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个体工商户,简易申报完后,做些无票收入,该怎么做,
刘艳红老师
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提问时间:01/14 22:29
#税务#
您好,无票是怎么做账,是吧
阅读 72
收藏 0
麻烦问下老师,全年的印花税营业账簿根据什么申报
小锁老师
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提问时间:01/14 22:22
#税务#
您好,根据实收资本和资本公积合计申报
阅读 37
收藏 0
老师:新开司,前面没营业,亏损,11月,12月有营业,12月营利了,要计提所得稅吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/14 22:00
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 71
收藏 0
老师,合伙企业的实收资本需要缴纳印花税吗?
小林老师
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提问时间:01/14 21:51
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 62
收藏 0
你好,想了解一下一般纳税人,一般纳税人是不是取的专票才能抵扣,开的普票能抵扣吗
小林老师
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提问时间:01/14 21:47
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 275
收藏 1
老师我是新公司,7.8.9月份工资凭证已做完,但是没发工资,现在一月份了怎么做7.8.9.月份工资凭证
小林老师
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提问时间:01/14 21:46
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 83
收藏 0
老师,请问铁路房建类工程,成本费用占比大概是多少
董孝彬老师
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提问时间:01/14 21:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 59
收藏 0
老师,残保金的人数是如何确定的,从哪里取数?
小林老师
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提问时间:01/14 21:13
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 52
收藏 0
老师看看我做的凭证有错的吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/14 21:06
#税务#
您好,分录是标准的,就是这个摘要太简单了,要写详细点,第一个是计提工资,不是发放工资
阅读 67
收藏 0
老师麻烦看一下这个报表怎么调呢?
暖暖老师
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提问时间:01/14 21:03
#税务#
你好请把题目完整发一下看看
阅读 58
收藏 0
老师您好,咨询下,一般纳税人用简易5%税率,上游给我们开的13%的增值税专用发票,是不是不能抵扣?还是抵扣了,也不能抵扣税?
郭老师
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提问时间:01/14 20:55
#税务#
5%对应的进项是专票不允许抵扣
阅读 27
收藏 0
老师,1人有限公司,小规模,请问需要每个会计年度必须要找会计师事务所做审计吗?
郭老师
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提问时间:01/14 20:53
#税务#
没有要求 可以不用审计
阅读 42
收藏 0
我们是屠宰场 初级农产品加工,给客户开的发票都是9%发票,供应商给我们开自产农产品销售,免税的发票,请问是否可以抵扣,按照什么标准抵扣
郭老师
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提问时间:01/14 20:52
#税务#
可以抵扣发票上面的不含税金额× 9%
阅读 51
收藏 0
老师 你好 小规模公司一直都是零申报 现在报企业所得税季报怎么提示有问题 啥意思
郭老师
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提问时间:01/14 20:52
#税务#
他提示你这个季度里面的数据和之前季度的有差异,你看下你修改过吗?没有修改的话忽略。
阅读 58
收藏 0
老师,你好,请问电商抖店是报送10到12月所有的销售收入,那有退货退款的怎么算,要直接扣除掉吗,还是说看那一部分的数据比较准确
苏晓燕老师
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提问时间:01/14 20:51
#税务#
您好,电商收入是销售收入减去退货数据申报
阅读 27
收藏 0
老师您好,咨询一下职工福利费税前扣除标准是工资总额的14%,这个工资总额除了日常的工资,是否包含了计提的年终奖呢
郭老师
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提问时间:01/14 20:49
#税务#
你好 包含在里面的,
阅读 21
收藏 0
建筑业,一般纳税人,1月预付款100万,2月成本票90万,增值税怎么缴纳
小林老师
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提问时间:01/14 20:37
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 33
收藏 0
老师,经营投入折算为股份,怎么做
小林老师
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提问时间:01/14 20:32
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 31
收藏 0
老师,您好! 请问小规模纳税人月或季销售额10万,增值税1000元,这个1000元要入账吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/14 20:29
#税务#
您好,这个开的是普票吗?
阅读 71
收藏 0
2023年的费用专票,已在2023年抵扣入费用,在2026年发现发票抬头和汇款账户名称不一致,如果让客户红冲,分录怎么写,影响所得税吗,需要补滞纳金啊
刘艳红老师
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提问时间:01/14 20:18
#税务#
您好,不影响,他红冲再重开就可以,不产生滞纳金
阅读 169
收藏 1
老师未经营三年都0申报的公司,怎么处理呀
刘艳红老师
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提问时间:01/14 20:13
#税务#
您好,直接继续0申报就可以
阅读 22
收藏 0
按次申报和按季申报有啥区别 印花税租赁合同房租,技术服务合同 房租合同按当期申报,还是按合同所有期金额申报的
刘艳红老师
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提问时间:01/14 20:13
#税务#
您好,除了营业账薄是按次申报,其他的都是按期申报
阅读 25
收藏 0
老师,我要做工资凭证,工资4300,其中公司承担1097.11个人承担443.63,怎么做凭证老师
郭老师
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提问时间:01/14 19:55
#税务#
你好,公司承担的也在工资4300里面吗?
阅读 85
收藏 0
收购小麦按含税价格交纳印花税吗?
郭老师
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提问时间:01/14 19:55
#税务#
看你合同上面合同上面有不含税的价格,填写不含税的
阅读 25
收藏 0
出售自产的鱼类可以开免税发票吗
刘艳红老师
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提问时间:01/14 19:44
#税务#
您好,可以的,这个是免税的
阅读 18
收藏 0
小微公司老板12月份强制要求转账15000到个人账户上,当时没有发票拿来,到了26年1月份才拿来1月份的发票。请问老师这笔12月的用1月份的发票可以么
apple老师
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提问时间:01/14 19:23
#税务#
同学你好! 税法上允许的,
阅读 22
收藏 0
老师注册了公司一直没经营,一直零申报可以吗
小锁老师
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提问时间:01/14 19:08
#税务#
您好,不能连续三年0申报
阅读 29
收藏 0
老师您好,在取得土地使用权时,出让合同中未约定基础配套费,已按价款缴纳契税。现在土地上要建办公楼,在建办公楼之前交了城市基础配套费,所以请问这个配套费需要交契税吗,所在地为辽宁省
小林老师
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提问时间:01/14 19:08
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 34
收藏 0
收到的租金发票没有备注地址,算不算无效发票
郭老师
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提问时间:01/14 19:07
#税务#
不动产租赁吗? 是的话属于这个退回去
阅读 23
收藏 0
老师你好 请问小规模纳税人如果本身是盈利的 但是缴了增值税之后亏损了怎么办
小锁老师
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提问时间:01/14 19:04
#税务#
您好,那样的话,本身就是你不能扣除的,亏损做报表就可以了
阅读 207
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