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增值税报表,上面都是不含税金额对吗?
郭老师
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提问时间:06/02 08:23
#税务#
是的,销售额是不含税的
阅读 10633
收藏 0
老师,我作废了去年12个月的个税,现在没法申报了,显示有几个人申报了个税年报了,这些人还联系不上,去税务局前台能报了吗?我现在有点慌
郭老师
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提问时间:06/01 18:14
#税务#
那需要个人修改汇算清缴 你把之前的更正申报选择不更正了就行
阅读 10633
收藏 12
老师 今天晚上八点才最后更正完2023年的汇算清缴 算逾期吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 22:02
#税务#
您好, 不会,这个不算的
阅读 10633
收藏 18
宽带业务税率是多少?
宋生老师
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提问时间:05/31 13:43
#税务#
你好!这个是6%的税率了
阅读 10633
收藏 45
老师,公司经营范围有运输,开发票运输费可以?
宋生老师
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提问时间:05/31 11:42
#税务#
你好,可以的,可以开。
阅读 10633
收藏 34
老师,你好,就是比如说嗯我这个季度交了税了,假如说到年底突然又发生了一笔费用,是不是有可能企业所得税这会产生退税的情况?
家权老师
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提问时间:06/05 17:27
#税务#
有可能退税的啊哈
阅读 10632
收藏 42
老师,您好! 请问一下: 企业贷款需要担保公司担保,担保公司开了普通发票给本公司,这个怎么入账呢?
家权老师
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提问时间:06/04 11:56
#税务#
那个计入管理费用-担保费
阅读 10632
收藏 44
老师印花税中广告费算哪个里面
刘艳红老师
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提问时间:06/01 19:01
#税务#
您好, 印花税税目税率表如下: 1、购销合同:购销金额00.3%贴花; 2、加工合同:按加工或承包收入00.5%贴花; 3、建设工程勘察设计合同:按收费00元收费.5%贴花; 4、施工安装工程承包合同:按承包金额00.3%贴花; 5、财产租赁合同:按租赁金额1%贴花。税额不足1元,按1元贴花; 6、货物运输合同:运输费用00.5%贴花; 7、仓储保管合同:按仓储保管费用1%贴花; 8、贷款合同:按借款金额00.05%贴花; 9、财产保险合同:按保险费收入1%贴花; 10、技术合同:按所载金额00.3%贴花; 11、产权转让文件:按所载金额00.5%贴花; 12、营业账簿:记录资金账簿,按实收资本和资本公积总额0.5%贴花。其他账簿按件贴花5元; 13、权利、许可证:按件贴花5元。
阅读 10632
收藏 0
租赁电动物流车开几个点?
吕小冬老师
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提问时间:05/31 18:31
#税务#
你好,动产租赁 一般纳税人按照13%开具 小规模3%
阅读 10632
收藏 45
差旅补助需要发票吗?比如一天100餐补 需要发票吗
暖暖老师
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提问时间:05/31 09:46
#税务#
你好,差率费补助计入工资薪金不需要发票,但是需要申报
阅读 10632
收藏 45
请问老师,我们是分公司,独立记账,增值税所得税等税种都是自己申报,但是报表每年也会汇集到集团,集团用合并报表交税。我们还给公司缴纳管理费,我这边记借:管理费用-上交管理费贷:银行存款 ,集团记借:银行存款 贷管理费用(负数).而且集团收我管理费只给我开一个收据,那么我这笔管理费用支出,能在我的所得税前扣除吗?
沈洁老师
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提问时间:05/31 00:02
#税务#
你好,不能扣除 企业之间支付的管理费,不得扣除。 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)第四十九条规定,企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费,以及非银行企业内营业机构之间支付的利息,不得扣除。
阅读 10632
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老师报销的办公费有普票有专票,我做分录时,把进项挑出来,其余专票普票一把抓可以吗?管理费用-办公费借,进项税
家权老师
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提问时间:05/30 11:42
#税务#
可以的,就是那样做
阅读 10632
收藏 0
老师:自己开有限有限责任公司,那么买公司用的车拉货,是自己用个人名义贷款买车好,过后又过户给公司,还是直接用公司买车好。主要是想买了,过后又卖给公司,这种情况可以吗,要怎么操作?
东老师
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提问时间:05/26 19:15
#税务#
你好,这两种情况都可以。个人名义买车的话可以租给公司。
阅读 10632
收藏 45
你好老师,我这边是商业公司有一个股权转让,一个人100%转给另一个人,现在我想问下我可以无偿转让?专管员说要缴纳印花税?那意思是我转让作价不能0元转让?请给我一个指导,谢谢!注册资本是200万,我们资产负债表有上年的利润留存一百多万目前是这个情况
郭老师
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提问时间:06/05 16:06
#税务#
税务局那边按0转让的吧 如果认可的话有些税务局他会要求你按注册资本缴纳
阅读 10631
收藏 0
老师,我刚来公司,查询了4月的增值税,计税依据跟4月开出的发票合计金额不一致,是怎么回事,这是代账公司报的税
郭老师
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提问时间:06/05 17:12
#税务#
你好,这个是哪一个税款的计税依据?
阅读 10631
收藏 45
老师们,我们是小规模企业,现在可以享受开电子普通发票月不超10万元,季度不超30万元是免征增值税的,那现在我们可能面对一个客户不需要开票,进账肯定进公户了,我申报税肯定是填写未开票收入的,他可能一次性转80万元,这种未开票的是否分季度一次不超过30万让客户转账,能否享受免征增值税的优惠政策?
郭老师
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提问时间:06/01 10:03
#税务#
你好, 你税务局要求不严格的 按你写的可以 要求严格就有风险
阅读 10631
收藏 25
老师,想问一下今年准备申请高新技术企业,2023年研发费用有归集,那么2023的年度汇算清缴怎么填写呢?
廖君老师
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提问时间:05/31 01:58
#税务#
您好!很高兴为您解答,请稍等
阅读 10631
收藏 45
老师,我们公司没得车,但是经营范围里面有运输项目。就是我跟我的上游开10元发票,外面找的车跟我开8块运费,我赚2元差价,可以吗
郭老师
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提问时间:05/30 08:48
#税务#
你好,你有运输资质的可以。
阅读 10631
收藏 26
个体户有没有公司章程呢
宋生老师
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提问时间:05/28 09:19
#税务#
你好,这个一般是没有章程的。因为她本身就不是公司
阅读 10631
收藏 45
请问老师,小微企业,企业所得税年报填写,主表里3大费用是手动填写,我填完点击保存点击关闭,然后再打开,3大费用数据就啥也没有了,这是为什么?谢谢老师
郭老师
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提问时间:05/28 11:39
#税务#
你好,你看下你选择了期间费用明细表吗?你这个不要选择。
阅读 10631
收藏 0
老师,公司新来试营业一个多月了,之前的账是老板另外一个公司会计做的,现在发我几个表预付账款明细,发生额及余额表,其他应收账款,那这几个我要按那几个表去做凭证呢,也没有给我单据
郭老师
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提问时间:05/21 22:20
#税务#
之前的那些资料没有交接过来的吗 明细知道吗
阅读 10631
收藏 36
请问老师:像建筑服务类发票如果备注没有注明地址,除了不能抵扣进项外,所得税要调增吗
家权老师
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提问时间:06/05 15:49
#税务#
是的,视同废票处理的
阅读 10630
收藏 45
请问老师,如果单位针对员工给某个活动帮忙,然后给50元补助,但不是所有员工,这种情况下可以直接走管理费用,但是不计入工资总额吗?用报个税吗?
郭老师
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提问时间:06/04 11:00
#税务#
你好,不可以的,这个属于工资的,只要是你单位职工的属于工资。
阅读 10630
收藏 36
怎么调去年的原材料,原材料明细和出库对不上
郭老师
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提问时间:06/01 14:18
#税务#
多做了还是少做了 工业的吗
阅读 10630
收藏 5
请问老师,我们公司从外地找了一个货代:产线送货人员,属于自然人,无开票资格,也不愿意去税务代开,我司付的货代费计入销售费用,汇算时纳税调增,我们公司的操作合理吗?
郭老师
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提问时间:06/01 09:35
#税务#
你好,严格来说不合理企业没有给他代扣代缴,没有履行代扣代缴的义务。
阅读 10630
收藏 45
老师请教您个问题,公司该办公位置了,没去变更有什么税务风险
郭老师
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提问时间:05/30 08:51
#税务#
当企业的注册地址与实际经营地址不一致时,这一行为可能会受到工商行政管理部门的查处,并面临一系列的行政处罚措施。具体到罚款方面,根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十六条的规定,企业未依照条例办理变更登记的,由登记机关责令改正;拒不改正的,处以1万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,还会被吊销营业执照。此外,根据《公司登记管理条例》第七十三条的规定,公司登记事项发生变更时,未按照本条例规定办理有关变更登记的,由公司登记机关责令限期登记;逾期不登记的,处以1万元以上10万元以下的罚款。 除了罚款外,企业还可能面临警告、限期办理登记、责令停业整顿、扣缴营业执照甚至吊销营业执照等行政处罚措施。这些措施旨在确保企业的经营活动符合法律规定,维护市场秩序和消费者权益。因此,企业应当确保其注册地址与实际经营地址一致,以避免因地址不一致而受到的处罚
阅读 10630
收藏 39
老师,开个体户劳务服部,(每月开18万左右票。经营范围:机械设备安装、改造和生产维修服务,劳务服务,机械设备租赁服务,水电安装维护服务,垃圾清理处理(清运),道路货物运输服务(不含危险品),电线电缆经营,五金配件销售。 老师请教像这样办个体户办什么类型好,是查账征收、核定征收还双定户
郭老师
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提问时间:05/28 09:19
#税务#
你好,你每个月18万,你申请不了定期定额。这个金额太大,一般都是查账征税。这个征税方式需要你税务局规定。
阅读 10630
收藏 45
老师好,我公司是一个批发零瘦打印机复印机及办公用品维修的公司,可以开具9%的促进销售服务费嘛
郭老师
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提问时间:05/28 11:01
#税务#
你看下你有这个经营范围吧?没有这个经营范围,问你税务局允许你们自己开发票吧,只要允许开就行。
阅读 10630
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您好,想问下我们三个自然人干一个项目的活,然后对方需要我提供发票,我们三个人可以汇总开一张关于这个项目发票不,个税由这三个人按各自分配所得缴纳,需要一下企业汇总代开增值税发票的条文
朴老师
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提问时间:05/27 17:25
#税务#
1.注册个体工商户或合伙企业:三个自然人可以共同注册一个个体工商户或合伙企业,以该企业的名义承接项目并开具增值税发票。企业的所得会按照合伙协议或章程规定的比例分配给合伙人,每个合伙人再根据各自分配所得缴纳个人所得税。 2.委托代理:如果项目金额不大,且仅为一次性业务,可以考虑委托一个具有增值税纳税资格的企业或个人作为代理方,由代理方与付款方签订合同并开具发票。代理方在扣除代理费用后将剩余款项分配给三个自然人,每个自然人再根据自己的收入缴纳个人所得税。 3.个人到税务局代开发票:在某些情况下,自然人可以到当地税务局申请代开增值税普通发票(非增值税专用发票)
阅读 10630
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个人去税局代开了货物发票,购货方公司有需要帮销货方个人缴纳个税之类的吗?
小林老师
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提问时间:05/27 18:39
#税务#
你好,严格来说是有的
阅读 10630
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