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老师,我们7月账上做了税控服务费280元,但是8月申报税的时候没有申报,分录怎样做才对呢?你看一下我们的分录对不对
小菲老师
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提问时间:09/13 18:27
#建筑#
同学,你好 你是不准备抵扣吗?
阅读 1189
收藏 0
请问,建筑公司,异地项目有些不开票,我可以不异地预缴吗?直接在主税务机关申报无票收入
东老师
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提问时间:12/11 17:36
#建筑#
你好,正常来说是不行的,也是需要预缴的
阅读 1188
收藏 0
老师好,**单位的残保金一般怎么收?
艳子老师
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提问时间:02/03 12:30
#建筑#
您好,按你们申报工资的人数来申报
阅读 1188
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老师你好,我刚入职一家建筑施工公司,这个凭证上日期都不同,我是要一个一个写分录,这个怎么写会计分录呢 还请老师指导一下
朴老师
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提问时间:10/16 11:27
#建筑#
同学你好 这些都是干嘛用的
阅读 1188
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工地,碴土车运输费,司机给公司开票税率是多少?如果是渣土运输公司开票又是多少?施工单位要求开专票!
一鸣老师
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提问时间:12/09 11:48
#建筑#
司机给公司开票税率是普票免税,专票3%。渣土运输公司开票又是9%,小规模免税
阅读 1188
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老师提取盈余公积借:利润分配-未分配利润贷:盈余公积结转分录怎么处理
小林老师
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提问时间:01/18 18:50
#建筑#
您好,不需要结转分录
阅读 1188
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工地上买了一个水泵计入什么费用
郭老师
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提问时间:09/02 11:27
#建筑#
你好,如果金额大的话,做到固定资产里面。
阅读 1188
收藏 4
公司三体系认证的餐费、住宿费、车旅费及认证费怎么入账?
东老师
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提问时间:08/11 09:00
#建筑#
您好, 这个计入管理费用业务招待费
阅读 1187
收藏 5
单位生产沥青砼,那单位可以直接开具九个点发票工程发票?客户买沥青砼,我就开具九个点发票可以吗?
小林老师
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提问时间:02/01 22:19
#建筑#
您好,混凝土税率,沥青混凝土税率一般纳税人13% 小规模1%
阅读 1186
收藏 5
关于个人代开工程款发票风险点
艳子老师
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提问时间:01/30 22:20
#建筑#
您好,这种按合同来开就要以了,开了就交税
阅读 1186
收藏 5
您好,建筑公司有个挂证的,每个月他转给公司2500,扣除个人承担社保678,剩余1822发工资的时候发还给他,请问收款时、发工资时,如何进行账务处理呀?
东老师
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提问时间:11/23 19:47
#建筑#
们收到钱的时候,借银行存款2500贷,其他应付款2500 缴纳社保的时候,借其他应付款贷银行存款 退还给他的时候,借其他应付款贷,银行存款
阅读 1186
收藏 5
老师你好,我司从事建筑业一般纳税人,有一项目是专业分包。主要施工材料有总包提供,其余有我司包工包料,我司可以简易计税吗
邹老师
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提问时间:07/23 17:13
#建筑#
你好,根据你的描述,是不可以 简易计税的
阅读 1186
收藏 5
老师,请问手机开的专票如果作为办公费,这个可以抵扣吗?
一鸣老师
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提问时间:01/17 10:28
#建筑#
嗯嗯,可以抵扣的哈
阅读 1186
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现在企业所得税是不是都减按25%计入应纳税所得额、按20%的税率缴纳不管年纳税所得额超不超100万都按这个来吗建筑行业
玲老师
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提问时间:04/07 10:16
#建筑#
你好,这是小微企业的政策,符合小微企业现在不分100那一段的,都是5%的税率。
阅读 1185
收藏 5
老师 营业执照经营范围什么是一般项目?什么是许可项目?
李老师(1)
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提问时间:06/10 11:41
#建筑#
你好同学,这个有很多内容,我跟你说,你在微信上搜索 知融小助手,然后关注了以后,你登进去搜索就行,就能看出来哪些是一般项目,哪些是许可项目,他都会体现出来的。
阅读 1185
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老师,工商银行的回单怎么从网银上下载下来
小菲老师
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提问时间:09/04 13:41
#建筑#
同学,你好 工商银行网银回单下载步骤: 1.登录工商银行网上银行,点击账户管理。 2.进入账户管理,找到明细查询,点击打开。 3.选择查询账单时间段后,点击查询。 4.在出现的页面选择回单,点击打开,然后下载并打印即可
阅读 1184
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老师,请问一下我们22年给甲方开了发票,一直没给,当时公司也在项目地在一个县所以不用预缴,在23年10月公司地址迁移至同省的另一个市,现在这个发票充红重新开具的话需要预缴么?
冉老师
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提问时间:02/02 10:06
#建筑#
你好,同学,不需要预交的
阅读 1184
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建筑行业小规模,印花税要计提吗
爽爽老师
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提问时间:02/01 19:26
#建筑#
同学你好,印花税一般不需要计提的,和是不是小规模没有关系,在年终最后一月做个计提,因为涉及到跨年
阅读 1184
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收到老板投资款之前收到了仓库的租金,需要登记入账吗,如果需要的话怎么登记
若素老师
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提问时间:02/01 12:25
#建筑#
你好,这个租金是企业的业务吗?
阅读 1184
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老师,您好! 请问一下,建筑公司,有总分机构,怎么申报增值税,和企业所得税?
朴老师
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提问时间:01/14 10:40
#建筑#
同学你好 自己各自申报
阅读 1184
收藏 5
个体户没有在银行开户,可不可以与对方签个代收协议,然后再把款付给这家个体户呢?
一鸣老师
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提问时间:02/01 10:15
#建筑#
可以直接打款给个体户的老板
阅读 1183
收藏 0
老师 可以先开发票 后办理外经证和预缴税款么 主要是合同协议没下来 又想提前开票
郭老师
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提问时间:01/31 09:13
#建筑#
可以的,你开了发票凭证在次月15号之前开出来,因为你这个税款最晚是这个时间缴纳。
阅读 1183
收藏 5
我们是建筑分包。我们给班组和包工头的劳务分包款,可以扣除吗?扣除了的话,怎么做会计分录呢。预缴税款扣除劳务分包款
聂老师
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提问时间:01/30 10:33
#建筑#
同学你好,劳务分包款是可以扣除的,劳务分包做劳务费
阅读 1183
收藏 0
老师您好。请问房开公司与A建筑企业签订施工合同,A将工程发包给B公司,由B公司直接向房地产企业开票结算,是否有风险?
朴老师
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提问时间:01/11 13:44
#建筑#
同学你好 这个不对哦 应该是A开给房开
阅读 1183
收藏 5
老师,工程项目开进项发票回来的时候,如果采购工程所用的材料时,是否必须要备注项目名称和项目地址呢
郭老师
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提问时间:07/01 10:18
#建筑#
你好,材料的可以不用备注,这个不是强制的。
阅读 1183
收藏 5
工程项目合同最后5%质保金还没有到规定时间,甲方要我们提前开f票过去对我们有影响吗?
郭老师
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提问时间:03/28 10:17
#建筑#
你好,你们单位需要正常交税的,其他的没有影响。
阅读 1183
收藏 0
老师,建筑业装饰,我做实操题目里,有成本用劳务成本的,然后材料计入工程施工里面,怎么区分计入劳务成本和工程施工呢
郭老师
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提问时间:07/08 12:54
#建筑#
你好,建筑的建议还是选择工程施工这个科目比较合适,如果你是服务行业的,其他服务行业的,你可以选择劳务成本这个。
阅读 1183
收藏 5
请问一下,本省的,工程不在本市需要办理外管证吗
邹老师
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提问时间:12/07 21:31
#建筑#
你好,本省的工程不在本市,是需要办理外管证的
阅读 1182
收藏 4
购进来硫酸亚铁,不加工再卖出去,是计入原材料还是库存商品
郭老师
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提问时间:02/01 11:38
#建筑#
你好,库存商品里面的。
阅读 1181
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老师,请问2023年11月,12月,24年1月没有发工资,在一月底发了这三个月工资,在2月申报个人所得税时是不是扣的税会变多?
一鸣老师
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提问时间:01/30 17:35
#建筑#
是的,因为只能扣除1个5000
阅读 1181
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