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老师,我们公司没得车,但是经营范围里面有运输项目。就是我跟我的上游开10元发票,外面找的车跟我开8块运费,我赚2元差价,可以吗
郭老师
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提问时间:05/30 08:48
#税务#
你好,你有运输资质的可以。
阅读 10624
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老师请教您个问题,公司该办公位置了,没去变更有什么税务风险
郭老师
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提问时间:05/30 08:51
#税务#
当企业的注册地址与实际经营地址不一致时,这一行为可能会受到工商行政管理部门的查处,并面临一系列的行政处罚措施。具体到罚款方面,根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十六条的规定,企业未依照条例办理变更登记的,由登记机关责令改正;拒不改正的,处以1万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,还会被吊销营业执照。此外,根据《公司登记管理条例》第七十三条的规定,公司登记事项发生变更时,未按照本条例规定办理有关变更登记的,由公司登记机关责令限期登记;逾期不登记的,处以1万元以上10万元以下的罚款。 除了罚款外,企业还可能面临警告、限期办理登记、责令停业整顿、扣缴营业执照甚至吊销营业执照等行政处罚措施。这些措施旨在确保企业的经营活动符合法律规定,维护市场秩序和消费者权益。因此,企业应当确保其注册地址与实际经营地址一致,以避免因地址不一致而受到的处罚
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请问老师,这笔需要缴纳个税。
小锁老师
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提问时间:05/29 15:31
#税务#
您好,这个是需要有所得税的,个人所得税
阅读 10624
收藏 40
老师,您好,请问同一个公司主体,有基本户和一般户,之前收的课程款都是在一般户的,只是当时收在收钱吧里,没有提现,现在提现显示新开的一般户也可以到账,请问这个做账有影响吗?
家权老师
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提问时间:05/27 16:32
#税务#
没有影响的,据实核算就行
阅读 10624
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请问送客户的童装,化妆品,手饰怎么做账,企业所得税能用呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 15:11
#税务#
您好, 计入管理费用-业务招待费用
阅读 10624
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老师:自己开有限有限责任公司,那么买公司用的车拉货,是自己用个人名义贷款买车好,过后又过户给公司,还是直接用公司买车好。主要是想买了,过后又卖给公司,这种情况可以吗,要怎么操作?
东老师
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提问时间:05/26 19:15
#税务#
你好,这两种情况都可以。个人名义买车的话可以租给公司。
阅读 10624
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老师,2023年审计财务报表期初余额(2022年期末余额)调整了,按调整后的年度财务报表填写申报吗?
宋生老师
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提问时间:05/24 14:46
#税务#
你好!是的,就是这样
阅读 10624
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你好,老师,知识产权服务可以入管理费用-办公费吗,还是要单独建一个科目管理费用-知识产权服务费
宋生老师
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提问时间:05/22 16:40
#税务#
你好,你可以入办公费的。
阅读 10624
收藏 20
老师,公司个体户,这个月开了14万不含税票,什么成本费用都没有,能帮我算一下要交多少营业所得吗?
东老师
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提问时间:05/22 17:24
#税务#
你们这个是查账征收的个体户,是吧?
阅读 10624
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老师销售单位自有车辆开发票,差额入营业外支出,企业所得税年报,这个填哪个表,让扣不?
郭老师
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提问时间:05/22 15:29
#税务#
你好,这个是什么原因?做了营业外支出是收不回来的坏账吗?
阅读 10624
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公司去年的绩效工资在今年5月份分了3笔发放,比如发了2.3.5万,一共10万,那公司帮忙代扣代缴个税申报的时候,只能选一次作为一次性奖金不并入综合所得,还是说我可以以10万,或者是3万6作为一次性奖金。税务局在这方面是怎么要求的呢,跟公司发放形式有关系吗?
廖君老师
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提问时间:06/01 16:49
#税务#
您好,没有要求的,这么高的工资要测算一下工资和奖金怎么分配交个税少,这个是公司自已决定
阅读 10623
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化妆品17个点的票面是怎么来的
廖君老师
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提问时间:06/01 13:41
#税务#
您好,这是我们在做题么,这是老的增值税税率了17%到13%再到现在13%
阅读 10623
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怎么调去年的原材料,原材料明细和出库对不上
郭老师
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提问时间:06/01 14:18
#税务#
多做了还是少做了 工业的吗
阅读 10623
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请问老师,我们公司从外地找了一个货代:产线送货人员,属于自然人,无开票资格,也不愿意去税务代开,我司付的货代费计入销售费用,汇算时纳税调增,我们公司的操作合理吗?
郭老师
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提问时间:06/01 09:35
#税务#
你好,严格来说不合理企业没有给他代扣代缴,没有履行代扣代缴的义务。
阅读 10623
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老师这个麻烦老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/31 19:54
#税务#
同学你好,我给你解答
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老师,我们是购买方,我们用的金蝶k/3基础版,对方发票给我们开的有价格的数量和金额,赠送的没有开上,那我们这种应该如何入账合理?
朴老师
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提问时间:05/31 09:42
#税务#
同学你好 赠送的要开上的 然后再开折扣
阅读 10623
收藏 0
老师,做所得税汇算清缴的时候出现了填A104000期间费用明细表中销售费用和管理费用资产折旧摊销费总和大于A105080资产折旧摊销及纳税调整明细表中本年折旧摊销额的情况,请问您知道这是为什么吗?
廖君老师
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提问时间:05/31 10:43
#税务#
您好,是不是23年处置过资产,这部分折旧您就没 有在A105080里填列了
阅读 10623
收藏 0
老师,我们老板帮别人开了票,然后收税款,她让我计算税款,那是,计算增值税 附加税和所得税?所得税按照不含税收入5%收取?
东老师
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提问时间:05/31 10:59
#税务#
这个是算税的,您可以看看的。
阅读 10623
收藏 15
请问一下,都不会,老师这个题怎么做?
bamboo老师
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提问时间:05/30 19:47
#税务#
您好 1、 借:固定资产 100 借:应交税费-应交增值税-进项税额 13 贷:银行存款 113 2 借:在建工程80 借:累计折旧 120 贷:固定资产 200 借:在建工程 70 贷:银行存款 70 借:营业外支出10 贷:在建工程10 借:固定资产140 贷:在建工程80+70-10=140 3、 借:固定资产清理 280 借:累计折旧 100 借:固定资产减值准备20 贷:固定资产 400 借:原材料5 贷:固定资产清理5 借:固定资产清理2 贷:银行存款2 借:其他应收款150 贷:固定资产清理150 借:营业外支出127 贷:固定资产清理280-5+2-150=127
阅读 10623
收藏 30
请问图中的四个调整原因都需要在汇算清缴中调整嘛
bamboo老师
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提问时间:05/29 11:45
#税务#
您好 请问问题1在2023年账里已经增加了营业外收入金额 对么
阅读 10623
收藏 25
老师,开个体户劳务服部,(每月开18万左右票。经营范围:机械设备安装、改造和生产维修服务,劳务服务,机械设备租赁服务,水电安装维护服务,垃圾清理处理(清运),道路货物运输服务(不含危险品),电线电缆经营,五金配件销售。 老师请教像这样办个体户办什么类型好,是查账征收、核定征收还双定户
郭老师
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提问时间:05/28 09:19
#税务#
你好,你每个月18万,你申请不了定期定额。这个金额太大,一般都是查账征税。这个征税方式需要你税务局规定。
阅读 10623
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税务四季度报表跟年报固定资产不一样可以吗
文文老师
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提问时间:05/28 10:12
#税务#
税务四季度报表跟年报固定资产不一样 可以
阅读 10623
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老师你好,我想问一下,我们公司承接一个业务,这个业务需要办理某个资格证书,然后需要给一个有某资格管理的人员购买社保才能证明该人员在该月份是我公司成员,我们公司就帮他承担了一个月个人部分社保的支出,下个月开始以后就他自己承担个人部分,那公司承担一个月的个人部分社保算是A105000表的“与取得收入无关支出”吗?需要纳税调增吗
CC橙老师
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提问时间:05/26 23:41
#税务#
你好,不属于,不需要纳税调增
阅读 10623
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您好,汇算清缴这一步是什么意思啊,没看懂
廖君老师
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提问时间:05/26 18:34
#税务#
您好,我们是不是集团公司,集团内部公司是不是有内部交易,比如相互买卖
阅读 10623
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有个客户在我们公司购买了椰青和椰皇,我能不能直接开水果*椰子项目,对应重量,以及对应价格这样开票?还是一定要开具水果*椰青项目,以及对应重量、对应价格和水果*椰青项目,以及对应重量、对应价格这样体现明细在发票上呢?
东老师
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提问时间:05/26 13:17
#税务#
您好,开票的时候肯定是要开详细明细的
阅读 10623
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老师,这道题应该怎么做?
软软老师
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提问时间:05/25 17:21
#税务#
童鞋 你好 啤酒在3000元/吨一下税额是220元/吨 所以消费税=50*220=11000(元)
阅读 10623
收藏 28
你好老师,这里的工资薪金包括什么,说啥的都有,我不知道怎么填了
冉老师
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提问时间:05/24 11:18
#税务#
你好,同学 包括工资,年终奖,个人承担的社保公积金个税,这些的
阅读 10623
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你好老师,在企业所得税汇算清缴的时候,A109010分支机构分配比例表里面的工资薪金=A105050里面的职工薪酬支出对不?还是等于A105050工资的总和啊?
杨家续老师
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提问时间:05/23 15:38
#税务#
您好! 那里的职工薪酬,不仅包含工资 也包含社保福利
阅读 10623
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企业捐给寺庙的的原材料,接受方未开发票,汇算清缴调整,应列入扣除类调整项目的捐赠支出或者其他?
王晓晓老师
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提问时间:05/21 12:54
#税务#
没发票的,做纳税调整明细表支出其他
阅读 10623
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老师你好,想问下应交税费-待认证进项税额和应缴税额-待抵扣进项税额性质是不一样的吧?什么企业什么情况可以用这两个科目呢?
venus老师
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提问时间:06/11 08:31
#税务#
您好,不一定会用到,甚至很少会用到;待认证是刚收到发票的时候,计入;认证后,暂不抵扣的情况下计入待抵扣
阅读 10622
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