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贵州聚合润矿业贸易有限公司开票的税率是多少呢
宋生老师
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提问时间:06/05 18:31
#税务#
您好!这个确定不了了。别人查不到他是不是一般纳税人
阅读 10627
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老师老师问一下,不是独立核算的分公司做账要计提季度所得税吗
朴老师
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提问时间:06/05 12:22
#税务#
同学你好 这个不需要的
阅读 10627
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老师,小规模纳税企业所得税:是销售额-成本-(工资差旅费,运费)*25%*20%吗
冉老师
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提问时间:06/05 13:24
#税务#
你好,同学 这个是小微企业的计算方式的
阅读 10627
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老师,股东变更涉及分红,我不知道看上一期的利润总额还是未分配利润去取数
家权老师
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提问时间:06/04 17:09
#税务#
是未分配利润期末数为基数
阅读 10627
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请问,什么是非标地合同?
宋生老师
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提问时间:06/04 14:09
#税务#
你好!就是不是标准合同
阅读 10627
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尊敬的会计学堂老师,您好!请问工程合同的印花税的计税依据是含税价还是不含税价?
家权老师
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提问时间:06/04 15:52
#税务#
你好,是不含税金额申报
阅读 10627
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老师 请问怎么在税务网查看往期季度申报纪录
刘艳红老师
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提问时间:06/03 15:37
#税务#
您好, 你们是新版的电子税务局吗
阅读 10627
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小规模开材料专票是几个点的?1还是3
小菲老师
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提问时间:06/02 12:21
#税务#
同学,你好 你可以选择1%或者3%
阅读 10627
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老师好,第一年核定征收的个体户收了120万,考虑是核定征收就没怎么入成本和费用,第二年核定征收,就没收入了,业务有证据链包括方案支撑,到年底注销的话核定征收的未分配利润需要交20%的个税吗
bamboo老师
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提问时间:06/01 21:30
#税务#
您好 核定征收的个体户到年底注销的话未分配利润不需要交20%的个税
阅读 10627
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老师这个麻烦老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/31 19:54
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 10627
收藏 0
老师,我们老板帮别人开了票,然后收税款,她让我计算税款,那是,计算增值税 附加税和所得税?所得税按照不含税收入5%收取?
东老师
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提问时间:05/31 10:59
#税务#
这个是算税的,您可以看看的。
阅读 10627
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老师您好,请问23年的暂估,在汇算前没有全部拿到发票,剩余多暂估的不是真实的,现在在24年5月红冲了那部分未拿到发票的暂估 现在做23年汇算清缴,这个冲掉的暂估是不填进去还是填进去做调增呢?也不知道这样做对不对
郭老师
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提问时间:05/31 11:54
#税务#
对的,是的,就是这么做。
阅读 10627
收藏 2
请问一下,都不会,老师这个题怎么做?
bamboo老师
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提问时间:05/30 19:47
#税务#
您好 1、 借:固定资产 100 借:应交税费-应交增值税-进项税额 13 贷:银行存款 113 2 借:在建工程80 借:累计折旧 120 贷:固定资产 200 借:在建工程 70 贷:银行存款 70 借:营业外支出10 贷:在建工程10 借:固定资产140 贷:在建工程80+70-10=140 3、 借:固定资产清理 280 借:累计折旧 100 借:固定资产减值准备20 贷:固定资产 400 借:原材料5 贷:固定资产清理5 借:固定资产清理2 贷:银行存款2 借:其他应收款150 贷:固定资产清理150 借:营业外支出127 贷:固定资产清理280-5+2-150=127
阅读 10627
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您好老师,我们今年3月份收到一张143的发票,5月份税务局通知我们该发票走逃了,我们就不能进行企业所得税税前抵扣了,但是我们3月份入账了,电子税务局让反馈,我反馈的有问题,纳税调增143,税官员让我改申报表,我这个应该是只能24年汇算清缴调增吧,季度也没法调增吧,账务也没法改吧
郭老师
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提问时间:05/28 11:49
#税务#
对的是的,是这个意思的。
阅读 10627
收藏 28
老师,我们有个公司,经营范围是软件开发,广告代理之类的,客户付款给我们,我们付款给百度,360等公司给客户投放广告,我们相当于第三方,请问我们给客户开发票,应该开什么明细呢
郭老师
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提问时间:05/27 16:57
#税务#
你好,广告代理开这个。
阅读 10627
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物流公司车出险,给财政局打钱,没发票怎么处理,
家权老师
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提问时间:05/27 09:54
#税务#
财政局收费总得有财政收据的呀
阅读 10627
收藏 45
老师,你帮我看一下我发的下面图是外账公司做的账,4月缴纳的增值税,制造业增值税率1.5~2.0,缴纳增值税不是按照各行业的税负率来算吗?为什么外账的,4月份制造业按1.5税负算,应该缴纳1763.85,而外账只缴纳312.54.税负率0.266%,为什么呢?
余倩老师
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提问时间:05/26 23:15
#税务#
你好,税负只是一个参考性的哈,实际缴纳增值税还是按照实际情况来,比如你进项发票本月没有多少,但是销项很多,总不能还按照税负来交税,这个不现实的哈。
阅读 10627
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有个客户在我们公司购买了椰青和椰皇,我能不能直接开水果*椰子项目,对应重量,以及对应价格这样开票?还是一定要开具水果*椰青项目,以及对应重量、对应价格和水果*椰青项目,以及对应重量、对应价格这样体现明细在发票上呢?
东老师
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提问时间:05/26 13:17
#税务#
您好,开票的时候肯定是要开详细明细的
阅读 10627
收藏 45
请问下老师,开数电发票,乳胶漆项目名称开什么
小锁老师
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提问时间:06/03 21:56
#税务#
你好,税收分类编码:107020801,货物名称:*涂料*乳胶漆
阅读 10626
收藏 0
小规模企业 开测试费 应该选什么项目名称
郭老师
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提问时间:06/03 19:16
#税务#
你好 信息技术服务 304020104
阅读 10626
收藏 45
如果正常报税,没有偷税漏税的情况,税务局会查出来某些发票开具有误吗?比如重量有误
刘艳红老师
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提问时间:06/01 18:47
#税务#
您好, 不会查这个,这个不影响的
阅读 10626
收藏 0
化妆品17个点的票面是怎么来的
廖君老师
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提问时间:06/01 13:41
#税务#
您好,这是我们在做题么,这是老的增值税税率了17%到13%再到现在13%
阅读 10626
收藏 0
老师,公司租的地块,要缴纳印花税,还有什么税?租的,不入无形资产。
刘艳红老师
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提问时间:06/01 15:00
#税务#
您好, 交印花税就可以了
阅读 10626
收藏 45
老师,请问最近更新的电子税局新系统企业年半更正申报不能保存么
刘艳红老师
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提问时间:05/31 20:28
#税务#
您好,是的,新的没有保存,填好直接申报
阅读 10626
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广州保税区内的贸易公司A公司从广东省内某生产企业B公司购买旧设备。 这批旧设备是以外资鼓励项目进口设备减免税的方式进口到国内,作为B公司的固定资产。 如果在监管期内,B公司会补税申请解除监管后再销售给A公司。 过了3年自动解除监管的固定资产, B公司直接开票销售给A公司。 B公司开专用发票给A公司,A公司出口到日本后,A公司可以办理出口退税吗?这种情况办理出口退税,有什么需要注意的?
朴老师
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提问时间:05/31 12:08
#税务#
一、出口退税的基本条件 首先,要确认A公司是否满足出口退税的基本条件: A公司必须是一般纳税人,小规模企业不符合办理要求。 A公司需要具备进出口经营权利,有了进出口权才有资格出口交易货物。 A公司需要能够实行独立经济核算,并且在银行开设独立帐户,可对外办理货款结算与购销业务。 二、旧设备的来源与出口退税 如果这批旧设备是以外资鼓励项目进口设备减免税的方式进口到国内,作为B公司的固定资产,在监管期内,B公司补税申请解除监管后再销售给A公司,那么A公司购买的这批旧设备在出口时,理论上可以办理出口退税。但具体的退税额度和流程可能会受到该旧设备之前享受过减免税政策的影响,需与税务部门进一步确认。 如果这批旧设备在监管期过后自动解除监管,B公司直接开票销售给A公司,那么A公司在购买并出口这批旧设备时,同样可以办理出口退税。但同样需要注意之前减免税政策对退税可能产生的影响。 三、办理出口退税的注意事项 A公司在办理出口退税时,应确保所购买的旧设备确实已经解除监管,并具备合法的出口资质。 A公司需要按照规定的流程,向税务机关提交完整的退税申请资料,包括但不限于出口货物报关单、增值税专用发票等。 在申请退税时,A公司需要确保所提交的退税资料真实、准确、完整,避免因为资料问题导致退税申请被驳回或延误。 A公司还需要注意退税政策的变化和更新,确保按照最新的政策要求办理退税手续。 四、总结 所以,A公司从B公司购买的旧设备在出口到日本后,理论上可以办理出口退税。但在实际操作中,需要注意旧设备的来源、是否已解除监管、退税政策的具体要求以及提交资料的准确性和完整性等因素。同时,A公司还需要与税务机关保持沟通,及时了解退税政策的最新变化和要求,确**税申请的顺利进行。
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你好老师,贸易公司之前一直没有进销存明细表,然后结转成本都是错的,现在重新弄了进货销存跟账面相差几十万,之前成本结转也对不上,应该怎么做现在
郭老师
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提问时间:05/31 13:53
#税务#
你好,总体来起来多了还是少了?或是明细能查到吗?
阅读 10626
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桌面式无一拖六线话筒一套4800放低值易耗品吗?
文文老师
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提问时间:05/31 15:01
#税务#
桌面式无一拖六线话筒一套4800放低值易耗品,可以
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老师 请问 营业外收入包括哪些啊
宋生老师
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提问时间:05/31 08:45
#税务#
营业外收入是指与企业日常营业活动没有直接关系的各项利得。是企业财务成果的组成部分。例如,没收包装物押金收入、收回调入职工欠款、罚款净收入等等。
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公司是一般纳税人,线上销售的,不开票,申报无票收入行不行
东老师
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提问时间:05/31 10:19
#税务#
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老师,想问下有同事当时是23的费用,但是因为公司资金紧张,可能要6月才能报销支付款项,这样的话,23年没计提这块费用,也已经结账24年我应该怎么处理呢,汇算清缴应该怎么处理呢
郭老师
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提问时间:05/30 09:09
#税务#
借利润分配未分配利润贷其他应付款 汇算清缴,纳税调减。
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