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你好老师,这里的工资薪金包括什么,说啥的都有,我不知道怎么填了
冉老师
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提问时间:05/24 11:18
#税务#
你好,同学 包括工资,年终奖,个人承担的社保公积金个税,这些的
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你好老师,在企业所得税汇算清缴的时候,A109010分支机构分配比例表里面的工资薪金=A105050里面的职工薪酬支出对不?还是等于A105050工资的总和啊?
杨家续老师
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提问时间:05/23 15:38
#税务#
您好! 那里的职工薪酬,不仅包含工资 也包含社保福利
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老师,公司个体户,这个月开了14万不含税票,什么成本费用都没有,能帮我算一下要交多少营业所得吗?
东老师
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提问时间:05/22 17:24
#税务#
你们这个是查账征收的个体户,是吧?
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老师销售单位自有车辆开发票,差额入营业外支出,企业所得税年报,这个填哪个表,让扣不?
郭老师
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提问时间:05/22 15:29
#税务#
你好,这个是什么原因?做了营业外支出是收不回来的坏账吗?
阅读 10625
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老师收到外汇了,怎么算税呢
郭老师
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提问时间:05/22 10:57
#税务#
你这个是销售商品出口的吗?如果是的话,出口可以退税。这个不需要交税。生产还是商贸的。
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公司是做酒店民宿的,业务就主要是住宿收入,平台上的房费里面含有早餐费用,那我购进放在客房里的矿泉水之类的小商品用掉的这些东西需要单独核算成销售商品吗?
小锁老师
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提问时间:06/04 16:43
#税务#
您好,这个的话是需要单独核算的,要
阅读 10624
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实习生工资是按劳务报酬(适应累计预扣法)申报吗?申报里填了收入1700,自动出来的费用是什么?
小锁老师
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提问时间:06/03 17:06
#税务#
您好,这个应该会出来一个800吧
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我公司的财务主管在开发票申请单上签了名,让我根据这张申请单开发票,之前我不懂就开了,后面查出来开的发票数量是错误的,但是金额是对的,财务主管正常报税没有偷税漏税,这种情况不会被认定为虚开发票吗?
波德老师
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提问时间:06/01 20:00
#税务#
同学你好,不属于虚开,属于错开
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信息技术服务*投标次卡,这个普通发票可以抵扣进项税额么
刘艳红老师
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提问时间:06/01 12:22
#税务#
您好, 不可以的,这种不可以抵扣
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我们公司做手机租赁业务的,首先股东先投资,然后购机租出去,客户每月支付租金,有2个账户,一个账户只收投资款和支付公司的费用,另一个账户就是只收租赁费和押金,他想把这个租赁费这个账户每个周五,转回投资人那, 能这样操作吗?
廖君老师
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提问时间:05/31 22:39
#税务#
您好,是转到私人账户里么,还是到另一个公司账户
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直接找郭老师,2024年现在柴油开票税率是13个点还是6个点?
郭老师
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提问时间:05/31 17:01
#税务#
加油站里面的是13%的税率没有6%
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请问老师,投入产出法,当期1月购进原材料120吨 销售100吨 请问剩余20吨没有用到 下期可以使用吗?
小林老师
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提问时间:05/31 12:48
#税务#
你好,可以继续使用的
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这些哪个填在劳务成本,哪个填在产品成本呢?
郭老师
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提问时间:05/31 09:07
#税务#
你好,材料费填写到产品成本, 劳务费服务费填写到劳务成本
阅读 10624
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老师,我们是购买方,我们用的金蝶k/3基础版,对方发票给我们开的有价格的数量和金额,赠送的没有开上,那我们这种应该如何入账合理?
朴老师
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提问时间:05/31 09:42
#税务#
同学你好 赠送的要开上的 然后再开折扣
阅读 10624
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老师,您好,麻烦问一下,分公司和总公司中,总公司的企业所得税要带分公司的,那总公司的财务报表申报,资产负债表完合并吗
小菲老师
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提问时间:05/31 10:27
#税务#
同学,你好 合并申报,那资产负债表都是要合并的
阅读 10624
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老师你好,我们去年企业所得税汇算清缴时将要分期确认的收入全部做了调增,今年发现应该是不用调整的。但因为公司迁址无法更正去年的申报表,有什么处理办法吗?
小菲老师
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提问时间:05/28 13:39
#税务#
同学,你好 这个没有办法了
阅读 10624
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个人所得税密码忘了之前绑定的手机号也不用了
文文老师
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提问时间:05/25 11:01
#税务#
税局大厅重置密码
阅读 10624
收藏 22
老师,公司在市内,工程在县城要预交税款吗?建加油站
文文老师
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提问时间:05/24 15:44
#税务#
公司在市内,工程在县城,不要预交税款
阅读 10624
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企业捐给寺庙的的原材料,接受方未开发票,汇算清缴调整,应列入扣除类调整项目的捐赠支出或者其他?
王晓晓老师
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提问时间:05/21 12:54
#税务#
没发票的,做纳税调整明细表支出其他
阅读 10624
收藏 45
老师,建设办公室,去年开始动工,今年才入在建工程,可以吧?
郭老师
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提问时间:06/01 09:04
#税务#
没有建好之前可以的
阅读 10623
收藏 29
老师,固定资产折旧明细表该怎么填写,现在报企业所得税年报,公司买了一辆车,车的价值120000.累计折旧114000,固定资产账面价值是6000
吕小冬老师
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提问时间:05/31 19:08
#税务#
你好,在飞机、火车以外的运输工具这项填,稍等我跟你说下怎么填
阅读 10623
收藏 45
老师,U型板为什么在发票上体现不出来?
小菲老师
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提问时间:05/31 12:51
#税务#
同学,你好 你不是输入:国产U型板了吗?
阅读 10623
收藏 35
小规模企业,2023年收入14万,是填未开具收入,主营业务成本是个人开进来,那数控发票里会不会产生异常
宋生老师
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提问时间:05/31 14:31
#税务#
你好!这个不会的了
阅读 10623
收藏 45
税务局自动申报的增值税表,个体户要怎么打印
邹老师
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提问时间:05/31 09:13
#税务#
你好,可以提供营业执照复印件,去税局前台申请打印出来
阅读 10623
收藏 6
老师你好 ,第一个资产负债表一般默认的是月报吗?
小锁老师
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提问时间:05/31 10:57
#税务#
您好,对的,默认是月报的这个的
阅读 10623
收藏 4
转让股权,如果未分配利润是负数,所有者权益金额会小于时收资本,如何确认股权转让利德呢
邹老师
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提问时间:05/30 20:15
#税务#
你好,股权转让利得=股权转让价款—初始投资成本
阅读 10623
收藏 0
工商登记A是大股东占比51,B是小股东,但是下他们现协议营权归B小股东。这样子有法律效力吗?如果哪天A要把小股东的经营权夺回,有可能吗?
廖君老师
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提问时间:05/30 21:00
#税务#
您好,经营权归B小股东可以的呀,有效力的,股份只是分红的依据, 有可能,他的股份大,看章程上怎么规定的,是不是看股权来控制公司
阅读 10623
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我国公民陆某是境内M公司工程师,2023年陆某收入如下:( 1 )在M公司每月取得基本工资9000元、职务工资6000元。( 2 ) 3、6、9、12月份从M公司取得季度奖金6000元。( 3 )12月份从M公司取得年终奖金30000元,陆某选择单独计税。( 4 )陆某为M公司监事会成员,12月份领取监事费20000元。( 5 )6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月),从银行取得银行存款利息3000元,从未上市某投资公司分得股息2000元。( 6 ) 1 ~12月在T公司兼职,每月取得兼职收入4000元。( 7 )向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、陆某为独生子女,有年满60周岁的父母两名,医保目录范围内自费部分的大病支出80000元。夫妻双方约定,子女教育支出平均分摊扣除,首套住房贷款利息由陆某扣除。
丽媛老师
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提问时间:05/29 20:31
#税务#
你好,同学,哪里有问题
阅读 10623
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老师早上好!个体工商户查账征收,成本的认定需要税务发票,还是支出转账记录就可以了?
家权老师
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提问时间:05/29 08:32
#税务#
你好,跟公司一样需要发票才能税前扣除
阅读 10623
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请问,合同与发票商品单位不一样,但是金额一样,可以吗?
家权老师
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提问时间:05/29 08:51
#税务#
以货物本身的单位开票
阅读 10623
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