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一般纳税人没有进项,能开销项票吗
刘艳红老师
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提问时间:03/17 21:34
#税务#
您好,这个后面会开进来的吧
阅读 95
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董老师在吗还有个问题问一下
董孝彬老师
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提问时间:03/17 21:33
#税务#
朋友您好,感谢您的信任 !
阅读 90
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老师我们有个新能源公司,用这个公司投资100%控股了2个光伏发电项目的公司,这要增加一个建设安装工程施工的,是在新能源公司增加营业范围办理建筑工程资质,还是新成立一个公司比较好,现在的新能源只有投资没有其他经营业务
董孝彬老师
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提问时间:03/17 20:58
#税务#
...
阅读 74
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外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
暖暖老师
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提问时间:03/17 20:48
#税务#
- 国家医保服务平台官网/APP:进入“药品分类与代码查询”,输入通用名“外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶”,可查医保属性与分类 。 - 国家药监局官网:通过“药品查询”核对批准文号(国药准字S开头),确认为人用生物制品,查阅说明书确认适应症为深Ⅱ度烧伤创面愈合 。 - 核心依据:该药物为治疗用生物制品,适应症为烧伤创面修复,未列入《抗癌药品增值税政策清单》(财税〔2018〕47号)及《罕见病药品清单》(财税〔2019〕24号及后续公告
阅读 57
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老师,餐饮的净利润一般在多少?
刘艳红老师
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提问时间:03/17 20:41
#税务#
您好,一般认为餐饮业的净利润率在8-10%左右是较为正常的
阅读 38
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员工购买公司日常用品,办公用品,开了发票,可以用公户汇款报销吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/17 20:39
#税务#
您好,可以的,可以公账报销的
阅读 95
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老师,请问一下,税局报表更正三次不要紧吧?
郭老师
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提问时间:03/17 20:20
#税务#
只要你能更正了就行 做准确了为准
阅读 31
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商业承兑汇票银行承兑汇票通过什么核算呀
董孝彬老师
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提问时间:03/17 19:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 40
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老师,请问所得税年报社保金额写在《职工薪酬支出及纳税调整明细表》里面的第8行(各类基本社会保障性缴款)吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/17 19:29
#税务#
您好,是的,这里是写社保
阅读 378
收藏 2
老师我们是酒店住宿,飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
郭老师
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提问时间:03/17 19:27
#税务#
扣除了服务费之后,他还扣除了其他的再支付给你们吗?借银行存款 销售费用其他 贷应收账款
阅读 62
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老师,以前是高新企业现在被查要补缴税,现在很多企业被查,一般怎么处理的呢。
妮老师
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提问时间:03/17 18:45
#税务#
你好,按照税局要求调表补交税
阅读 42
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老师,股权转让没有个税还要申报吗?
朴老师
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提问时间:03/17 18:24
#税务#
这个零申报就可以了哦,
阅读 38
收藏 0
采购税票登记,税票引入,,引入成功,成功引入0条是什么意思
暖暖老师
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提问时间:03/17 18:13
#税务#
你好,引入成功,成功引入0条” = 系统操作没报错,但一张发票都没导入进去
阅读 38
收藏 0
公司盈利300多万,转让股权
暖暖老师
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提问时间:03/17 18:06
#税务#
你好,你想问如何缴纳个人所得税?
阅读 329
收藏 0
老师为什么企业股权转让净资产是负的 但账面包含刚买不久的一辆车账面价值10万 专老师说股权转让按10万交税 不明白啊
朴老师
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提问时间:03/17 17:53
#税务#
虽然你公司净资产是负数(亏钱), 但公司账上有一辆 10 万的新车,是实实在在的资产。 税务规定: 股权转让价格不能明显偏低,有资产就要按净资产公允价值算。 你别的都是负的,就这辆车值 10 万, 税务局就按这个10 万核定你股权价值,所以按 10 万交税。
阅读 45
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广州的个体工商户,两个个体工商户合计收入4万元,无成本票,另外,无其他收入,这位经营者需要缴纳多少税?
家权老师
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提问时间:03/17 17:52
#税务#
可以扣除6万的费用,不需要交个税
阅读 37
收藏 0
老师,我们公司现在是小规模,有收入,如果我们先给其他公司打款,后面我们公司升级成一般纳税人,再跟对方要专票,可以抵扣增值税吗
家权老师
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提问时间:03/17 17:46
#税务#
不能的,后期取得专票不能抵扣
阅读 66
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老师,采购进来也要缴纳印花税,例如25年我没缴纳,我现在补缴的话是按照账面的采购入库金额计提,还是按照25年采购进来的专票不含税金额计提呢
家权老师
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提问时间:03/17 17:12
#税务#
买卖合同印花税:一般是以购入商品(原材料,库存商品,工程物资,固定资产(不含房地产)和销售商品的不含税收入合计.
阅读 41
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老师 你好 我们是卖牛肉的体户 这个可以开免税发票吗
家权老师
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提问时间:03/17 17:11
#税务#
可以开免税普票的
阅读 39
收藏 0
老师,请问公司做了股权转让,实际新增股东只是注资进来,原股东没收到新股东一份钱。但是公司营业执照上的注册资金又没变更。这种情况原股东要交股权转让所得吗
家权老师
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提问时间:03/17 17:05
#税务#
关键是账面有未分配利润没?
阅读 38
收藏 0
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 2021-2023我司是高新企业,现在2026年3月被税局调查要补交税,就说我们研发材料收入问题,既没有卖样品和废料和研发成果,事实是有卖废料了只是没有票。税局说买400多万材料上哪去了,现在是更正收入为准吗?请问像这种问题,一般是怎么处理?
董孝彬老师
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提问时间:03/17 17:01
#税务#
朋友您好,感谢您的信任
阅读 44
收藏 0
老师,所有者权益小于实收资本,是不是可以0元转让?
家权老师
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提问时间:03/17 16:54
#税务#
除非亏得连本金都不剩就可以0
阅读 49
收藏 0
老师你好,去工资税前工资8000元,包含社保个人的部分,那个税系统里本期专项扣除需要填金额吗吗
apple老师
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提问时间:03/17 16:53
#税务#
同学你好, 专项附加要填写的。 个人社保部分 本来就属于工资的一部分。 收入里也要写, 专项附加也要扣
阅读 74
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老师请教一下,2023年以前年度已经抵扣的进项税额,由于上游公司被查,2025年税务局要求做进项税额转出,等上游恢复正常后发票可以重新抵扣,之前老师说税额部分做,借:利润分配——未分配利润,贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出,对应的成本不调账,在汇算清缴做纳税调增即可, 问题1:发票是在2023年入账的,对应成本是直接做25年的汇算清缴成本项目做纳税调增吗? 问题2:对应的成本没有在账面上冲销,如果这张暂时不允许抵扣的发票恢复正常又可以抵扣的时候怎么做账、税处理?
家权老师
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提问时间:03/17 16:53
#税务#
发票是在2023年入账的,对应成本是直接做23年度的汇算清缴成本项目做纳税调增 借:应交税费—待抵扣进项, 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出,附表23A栏异常发票填 以后可以抵扣了 借:应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷:应交税费—待抵扣进项 再附表23A栏异常发票填 负数
阅读 82
收藏 0
老师,医保新增加了一个人,我把缴费工资申报弄到26年申报了,给报错了,应该调到25年再报去,这个缴费工资申报还能改正吗
家权老师
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提问时间:03/17 16:51
#税务#
没有交税就可以更正,交税了就只能去大厅更正
阅读 62
收藏 0
请问老师我们22年转了个人19万业务费,对方都没有开票过来,这笔款如何平账?不在26年发生的是不是适用新增值税法的公司代扣代缴增值税个人所得税?
家权老师
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提问时间:03/17 16:47
#税务#
那个叫对方补开票,按劳务报酬申报个税
阅读 244
收藏 1
老师你好,电梯销售及安装从高计征,才看到的正常,前几天签的合同还是按照兼营签的,安装是简易征收,甲方已打款,现在应该怎么处理这个问题
家权老师
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提问时间:03/17 16:42
#税务#
现在跟对方沟通重新签订合同
阅读 35
收藏 0
增值税及附加税费申报表(一般纳税人) 税款计算 进项税额部分是填写所有进项发票的汇总税额吗?
apple老师
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提问时间:03/17 16:40
#税务#
同学你好,对的。理解正确
阅读 44
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所得税汇算清缴这个表,保险费这栏填的是社保费用吗?职工薪酬这栏包含劳务派遣工资吗?
家权老师
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提问时间:03/17 16:40
#税务#
保险费那个地方是填交的财产保险,不是社保。职工薪酬这栏,不包含劳务派遣工资
阅读 80
收藏 0
2021年至2023年是高新企业,现在2026年3月被税局查,要补缴税。被查研发费用没有成果,这种情况怎么办呢。问买几百万材料上哪里去了?
暖暖老师
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提问时间:03/17 16:39
#税务#
你好,去了哪里列举出来就可以啊
阅读 46
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