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老师,单位财务负责人又成立个体户给公司开票,且发票上有财务负责人姓名,请问这是什么行为
文文老师
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提问时间:01/15 09:29
#税务#
只要不是虚开发票,就没问题
阅读 16
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老师,报玩这个本期金额填哪个数据!是10到12三个月的数据还是1到12月的数招
暖暖老师
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提问时间:01/15 09:28
#税务#
你好是第四季度10-12月累计数字
阅读 37
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2026年 空调维修改成服务,开票税收编码怎么选
家权老师
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提问时间:01/15 09:25
#税务#
还是一样的开劳务的税目,没有变
阅读 86
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股权变更,没有变更工商,变更了税务怎么处理,要带什么去变更工商
小菲老师
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提问时间:01/15 09:24
#税务#
同学,你好 股权转让协议,营业执照,经办人身份证
阅读 57
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老师,2025年计提暂估200万,那是要25年冲减,还是2026年企业所得税年报前冲减也可以?
小菲老师
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提问时间:01/15 09:22
#税务#
同学,你好 2026年企业所得税年报前冲减也可以
阅读 32
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老师,你好现在申报增值税的时候出现了提示类农产品加计扣除比对不通过,在抵扣的时候没有出现加计扣除,都是手动填写的附表二8a这一栏的,如果是这样的话怎么处理
朴老师
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提问时间:01/15 09:18
#税务#
先在税务数字账户完成农产品加计扣除勾选,关联数据到附表二 8a 栏。 核对附表二第 6 栏数据准确性,8a 栏只填税额,不填份数和金额。 确认企业是否为农产品深加工企业,发票是否带自产农产品标签。 仍比对不通过,联系主管税务机关或 12366 申请后台处理。
阅读 28
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老师,老板购买的狗粮几百块也开了发票,这能做账吗
家权老师
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提问时间:01/15 09:16
#税务#
那个跟公司的生产经营无关,不能在公司报销
阅读 46
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企业直接在人才市场找了一个兼职会计,帮助企业每月进行账务处理,每月支付报酬1000元。在这种情形下,兼职人员每月取得报酬,是不是每次都必须取得劳务费发票呢?
家权老师
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提问时间:01/15 09:13
#税务#
是的,每次都必须取得劳务费发票
阅读 40
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12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未分配利润中,我想问一下 这个 本年利润的余额,全部结转到利润分配-未分配利润中 做在哪一步,一般软件系统期末结转 只是做到结转损益本年利润,如果结转完了在转到利润分配-未分配利润,好像要反结转才可以,因为账已平了。如果先将本年利润的余额,全部结转到利润分配-未分配利润金额,好像结转损益的分录应该在利润分配-未分配利润金额 之前,具体要怎么操作啊
暖暖老师
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提问时间:01/15 09:13
#税务#
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得
阅读 79
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老师,购买其它公司股份80万,按产权转移收据申报印花税,银行转出80万,为什么印花税计税依据是800800元呢?
文文老师
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提问时间:01/15 09:12
#税务#
这个800元 是怎么来的?
阅读 59
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商贸企业税负率达不到可有影响?有什么后果?
文文老师
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提问时间:01/15 09:09
#税务#
若是实际情况,不用担心的
阅读 18
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老师您好! 我们公司合同印花税是按次申报,请问,营业账薄印花税申报也是按次申报的吗?
小菲老师
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提问时间:01/15 09:08
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 81
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你好。老师。高新技术企业,对于研发投入中,每一项的料工费占比有没有要求啊,就是高新要复审的时候有要求吗?
文文老师
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提问时间:01/15 09:08
#税务#
料工费占比 没有要求
阅读 14
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老师:请问年底结账,必须要结转本年的应交税费-增值税 这个科目吗?
小菲老师
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提问时间:01/15 09:06
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 16
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公司1月7号成立的,这个月20号需要申报吗,我一打开那个电子税务局显示申报期还有5天
文文老师
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提问时间:01/15 09:05
#税务#
若没有提示待申报的税费,不用
阅读 28
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老师,个体户更换了法人 ,个税登录需要怎么更改?
文文老师
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提问时间:01/15 09:04
#税务#
用账号与密码方式登录,不用更改的
阅读 17
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老师,跨区域预交的税金怎么做账?预交的增值税及附加和所得税?这部分税金需要做计提和缴纳两步吗?还是说直接做缴纳一步就行?在当月计提的税金里也不计提附加税了?
郭老师
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提问时间:01/15 09:03
#税务#
借应交税费预交增值税 贷银行存款。 借应交税费附加税, 贷银行存款。 借应交税费企业所得税 贷银行存款。 缴纳的时候只做预缴就行,不用计提, 抵扣的时候再计提
阅读 17
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请问企业所得税,里面第31项是怎么算的?
家权老师
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提问时间:01/15 09:00
#税务#
就是减免的20%,只交5%的意思
阅读 30
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老师,非股东转入款,备注的是投资款,是准备投资,但是后面又不投了,这个钱后期也不会退,这种的在财务和税务上要怎么处理?
文文老师
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提问时间:01/15 08:54
#税务#
非股东转入,按往来处理
阅读 42
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老师您好,如果一个客户往账户上打款5万元,纯开票的,老板说按8个点扣,剩下的转给客户,应该怎么算
文文老师
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提问时间:01/15 08:53
#税务#
你好,依描述,应扣款5万*8%
阅读 18
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之前纸质的发票需要盖公司税务章才能生效,现在的电子发票,打印出来就能用吗?不需要盖章吗。
家权老师
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提问时间:01/15 08:52
#税务#
是的,现在不需要盖发票章了
阅读 18
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向银行借款需要缴纳印花税吗
家权老师
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提问时间:01/15 08:46
#税务#
是的,向银行借款需要缴纳印花税的
阅读 17
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老师,生产企业当年开票数量大于生产数会引起预警吗
家权老师
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提问时间:01/15 08:40
#税务#
原来有存货就可以的,没有就是虚开
阅读 36
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老师,我们给房东一次交了三年的房租,房东不给我们开发票,我自己去税务局代开,是一次开三年的房租发票好,还是一年一年开好?
郭老师
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提问时间:01/15 08:31
#税务#
分开开 个人所得税如果是按照租赁个人所得税的话,分开计算
阅读 21
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专家评估服务费,对方找税务局代开发票,销售方为其个人,税率1%。备注标明购买方需代扣代缴个税。请问这笔业务,除了需要代缴个税外,按照新增值税税法,还有其他的税要交么?
暖暖老师
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提问时间:01/15 08:25
#税务#
你好不要得,只需要支付方代扣代缴个税得。
阅读 42
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老师,现在开不了差额征税了吗?那全额开的话,税负怎么办?
暖暖老师
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提问时间:01/15 08:17
#税务#
你好,现在还可以差额征税啊,税负计算是一样的
阅读 16
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个税增加了新人员也报送成功了。在填写综合所得申报的时候为什么名单里面没有新添人员呢
朴老师
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提问时间:01/15 08:16
#税务#
这种情况通常是人员信息未同步到申报模块导致的,你可以试试这两步: 先刷新综合所得申报页面,等系统加载最新的人员数据; 若刷新后仍没有,回到 “人员信息采集” 页面,确认新人员的 “人员状态” 是 “正常”,再重新点击 “报送”(即使显示 “报送成功” 也可重试),报送完成后再返回申报页面刷新
阅读 55
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老师,行业税负率在哪查? 税负率是要弄明白增值税税负率,企业所得税税负率吗?
暖暖老师
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提问时间:01/15 08:11
#税务#
你好,行业这个问当地税务局一般,主要就是你说的这两个税负率
阅读 58
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我们公司是做农产品的,免增值税,免所得税,只有少部分其他业务收入缴纳增值税,工会经费和印花税是正常缴的,税务局打电话来说我们税负率低要写情况说明,这个情况说明应该怎么写
郭老师
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提问时间:01/15 08:03
#税务#
那你们有多抵扣的吗?就是免税对应的进项不允许你抵扣 分不出来的有进项转出吗?
阅读 58
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农业自产自销,因买方需要增值税发票 现在变成一般纳税人了 还可以申请回归小规模或者个体吗
郭老师
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提问时间:01/15 07:51
#税务#
不可以转了,一般纳税人不能转小规模
阅读 13
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