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在三线城市里无住房去租房,公司有租房补贴,我是否还可以专项扣除?是否可以用公积金付租金
朴老师
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提问时间:05/28 15:07
#税务#
同学你好 可以专项扣除 2.这看当地规定哦
阅读 10637
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所得税汇算清缴工资,实际计提和个税app上报的总数是357943.31,但是有46153.85没有发放,我报的对吗
小菲老师
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提问时间:05/24 15:16
#税务#
同学,你好 嗯,是对的
阅读 10637
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请问老师,我填【企业所得税年度申报】(职工薪酬支出及纳税调整明细表),填了后为什么纳税调整增加了呢
bamboo老师
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提问时间:05/31 20:10
#税务#
您好 请问可以把您填的表格截图一下吗
阅读 10636
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我想问下这种情况,国外客户打款到我们的公账美金账户了。 1. 我们的流程应该怎样操作,如果我们正常公账付款给供应商,他们开票给我们,是不是产品金额里面需要含税?然后我们报关之后没有退税,是这样理解吗? 2. 如果走私账,不开票,那么美金账户上的钱没办法挂着吧?
余倩老师
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提问时间:05/31 08:58
#税务#
1、收到客户打款正常计入收入里,一般是含税的,符合退税条件可以申请退税。2,走私账是转给供应商的款走私账吗,那收入也还是要入账的,没有进项发票成本费用税金都不能税前扣除了。
阅读 10636
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老师,想问下,23年未在账上计提费用,但是5月汇算清缴前也没发放,23年个税已经申报,这块应该怎么调整呢
廖君老师
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提问时间:05/31 11:18
#税务#
您好,申报是不用调整了,只是员工吃亏多交个税,可能会申诉,
阅读 10636
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老师,农民工发工资有年龄限制吗?
小菲老师
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提问时间:05/27 11:35
#税务#
同学,你好 没有限制
阅读 10636
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老师,想咨询一下在填写企业所得税汇算清缴A105080表资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表时,第1列资产原值是怎么取数的呀?因为账上的固定资产原值有好几样,有的是20222年都已经折旧完成,有的是从2020年就开始折旧的,到2023年也折旧完成了的
廖君老师
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提问时间:05/25 17:45
#税务#
您好,23年不参考折旧的不填,折旧完了 原值也没有了就不用算 科目余额表进行取数,资产原值填写固定资产余额,本年折旧填写累计折旧贷方数,累计折旧填写累计折旧科目的余额数。
阅读 10636
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老师总公司签的合同给分公司做,需要怎么签合同
文文老师
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提问时间:05/23 16:51
#税务#
签个三方协议合同,或者直接分公司签订
阅读 10636
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个税去年12月份医保多扣了200元,总体个税少交20元,问税务局能找企业吗,
郭老师
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提问时间:05/22 12:26
#税务#
你好,你是多抵扣了,然后交的时候是正常交,是这个意思吗?
阅读 10636
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老师,企业所得税汇算清缴和季度资产总额怎么计算
冉老师
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提问时间:05/22 13:15
#税务#
你好,同学 资产总额是,前四个计算的资产平均额加和除以4
阅读 10636
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老师请问这个过路费可以报销吗?
东老师
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提问时间:06/11 10:10
#税务#
您好,这个是可以报销的。
阅读 10635
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房租一般站收入的多少?
东老师
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提问时间:06/05 11:14
#税务#
你好,这个并没有具体的比例要求。
阅读 10635
收藏 39
老师 职工福利费可以在以后年度结转扣除吗
王晓晓老师
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提问时间:06/04 20:34
#税务#
你好,这个不可以的了
阅读 10635
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老师您好,公司的注册资本数额大,没有能力全部实缴。请问老师,新公司法出台,我修改注册资本有时间限制吗
家权老师
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提问时间:06/11 08:55
#税务#
必须在2027.6.30前修改出资时间,
阅读 10634
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投资村镇银行的400万,怎么做帐?怎么做报表?
bamboo老师
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提问时间:06/03 22:55
#税务#
您好 请问是单位投资400万到村镇银行么
阅读 10634
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老师,租赁费6万一个月,开发票30年的租金发票,税费是多少?
暖暖老师
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提问时间:06/01 14:18
#税务#
你好,你是一般纳税人还是小规模?
阅读 10634
收藏 6
请郭老师答疑:企业和个人房东租房,房东应该去税务局代开租赁发票,但房东人家不掏这个税金,让企业支付这个代开租赁发票所涉及的税金。 1、上述业务会计分录做哪几个科目? 2、所得税汇算清缴用调增吗
郭老师
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提问时间:06/01 15:52
#税务#
你好,你们单位承担了税款借营业外支出贷银行存款 汇算清缴时需要调整,不允许抵扣。
阅读 10634
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我企业没有非货币性投资递延纳税调整,为什么申报要填这个表,要不然报不了,要怎么处理
廖君老师
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提问时间:05/31 22:08
#税务#
您好,这个表的编号是多少,比如 A105080,
阅读 10634
收藏 22
老师,看截图,上边这个纳税调整增加额的数是怎么来的,截图里有(利润表和资产负债表)
小林老师
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提问时间:05/31 15:32
#税务#
你好,纳税申报表4-6列没填写原因是?
阅读 10634
收藏 0
你好,老师,我想问一下,个体户也是双定户,印花税可以不报吗?
冉老师
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提问时间:05/31 15:59
#税务#
你哈,同学 最好是申报印花税的,可以减半征收的
阅读 10634
收藏 0
老师租车给公司每月5000是怎么减税的,对应的税务政策是什么
郭老师
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提问时间:05/31 09:53
#税务#
你好,这个是一般纳税人还是小规模销售方?
阅读 10634
收藏 12
去年开了30万的宣传费发票,但是入账只有10万,另外20万当时没入账,现在把发票做进去年,汇算清缴应该怎么填,那20万的宣传费没有在纳税调减处显示,是哪里填的不对吗
盛宇老师
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提问时间:05/30 23:28
#税务#
您好,可以先修改年度利润表中销售费用的数据,提交财务报表后,财务报表数据会自动带入到企业所得税年度申报表中。
阅读 10634
收藏 45
老师,您好,现在企业所得税的优惠政策是什么?
郭老师
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提问时间:05/29 07:25
#税务#
小型微利企业,利润300万以内的,税率5%, 超过300万的,全部按照25% 小型微利企业:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税(财政部 税务总局公告2023年第6号) 对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税(财政部 税务总局公告2022年第13号
阅读 10634
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季度的销售单子怎么做账,一般纳税人
宋生老师
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提问时间:05/24 13:30
#税务#
你好!借应收账款等,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项税额。
阅读 10634
收藏 45
老师请问一下,自然人独资的每年的审计报告可以做也可以不做吗
文文老师
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提问时间:06/11 10:10
#税务#
自然人独资公司,要求做审计报告
阅读 10633
收藏 45
老师,如图画线的意思是不是5月31日前没票进来,成本费用得调增?然后5年内取得票,回去实际发生年度改汇算清缴年报?之前有交的税可以申请退或者低?
廖君老师
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提问时间:06/06 21:02
#税务#
您好,是的,您的理解完全正确哦
阅读 10633
收藏 45
老师 我们1月时付一项付款费给A公司5000元 后期他们发票是A公司开3000元 它集团下的B公司又开了2000元 但是我们的款是付给A的 请问这样操作可以的吗
冉老师
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提问时间:06/04 13:30
#税务#
你好,同学 可以的,对方最好是写个说明,你们作为附件
阅读 10633
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老师您好,咨询一个问题,个体工商户开票申报是怎么界定。例如我是季度申报,我4月开20万,5月0,6月0.这样不超过30万是不是不用缴纳增值税。但是我4月的月度超过10万了
小菲老师
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提问时间:06/03 15:34
#税务#
同学,你好 你是季度申报还是月度申报?
阅读 10633
收藏 22
老师您好,我想问下工地上的农民工的工资,我做账的时候,怎么做分录呢?是否必须要劳务票才行呢?
家权老师
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提问时间:06/03 08:59
#税务#
农民工专户的工资需要对方开劳务发票;或者是按工资申报个税,但是需要交社保
阅读 10633
收藏 26
自然人个人去税务局代开房屋租赁发票的增值税是多少税率
郭老师
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提问时间:06/03 11:47
#税务#
你好,非住房的5%住房的1.5%如果是月租金100,000以内,普通发票的是免税的
阅读 10633
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