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22年给包工头打了一笔款让他发工资 代开了一张个人发票内容是工程服务代扣代缴 这个发给他的工资可以算成个人收入交税吗 要怎么计算 总金额是30万
郭老师
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提问时间:05/30 09:32
#税务#
你好,发票上面有代扣代缴个税吗?如果是的话,30万是含税的话,30万/1.01×80%*40%-7000,按照这个来计算个税。
阅读 10626
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请问老师,这笔需要缴纳个税。
小锁老师
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提问时间:05/29 15:31
#税务#
您好,这个是需要有所得税的,个人所得税
阅读 10626
收藏 40
老师,小规模新企业第二季度开出了8万的票,要缴增值税,附加税跟企业所得税吗?
东老师
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提问时间:05/29 09:00
#税务#
你好,开的是专票还是普票呢?
阅读 10626
收藏 45
老师你好,收到对方的违约金是不是只要缴纳企业所得税?
文文老师
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提问时间:05/29 10:33
#税务#
是只要缴纳企业所得税
阅读 10626
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请教老师三个问题:1、社保返还的残疾人残保金,企业收到后又单独发给残疾人了,请问无需缴纳个税的对吧?2、集团给困难党员的补助,给到单位,单位又发给党员,也无需申报个税的对吧?3、集团报销的职工补充医疗保险这个是要缴纳个税的对吧?谢谢
暖暖老师
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提问时间:05/29 11:31
#税务#
社保返还的残疾人残保金,企业收到后又单独发给残疾人了,请问无需缴纳个税的对
阅读 10626
收藏 32
老师,成本不能小于费用吗
东老师
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提问时间:05/28 12:22
#税务#
你好,成本小于费用也是可以的。
阅读 10626
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税务四季度报表跟年报固定资产不一样可以吗
文文老师
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提问时间:05/28 10:12
#税务#
税务四季度报表跟年报固定资产不一样 可以
阅读 10626
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老师您好,报年检,个体的资产数额看哪个数
宋生老师
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提问时间:05/28 10:26
#税务#
你好,你看资产负债表实收资本。如果没有这个科目,就看其他应付款-老板
阅读 10626
收藏 28
老师,公司要做转股,怎么能把未分配利润金额降低呢
宋生老师
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提问时间:05/27 20:53
#税务#
你好!其实到现在了,没什么好办法了。你可以晚点操作,先亏损几个月。
阅读 10626
收藏 0
老师,您好,请问同一个公司主体,有基本户和一般户,之前收的课程款都是在一般户的,只是当时收在收钱吧里,没有提现,现在提现显示新开的一般户也可以到账,请问这个做账有影响吗?
家权老师
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提问时间:05/27 16:32
#税务#
没有影响的,据实核算就行
阅读 10626
收藏 0
老师,这道题应该怎么做?
软软老师
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提问时间:05/25 17:21
#税务#
童鞋 你好 啤酒在3000元/吨一下税额是220元/吨 所以消费税=50*220=11000(元)
阅读 10626
收藏 28
老师,请问成本费用需要交印花税吗
文文老师
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提问时间:05/24 14:09
#税务#
成本费用需要交印花税
阅读 10626
收藏 9
请问老师这是什么意思?我要怎么调整申报?
廖君老师
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提问时间:05/22 12:12
#税务#
您好,企业所得税弥补亏损明细表A106000 是自动取数的, 企业所得税弥补台账计算调整表这个表是咱自已填的吗,我们都不用填这个表的
阅读 10626
收藏 45
老师,企业所得税汇算清缴,比如成本费用类5月前填5W,无票,也没调增,后来6月发票到了只有3W,这样子可以去更正申报表吧?表给调增2W成本,补缴所得税?
耿老师
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提问时间:06/05 20:07
#税务#
你好,这样操作的话是存在一定查账风险的,是否认可由当地主管税务局查账时决定,
阅读 10625
收藏 32
老师,老板老是自己从公账里转钱进自己的卡上,以营销费带支付,办公经费借支、差旅费借支等摘要,这要怎么办?
东老师
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提问时间:06/03 09:19
#税务#
你好,这种情况让老板拿发票报销才行。
阅读 10625
收藏 15
老师,工商变更地址,最新地址应该是办公室的地址?
刘艳红老师
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提问时间:06/02 12:35
#税务#
您好, 你们办公和实际不一样吗
阅读 10625
收藏 45
上个月开票了2909.2的发票,做账 借:应收帐款。 2909.2 贷:主营业务收入2881 应交税费~未交增值税(销项税额)28.82 收到货款: 借:银行存款 2609 现金折扣300.82 贷:应收账款:2909.82 这个月他们又开了一张发票给我,上面写着会展服务~服务费,我要怎么做账
郭老师
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提问时间:06/01 10:43
#税务#
借应收账款贷现金折扣, 借销售费用服务费贷应收账款,
阅读 10625
收藏 26
老师这个辛苦老师说下谢谢谢谢
apple老师
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提问时间:05/31 19:53
#税务#
同学你好,我给你解答,
阅读 10625
收藏 45
老师,请问申报房产税的条件是?
家权老师
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提问时间:05/31 08:54
#税务#
自己公司有房产才申报
阅读 10625
收藏 34
老师,企业所得税工资薪金填写实际发生金额包含个税吗?
冉老师
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提问时间:05/31 09:14
#税务#
你好,同学,这个是包括的
阅读 10625
收藏 11
老师,企业汇算报表,A类表中,营业收入有橙色叹号,批注如截图。老师,希望提交行吗,我们的确没收入
婵老师
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提问时间:05/31 09:42
#税务#
如果确实是没有收入,就正常提交即可,后续就算税务专管员给你打电话核实情况,你也如是回复没有收入的原因即可
阅读 10625
收藏 42
老师好!请问一般纳税人企业销售给个人使用过的车辆,还没有到报废年限,需要缴纳什么税?固定资产的账务处理?
家权老师
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提问时间:05/31 11:46
#税务#
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
阅读 10625
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哪个是房屋资质的老师
朴老师
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提问时间:05/30 06:34
#税务#
你是要发你的资质上来?还是问房屋资质是什么
阅读 10625
收藏 0
增值税发票都是需要税的吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 10:27
#税务#
您好,小规模季度30万内是免税的
阅读 10625
收藏 30
公司近两年没有开票收入,然后有一张包装费发票(实际上应该算销售费用),但是我们从来没有开票收入,想问下这张票计入销售费用会不会有问题,还是说计入管理费用
东老师
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提问时间:05/27 22:11
#税务#
你好,还是别记入销售费用了,还是记入管理费用吧
阅读 10625
收藏 0
老师还想咨询一下,我们建筑公司供应商给我开来的发票不能一一,我这边有什么风险
郭老师
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提问时间:05/27 17:12
#税务#
也就是你买的是A材料,对方给你开的是B吗?如果是的话,严格来说它就是虚开发票。
阅读 10625
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您好,小规模运费能开1个点的税吗
小林老师
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提问时间:05/27 12:55
#税务#
你好,是可以开具的
阅读 10625
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因为一开始财务报表没出来,季度申报所得税的时候填写的是第一季度的报表数据,那么现在要汇算清缴了前面四个季度的企业所得税申报表需要更正吗
廖君老师
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提问时间:05/26 16:06
#税务#
您好,更正下四季度申报表就可以了
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实务操作中遇到的问题:自然人收购农民的农产品后卖给企业,自然人并提供自己的身份证信息给企业开具收购发票,自然人涉税吗?涉及何种税?
廖君老师
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提问时间:05/26 11:54
#税务#
您好,自然人涉税,非自产的农产品不免税,要交增值税和个人财务转让所得税
阅读 10625
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老师,2023年审计财务报表期初余额(2022年期末余额)调整了,按调整后的年度财务报表填写申报吗?
宋生老师
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提问时间:05/24 14:46
#税务#
你好!是的,就是这样
阅读 10625
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