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增值税应纳税额=销项税额-进项税额,这题没有进项税额算出来的也对吗?老师能仔细的讲接一下吗?把这题从头到尾解释清楚吗,讲解怎么跟增值税链接在一起,遇到类似这种题目要用什么样的解题思路,能讲解的再详细一些吗老师
贾小田老师
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提问时间:08/20 14:30
#税务#
同学你好,应交增值税=销项-进项,如果没有进项可抵扣的话,销项税额就是增值税应纳税额哦
阅读 13737
收藏 31
前几年企业有盈利,缴纳了不少企业所得税,这里面企业把利润又差不多亏进去了,缴纳的企业所得税退吗?还是以后弥补亏损?
家权老师
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提问时间:06/06 17:55
#税务#
不可以退税的了,只能以后年度弥补
阅读 13735
收藏 58
老师,2022年12月份由于记帐方向错误,导至企业所得得额负50万,调整过来后所得额为70万,怎么办?
东老师
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提问时间:05/27 06:34
#税务#
你好,你这个是什么错误?
阅读 13734
收藏 0
老师,4月份预付保险费,6月收到发票(开票日期是6月),这个发票可以归属在5月认证抵扣吗?
宋生老师
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提问时间:06/07 10:02
#税务#
你好!不可以的。不能这样
阅读 13733
收藏 0
你好,工会经费,计算依据,工资总额,那么工资总额就是个人申报里面的填的那个税前工资收入吧
王晓晓老师
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提问时间:06/07 17:30
#税务#
你好,是的就是那个金额的了
阅读 13731
收藏 51
老师请问2018年和19年的物业费,人家给开的收据,当时记得预付款,我现在可以问人家要票可以入账吗?
家权老师
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提问时间:06/07 10:16
#税务#
可以的,但是不能计入今年的费用
阅读 13729
收藏 0
问一下这个高速公路通行费专用发票怎么做会计分录,可以抵税不,四川通用机打发票怎么做账,能不能抵税
小锁老师
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提问时间:06/06 14:22
#税务#
您好,高速那个可以抵扣,通用的不能抵扣,分录是 借 管理费用——通行费 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 银行存款
阅读 13728
收藏 50
建筑资质代办企业,很多人员费公转私,开不了发票
王小龙老师
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提问时间:09/19 00:24
#税务#
同学您好,建筑企业只能尽量做到合规吧,开不了票的,解决方法就俩条,让领导找票,或者所得税汇算清缴扣除
阅读 13726
收藏 22
老师,我们经营场所是老板自己个人房产,水电费发票也只能开个人的抬头,那能税前扣除吗?
文文老师
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提问时间:06/07 10:06
#税务#
签订了租赁合同,代开了租赁发票,可以的
阅读 13725
收藏 58
企业承兑汇票贴现的费用应计入哪个科目呢
宋生老师
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提问时间:06/06 20:27
#税务#
你好!这个计入财务费用
阅读 13724
收藏 0
企业在无利润的情况下,老板向个体户借款一年后任仍未还,需要缴纳什么税
文文老师
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提问时间:05/27 11:23
#税务#
基本上不用缴纳税费的
阅读 13724
收藏 19
请问一下个税申报表中,收入那一栏和累计收入一栏填金额的依据是什么?然后它们两个之间的关系是什么?谢谢!
微微老师
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提问时间:06/05 11:02
#税务#
您好,每月工资1000元。则1月的收入是1000,累计收入是1000 2月收入是1000,累计收入是2000
阅读 13721
收藏 0
老师你好,关于中级实务题目,计算一般借款利息资本化的时候,题目给了合同年利率和实际年利率,在计算的时候用哪个利率如图
盛宇老师
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提问时间:05/25 11:49
#税务#
您好,一般用合同利率计算。
阅读 13721
收藏 32
公司的章程我应该在那里看?
东老师
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提问时间:06/07 10:03
#税务#
你好,在你们当地的工商局网站上就可以下载。
阅读 13720
收藏 58
公司提供畜牧兽医服务免增值税吗
东老师
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提问时间:06/07 14:47
#税务#
你好,这个是免长增值税的。
阅读 13719
收藏 58
老师,增值税填报主表的时候,数字是红色,是数据不对吗
文文老师
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提问时间:05/27 16:23
#税务#
红色数字的填报通常与负数或特定税务处理相关。
阅读 13718
收藏 16
我们公司给公立医院开的专票,医院说税务局不让他们收专票,还说我们再开专票给他们,我们这边就会税务预警,这是怎么回事?
东老师
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提问时间:06/06 08:45
#税务#
你好,可能是公立医院它不能抵扣进项税额,所以没必要要专票。
阅读 13717
收藏 32
2. 假设:A公司净资产2000万元。其中股本200万;资本公积400万元;盈余公积400万元;未分股利润1000万元。A公司设立时甲对A公司出资100万元,持有 50%股权。现甲以1500万元价格转让持有的A公司的股权。问题:请计算甲在本次交易中的应纳税所得额。
岳老师
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提问时间:09/03 12:16
#税务#
甲在本次交易中的应纳税所得额=1500-100=1400万元。
阅读 13717
收藏 58
老师,这道题应该怎么算?
暖暖老师
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提问时间:05/26 07:10
#税务#
代扣代缴消费税的计算 (50000+10000)/(1-15%)*15%=10588.24 销售环节缴纳100000*15%=15000 实际缴纳15000-10588.24*70%=7588.23
阅读 13715
收藏 58
老师,前几年单位买的新车,有发票一直没抵扣,今年单位是一般纳税人了,可以抵扣吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 10:48
#税务#
您好,是小规模的时候买的,是吧
阅读 13713
收藏 58
老师,现在税局打电话来,说22年第二季度申报的专票数据跟开票不一致,其实是这样的,第二季度少报,到第三季度又多报,这样能行吗?下一步我们该怎么做
冉老师
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提问时间:06/07 17:02
#税务#
你好,同学 可以的,可以跟税务局解释一下的
阅读 13712
收藏 56
你好 老师 问一下 现在做账承兑的接受及背书的承兑 还需要打印每张承兑的正面、反面? 还是只需要一张印出来的清单直接做账?
家权老师
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提问时间:06/07 08:35
#税务#
电子汇票需要打印每张承兑的正面、反面
阅读 13710
收藏 10
建筑劳务公司支付出去的劳务成本需要要发票吗
小菲老师
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提问时间:06/07 09:13
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 13710
收藏 58
个体户定期定额户,开票,砂石,一百万的话,缴纳多少税收,然后没有进项票的话,经营所得如何是多少啊
meizi老师
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提问时间:06/06 10:40
#税务#
你好;你们按季度定额是好多; 你们要看你们定额核定的征收率是多少; 来判断你经营所得税的计算的; 去电子税务局看下定额金额和征收率才好判断
阅读 13710
收藏 58
老师你好,请问我想找一张表与另一张表相同名字的对应序号是什么函数公式
郭老师
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提问时间:06/07 08:56
#税务#
在表格B中,选中需要匹配数据的单元格,点击公式栏输入“=vlookup”。 在vlookup函数的第一个参数中,输入我们要查找的值,即员工编号。可以使用单元格引用,也可以直接输入编号。 在第二个参数中,选择表格A的范围,包括员工编号、姓名和部门信息。确保这个范围的首列是员工编号,与我们要查找的值对应。 在第三个参数中,输入我们要返回的数据在第二个参数所选范围中的列数。例如,如果我们要返回姓名,就输入2;如果返回部门,就输入3。
阅读 13707
收藏 0
老师,你好,供应商过来是粒,我开发票是个,品名都是一样的,有关系吗
家权老师
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提问时间:06/07 11:40
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 13707
收藏 52
没有销项税额,留底税额大,不交税,税务局会查吗
文文老师
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提问时间:06/07 11:02
#税务#
会查的可能性较大
阅读 13706
收藏 0
企业集团内企业间的无息借款,和关联企业间的无息借款有什么不一样?在在增值税所得税方面。具体怎么计算?依据的政策文件是哪些?
meizi老师
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提问时间:06/05 09:57
#税务#
你好; 1.正常来说比如非企业集团内的无息借款,简单来说,就是非关联方之间的无息借款。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1第十四条第一项规定: 单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务视同销售服务,但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。 所以,除了用于公益事业或以社会公众为对象外,无偿借贷是要缴纳增值税的! 企业之间借贷在增值税上,属于“贷款服务”,根据税法规定,一般纳税人适用税率6%,小规模纳税人适用征收率3%。
阅读 13706
收藏 12
老师我咨询个问题我们有个项目工程款给我们顶房了,当时是跟我们签了顶房协议但是一直也没有过户开发票,最近我们把这个房子卖给了个人,这个个人能不能把钱打给公司,需要做什么手续
郭老师
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提问时间:06/07 08:45
#税务#
你好,那你们现在需要过户吗?
阅读 13705
收藏 0
老师,你好,公司收到了一个这个短信是什么意思?【石家庄市税务局】[河北硕聪商贸有限公司],您好,经对您2024年度纳税信用数据扫描,发现您已经连续2个月或累计5个月零申报,可能即将出现以下情况:010104.评价年度内非正常原因增值税或营业税连续3个月或累计6个月零申报、负申报的。为不影响您明年纳税信用级别,石家庄市税务局特提醒您进行核实,如发现问题请及时修复或更正相应纳税行为。如需咨询,请联系主管税务机关。0311-860【河北税务】
桂龙老师
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提问时间:06/06 11:33
#税务#
同学,你好,这是例行通知 也就是说,系统预警到你们公司有连续0申报的情况,这种情况可能会影响到你们的纳税信用等级,所以,短信通知你们自己检查一下,有没有漏报的情况, 如果0申报的情况属实的话,那该降级就降级
阅读 13704
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