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请问老师现在可以在本省电子税务局跨区域预缴税款吗?
小锁老师
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提问时间:05/31 16:36
#税务#
您好,这个的话不可以的
阅读 10634
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老师,我查看4月份开票系统中,有红字发票,那我当月确认收入时,是直接按冲销后实际的入账,还是按分开呢
家权老师
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提问时间:05/31 15:13
#税务#
需要分开做账的哈
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一般纳税人出售自己使用过的车辆发票备注栏要求
高辉老师
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提问时间:05/30 11:35
#税务#
你好,自己公司开发票备注栏是没有要求的
阅读 10634
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请问老师,非货币性资产投资,当年企业所得税汇算清缴纳税怎么调整。
杨家续老师
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提问时间:05/27 14:53
#税务#
您好! 根据《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》规定,非货币性资产交换按照核算模式不同可以区分为:以公允价值为基础计量和以账面价值为基础计量。以公允价值为基础计量在会计核算方面是需要确认当期损益的,也就是会计上要确认收入和成本的,而且是公允价值为基础计量,满足税法对收入的确认,因此不需要进行“视同销售”纳税调整,否则就会导致重复与虚增应税收入等 需要做纳税调整的“非货币性资产交换视同销售”应该就是存货的非货币性资产交换,且是成本模式计量以账面价值为基础计量。之所以此处只有“存货”而不包括固定资产、无形资产等其他非货币性资产的交换,是因为只有“存货”的非货币性资产交换产生的“视同销售收入”才属于《企业所得税法》第六条规定的“销售货物收入”
阅读 10634
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所得税汇算清缴工资,实际计提和个税app上报的总数是357943.31,但是有46153.85没有发放,我报的对吗
小菲老师
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提问时间:05/24 15:16
#税务#
同学,你好 嗯,是对的
阅读 10634
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一般人卖的松仁税率是多少
宋生老师
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提问时间:06/06 15:35
#税务#
你好!你可以参考这个了
阅读 10633
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老师我们是社会组织,生育津贴是和工资一起两个都发吗?还是选一个?
meizi老师
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提问时间:06/05 16:28
#税务#
你好;生育津贴是单独发哈; 和你工资区分开; 分别去发
阅读 10633
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老师,请教下,我们做珠宝销售,设计,我们每个月都有开进来加工费的票,目前已累计开进来60多万了。问题1:我们开加工费的票开出去不到10万,还有很多进项库存没消耗,以后每个月都可开进来;问题2:我们原料票很少开进来,可以解释说明是客户来料加工吗;问题3:往后每月都有加工费的进项,但原料票很少有,合理吗。需要我们做合适,谢谢
甜椒老师
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提问时间:06/01 16:11
#税务#
您好!1、解决这个问题最好的方法是您需要加大销售,不然您的库存商品账面会变得很大。2、这个可以,您企业主要委托加工的目的生产产品。3、如果您是委托加工生产的方式这个是正常的。
阅读 10633
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制造业,缺成本票,想在报企业所得税的时候把固定资产一次性抵扣了?
郭老师
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提问时间:05/29 08:24
#税务#
你好,可以的,2023年买来的就可以。
阅读 10633
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老师,现在还有用黑色u盘那种进税务系统的吗
家权老师
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提问时间:05/28 09:45
#税务#
你可以在电子税局申领
阅读 10633
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老师,第三方贷款,我们需要支付的融资费。对方说没有发票,这种合理吗?怎么入账
邹老师
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提问时间:05/22 11:07
#税务#
你好,不合理。 没有发票,就做无票费用的分录,汇算清缴的时候做纳税调增处理
阅读 10633
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老师您好,公司的注册资本数额大,没有能力全部实缴。请问老师,新公司法出台,我修改注册资本有时间限制吗
家权老师
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提问时间:06/11 08:55
#税务#
必须在2027.6.30前修改出资时间,
阅读 10632
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老师请问这个过路费可以报销吗?
东老师
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提问时间:06/11 10:10
#税务#
您好,这个是可以报销的。
阅读 10632
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老师: 我们酒店筹建期付出去的工程款,还不清楚完工后总金额是多少, 现在做长期待摊费用,老师请问我们是按照收到的发票金额做账还是基本户付出去的钱的金额做账啊?
沈洁老师
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提问时间:06/04 21:35
#税务#
你好,筹建期工程款,做长期待摊费用应该是以收到的票产据为基础来确认,但基本户付出去的工程款应该都是有发票的,你们应该先清理工程款往来账,尽量催回发票,再入长期待摊费用,这们比较合适
阅读 10632
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你好老师,我想问有些人增值税二级科目只计进项,销项,已交税金三个科目,而且每月底都不结转转销,这样可以吗??
家权老师
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提问时间:05/31 17:37
#税务#
按自己的思路做,不要被别人的坏毛病带沟去
阅读 10632
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老师,请问开具的零税率的出口发票,汇率按照多少折算人民币
宋生老师
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提问时间:05/27 17:34
#税务#
你好,这个一般按当月一日或者发生当天的汇率
阅读 10632
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小于等于1年的房租,跨年度的摊销费用应填汇算清缴那个表,是否需要填写,填长期待摊费用也不符合
郭老师
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提问时间:05/24 11:35
#税务#
不需要的,这个不用填写
阅读 10632
收藏 40
增值税报表,上面都是不含税金额对吗?
郭老师
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提问时间:06/02 08:23
#税务#
是的,销售额是不含税的
阅读 10631
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老师,我作废了去年12个月的个税,现在没法申报了,显示有几个人申报了个税年报了,这些人还联系不上,去税务局前台能报了吗?我现在有点慌
郭老师
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提问时间:06/01 18:14
#税务#
那需要个人修改汇算清缴 你把之前的更正申报选择不更正了就行
阅读 10631
收藏 12
去年开了30万的宣传费发票,但是入账只有10万,另外20万当时没入账,现在把发票做进去年,汇算清缴应该怎么填,那20万的宣传费没有在纳税调减处显示,是哪里填的不对吗
盛宇老师
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提问时间:05/30 23:28
#税务#
您好,可以先修改年度利润表中销售费用的数据,提交财务报表后,财务报表数据会自动带入到企业所得税年度申报表中。
阅读 10631
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在三线城市里无住房去租房,公司有租房补贴,我是否还可以专项扣除?是否可以用公积金付租金
朴老师
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提问时间:05/28 15:07
#税务#
同学你好 可以专项扣除 2.这看当地规定哦
阅读 10631
收藏 0
老师,您好,请问一下,自然人电子税务局上申报的工资薪金总额,是跟财务账上应付薪酬科目要一致,还是跟哪个科目要一致的呢?比如这个工资表,在自然人电子税务局申报工资薪金的时候,是要根据应领工资总额来申报,还是实发工资来申报的呢?
郭老师
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提问时间:05/25 11:56
#税务#
和应发工资是一样的。
阅读 10631
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请问老师 我家是酒店行业 有的客人通过携程等第三方软件从我家消费 我家产生收入 像是这种我们给第三方软件一笔费用 这笔费用算是佣金吗?第三方软件给我家开的发票内容是服务费
郭老师
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提问时间:05/24 10:20
#税务#
你好,这个不属于佣金,这个属于服务费
阅读 10631
收藏 45
老师总公司签的合同给分公司做,需要怎么签合同
文文老师
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提问时间:05/23 16:51
#税务#
签个三方协议合同,或者直接分公司签订
阅读 10631
收藏 45
老师,你好,就是比如说嗯我这个季度交了税了,假如说到年底突然又发生了一笔费用,是不是有可能企业所得税这会产生退税的情况?
家权老师
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提问时间:06/05 17:27
#税务#
有可能退税的啊哈
阅读 10630
收藏 42
老师 职工福利费可以在以后年度结转扣除吗
王晓晓老师
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提问时间:06/04 20:34
#税务#
你好,这个不可以的了
阅读 10630
收藏 45
自然人个人去税务局代开房屋租赁发票的增值税是多少税率
郭老师
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提问时间:06/03 11:47
#税务#
你好,非住房的5%住房的1.5%如果是月租金100,000以内,普通发票的是免税的
阅读 10630
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老师,我购进的材料些化学合成材料,出去的是纺织产品-皮标。。可以吗。。做出来就是服装上面衣领的那个logo衣标,还有一些辅料。
廖君老师
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提问时间:06/02 09:06
#税务#
您好,可以 ,我们是生产型企业,买进和卖出的东西本来就不一样
阅读 10630
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老师,企业补缴了之前年度的土地使用税,怎么记账了
郭老师
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提问时间:06/02 09:51
#税务#
借利润分配,未分配利润 贷,应交税费土地使用税、 借应交税费土地使用税贷,银行存款
阅读 10630
收藏 16
我们公司是做进口水果生意的,进口一批水果来国内卖,报关公司给我们发来了发票,装箱单,合同等资料,发票上有说明进口的每样水果每件重多少公斤,但是这个每件重多少公斤是个平均值,并不是准确值,水果每件与每件之间重量都有点差异,然后我们给客户送货,客户有称斤,发现有些件的水果每件重量会高于上文提到的发票里的每件件重,这种情况的话,我们根据实际客户称斤的重量给客户开票(开票单位为公斤)不算虚开发票吧?到时候给税局解释这种重量的差异是不会被认定为虚开发票的吧?
廖君老师
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提问时间:06/01 11:54
#税务#
您好,不会的,这个行业的特殊性,税务局知道的,煤炭还有水份蒸发,这些都是合理的损耗
阅读 10630
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