税务#
你好不需要做账,因为i实收资本没到位
阅读 180
收藏 1
老师,银行账户收到退税怎么做账
家权老师
|
提问时间:01/14 14:16
#税务#
具体收到退的什么税呢?
阅读 40
收藏 0
1月要交印花税,我12月忘记计提怎么办
家权老师
|
提问时间:01/14 14:16
#税务#
反结账去12月做账就行了哈
阅读 20
收藏 0
老师:个体工商户小规模纳税,申报第四季度税种,有个经营所得(B表)和经营所得(A表),这两个表有什么区别,都需要申报吗?谢谢
文文老师
|
提问时间:01/14 14:12
#税务#
经营所得(A表)是季度申报表 B表是年度申报表。都要申报
阅读 62
收藏 0
主营业务成本转利润,摘要怎么写
刘艳红老师
|
提问时间:01/14 14:10
#税务#
您好,摘要写结转成本就可以
阅读 22
收藏 0
25年前半年没在电子税务局进行跨境应税行为免征增值税报告,前半年免税收入没申报增值税,8月填了跨境应税行为免征增值税报告,企业所得税上正常计入收入里了,企业所得税汇算清缴,营业收入那里提示增值税收入和企业所得税收入有差异,我更正12月的增值税报表,把1-7月免税合计数放在免税收入行次申报可以吗
郭老师
|
提问时间:01/14 14:07
#税务#
可以的,可以这么做的
阅读 18
收藏 0
老师,我司是船舶运输公司,我司把自有船只出售,按照买卖合同还是产权转移书据缴纳印花税,谢谢
刘艳红老师
|
提问时间:01/14 14:07
#税务#
您好,根据中国现行印花税政策及《中华人民共和国印花税法》规定,贵司出售自有船只所涉及的印花税应按照“产权转移书据”税目申报缴纳 船舶作为特殊动产(需登记且价值较高),其所有权转让虽属动产范畴,但因其权属变更需办理登记手续,且交易实质涉及物权法定转移,故被归类为产权转移书据而非普通动产买卖合同。
阅读 17
收藏 0
老师,第四季度企业所得税,里附报事项,计入成本的职工薪金是10-12月的数据,还是1-12月的数据
小菲老师
|
提问时间:01/14 14:05
#税务#
同学,你好 是1-12月的数据
阅读 20
收藏 0
想问一下,关于这个台湾公司台湾籍法定代表人的工资从一万多改成发最低工资2000-3000可以嘛?或者不给法人发工资可以嘛?在,每个月这边报销几千块车费差旅费
刘艳红老师
|
提问时间:01/14 14:03
#税务#
您好,这个如果报销,最好还是申报点工资好些
阅读 27
收藏 0
老师,申报员工工资薪金的时候,第一步填写员工工资薪金,除了填写他们的专项附加扣除之外,公司每个月都给他们买了社保嘛,每个月交的社保费里的数据,也就是基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费,这些也要填在扣除信息里面吗?如果填的话是填他们在社保里面个人承担的部分,对不?
岳老师
|
提问时间:01/14 14:00
#税务#
社保个人部分扣除,单位部分原本就没包含在工资里面。
阅读 34
收藏 0
老师,现金付给供应商货款,供应商是个体工商户,法人个人收款,没有发票,收据可以入账吗?计入成本
刘艳红老师
|
提问时间:01/14 13:58
#税务#
您好,这个要有发票才可以的
阅读 35
收藏 0
老师,我单位一般纳税人,2月初付了25200的房租(25年一年的),4月对刚给开了专票(金额24000,税额1200)。但是前期没开票所以没抵扣,到11月才抵扣的。这个账务怎么处理。我现在是前面光摊销的房租,没做进项税的处理
岳老师
|
提问时间:01/14 13:53
#税务#
借:应交税费-应交增值税(进项税额)1200 贷:预付账款 1200
阅读 36
收藏 0
老师1月份报这个的时候填多少呢?怎么填
岳老师
|
提问时间:01/14 13:47
#税务#
按照实收资本、资本公积两个科目增加额填写即可。
阅读 70
收藏 0
老师,小规模申报提示减免的2%要申报,怎么申报?
刘艳红老师
|
提问时间:01/14 13:46
#税务#
您好,你们开票超过30W没有?
阅读 20
收藏 0
关于公司缴纳消费税
朴老师
|
提问时间:01/14 13:45
#税务#
同学你好 是什么问题
阅读 17
收藏 0
上一页
1
...
171
172
173
174
175
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问