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一个商品的规格是6.25 g*8小盒,一小盒里面有一大粒,一大粒里面有很多小粒,请问供应商开票过来的商品规格可以开6.25g*8粒吗
岳老师
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提问时间:01/14 18:16
#税务#
可以的,只要与事实相符即可。
阅读 21
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销售完工产品,会产生主营业务成本,这个成本指的是什么成本
岳老师
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提问时间:01/14 18:12
#税务#
就是产品制造成本,比如原材料、工人工资、机器折旧等。
阅读 42
收藏 0
小规模企业,有货物销售,也有建筑服务,建筑服务差额征收填附表一当期扣除数后,主表不含税销售额不更新,请问怎么回事呢??
小锁老师
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提问时间:01/14 18:10
#税务#
您好,这个的话,可以截个图我看下吗
阅读 43
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员工发生意外,11月公司银行出了他赔偿金20万,做了管理费用-职工工资切报一次性补偿金个个税。那么12月收到保险公司赔偿38823.49元要怎么做分录
小锁老师
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提问时间:01/14 18:04
#税务#
您好,这个的话是可以 借 银行存款 贷 管理费用,这个就行
阅读 24
收藏 0
公司领导觉得利润过高,想要将利润降低点,由没有别的办法呢,账上的信息成本都算进去了。给员工每人都多发一个/2个月的工资,可以作为所得税抵扣吗?还有别的办法吗?请老师指导下
暖暖老师
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提问时间:01/14 17:57
#税务#
你好实际发放就申报时可以的
阅读 68
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老师还问一个问题,合作社自己销售草块免增值税和企业所得税吗
文文老师
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提问时间:01/14 17:52
#税务#
合作社自己销售草块免增值税和企业所得税。
阅读 22
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你好,平台总收入假如是30万,我申报增值税是不是把含税转换为不含税再申报
家权老师
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提问时间:01/14 17:48
#税务#
是的,就是那样填报的
阅读 216
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老师你好,收到的员工乘坐水路运输增值税发票是要勾选认证还是计算抵扣?总金额400
家权老师
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提问时间:01/14 17:46
#税务#
直接按发票上的税金抵扣
阅读 24
收藏 0
老师 工程上的管道修复开票属于建筑服务还是劳务
家权老师
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提问时间:01/14 17:40
#税务#
工程上的管道修复开票属于建筑服务
阅读 68
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您好老师,我们是一家酒店,有个客人累积消费了10万元,挂账做的应收账款,现在经过领导同意免单,可不可以冲减主营业务收入呢
家权老师
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提问时间:01/14 17:39
#税务#
没法收回的转入营业外支出
阅读 80
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购进商业汇票,10000元,别人只收9500元,借:商承 10000 借:财务费用-折让 -500 贷:银行存款 ,然后这500在汇算清缴时需要怎样体现吗?可以抵减财务费用-利息无票支出纳税调整额吗?
家权老师
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提问时间:01/14 17:29
#税务#
那个体现在财务费用-利息里边,不能抵减无票支出
阅读 22
收藏 0
发票的项目名称怎么修改
文文老师
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提问时间:01/14 17:28
#税务#
最末级明细,输入界面中直接修改
阅读 20
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老师好,总公司的汇总申汇总申报所得税的备案信息在电子税务局中哪里查?
家权老师
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提问时间:01/14 17:27
#税务#
首页直接搜:汇总备案,或者备案,就能看到
阅读 22
收藏 0
老师,麻烦给我一份个体经营所得税率表
家权老师
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提问时间:01/14 17:22
#税务#
个体经营所得税率表
阅读 50
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小规模纳税的电子税务局上的发票总额度是指的一个月的额度吗,例如这个月发票总额度20万,这个开了15万,下个月申报后发票更新又有20万了
家权老师
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提问时间:01/14 17:21
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 23
收藏 0
老师,我是简易征收,11月错开了一张发票,三个点开成十三个点,导致多交了一点税,在12月把之前的发票就红,按正确税率开了,相当于要抵减那部分税款,可是十二月份我又不需要交税,原因是之前预缴了很多增值税,现在就是在未开票填相对应的负数即可,我这样申报结果是0,请问那个税款该怎么办
妮老师
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提问时间:01/14 17:19
#税务#
你好,等着下次有需要交的税款时间在抵扣
阅读 57
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锂离子电池免消费税检测报告具体是啥
朴老师
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提问时间:01/14 17:15
#税务#
这是锂离子电池享受消费税免税的核心凭证,由具备 CMA 资质的省级以上检测机构出具,证明产品属免税品类(锂离子蓄电池)且符合标准,用于税务留存备查与申报免税。 核心要点 检测机构:需有国家或省级认证的 CMA 资质,证书附表含电池检测项目。 报告内容:明确产品类型、规格型号、检测标准与结论,附产品明细清单(与会计核算、发票一致)。 政策依据:财税〔2015〕16 号,锂离子蓄电池免征 4% 消费税,报告是享受优惠的必备资料。
阅读 102
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老师,请问,我公司在刚成立的时候买的航信金税盘费用,当时做在了应缴税费-进项税额里面,这个税额在去年的时候已经抵扣了,现在我要不要把它做出来,要不它老是放在账上,具体科目怎么做呢?
暖暖老师
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提问时间:01/14 17:13
#税务#
你好转到未交增值税里
阅读 76
收藏 0
老师,员工报销餐费,提供的餐费小票是用餐饮公司人员发给她的照片打印出来的可以吗?我们要求员工去取原件不愿意
文文老师
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提问时间:01/14 17:10
#税务#
没有发票吗?用发票报销
阅读 23
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签订借款合同时忘记申报印花税,申报印花税时产生了滞纳金,请问为了不缴纳滞纳金可以修改签订日期吗??
文文老师
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提问时间:01/14 17:10
#税务#
可以的,可以修改签订日期
阅读 48
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老师,银行要的近两年及最近一期纳税申报收入截屏是指的电子税局里申报的哪个表?
家权老师
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提问时间:01/14 17:08
#税务#
申报的增值税申报表上边就有收入
阅读 21
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你好老师,税金及附加的金额是当期要缴纳的税费吗?
文文老师
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提问时间:01/14 17:06
#税务#
税金及附加的金额是当期要缴纳的税费,除了增值税与所得税
阅读 63
收藏 0
税务局打电话来说我们公司税负率低。我们公司是做农产品的,免增值税,只是一些其他业务收入交增值税。我们公司是22年才开始营业,去年为止一直一直亏损,25年下半年才开始盈利,一直弥补以前年度亏损所以没有缴纳企业所得税。工会经费、印花税这些我们是正常交的。现在税务局需要我公司交一份情况说明交上去,这个应该怎么写?
朴老师
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提问时间:01/14 17:06
#税务#
企业基本信息:2022 年成立,主营农产品(免税),增值税仅少量其他业务收入纳税,企业所得税查账征收。 税负低原因:① 主营业务享农产品增值税免税政策,应税收入占比极低;② 2022-2024 年累计亏损,2025 年盈利先弥补亏损,暂免缴企业所得税;③ 初创期盈利规模小,客观拉低税负。 合规说明:无违规涉税行为,工会经费、印花税正常缴纳,附相关佐证材料,后续将提升盈利规模、合规纳税。
阅读 56
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请问老师我们要计算25年的奖金计提费用,但是报表还没出来老板不知道最终结果,可以先计提一个大概的,然后等以后再做调整吗?调整如果多了我们还要补企业所得税吗?
妮老师
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提问时间:01/14 17:05
#税务#
你好,预计的跟实际的相差太大的话后期有可能补缴所得税
阅读 37
收藏 0
你好老师,现在个人代开专家费发票给公司,税款是公司交还是个人交
家权老师
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提问时间:01/14 17:04
#税务#
那个是公司给代扣代缴
阅读 21
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财务报表有5月份开始数据不对,现在还调整吗
文文老师
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提问时间:01/14 17:04
#税务#
现在按正确的数据填写申报
阅读 27
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合作社两项业务,养羊+农机作业服务,现在政府给农民发农业社会化服务,小麦农机作业服务费补贴,每人根据根据种植面积补贴几十到一千块钱,分录怎么做,涉及什么税
朴老师
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提问时间:01/14 17:04
#税务#
收到专款专用补贴(限定用于农机作业) 借:银行存款 贷:专项应付款 - 小麦农机作业补贴 使用时(如燃油、维修) 借:专项应付款 - 小麦农机作业补贴 贷:银行存款 / 库存现金 项目完成结转(如有结余转专项基金) 借:专项应付款 - 小麦农机作业补贴 贷:专项基金 收到非限定性补贴(无明确用途) 借:银行存款 贷:其他收入 - 政府补贴
阅读 24
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您好,老师,商贸企业买卖商品都要交印花税么
家权老师
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提问时间:01/14 17:03
#税务#
是的,要交买卖合同印花税
阅读 18
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截止到2025年11,应纳税所得额为0的,是不是12月份的工资不用缴纳个税?
暖暖老师
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提问时间:01/14 16:59
#税务#
是的,你说的是正确的
阅读 57
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纳税人为小规模,进了一批货价税合计12048元(不含税金额10661.95元),因为是小规模所以做账不分价税分离,库存商品为12048元,交印花税是按照10661.95交还是12048交?
家权老师
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提问时间:01/14 16:57
#税务#
印花税按是按照10661.9的啊哈
阅读 65
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