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老师,这种业务的开票税率应该是多少
朴老师
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提问时间:06/03 11:05
#税务#
同学你好 这个算是加工劳务吗
阅读 10646
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公司没有员工,每月个人所得税只有法人的在零申报,请问这算公司的从业人员吗?公司从业人员1个?
暖暖老师
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提问时间:05/31 16:13
#税务#
你好,只要申报就是公司的员工
阅读 10646
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老师,请问申报汇算清缴体这个是什么意思呢
郭老师
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提问时间:05/27 18:15
#税务#
你好,你们单位有投资收益吗?你看下你的利润表。
阅读 10646
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年度汇算清缴时,劳务派遗公司的劳务费填在哪里?
宋生老师
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提问时间:05/23 10:20
#税务#
你好你这个是取得的收入还是说你支付的成本?
阅读 10646
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请问补报2023年B表怎么报?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 19:31
#税务#
您好,这个是经营所得的报表吧
阅读 10645
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老师,请问开具的零税率的出口发票,汇率按照多少折算人民币
宋生老师
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提问时间:05/27 17:34
#税务#
你好,这个一般按当月一日或者发生当天的汇率
阅读 10645
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请问收入1590590.3业务招待费18166,费用超额了,企业所得税怎么增调呢,
家权老师
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提问时间:05/27 14:59
#税务#
业务招待费用发生额的60%和不含税收入的千分之五取小值扣除。
阅读 10645
收藏 2
老师,这个问题怎么处理
郭老师
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提问时间:05/31 11:55
#税务#
你看下这个是不是没有扣款,你作废申报试一下的。
阅读 10644
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请问出差买机票或者高铁票退票或者改签产生的费用,年度汇算清缴需要纳税调整吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 10:37
#税务#
您好,这个不用调整,计入差旅费里面
阅读 10644
收藏 2
老师,第三方贷款,我们需要支付的融资费。对方说没有发票,这种合理吗?怎么入账
邹老师
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提问时间:05/22 11:07
#税务#
你好,不合理。 没有发票,就做无票费用的分录,汇算清缴的时候做纳税调增处理
阅读 10644
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老师你好,请问一下灵活用工发放工资怎么申报个税的
文文老师
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提问时间:06/11 09:27
#税务#
灵活用工发放工资,可直接按工资申报
阅读 10643
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老师,个体工商户的支付成本怎么写说明,因为没有取得税票
王晓晓老师
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提问时间:06/04 11:34
#税务#
你好,就写什么原因没收到发票
阅读 10643
收藏 0
老师,同事自己开的发票自己用的东西,不能入账一直在系统里,这种发票怎么处理
郭老师
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提问时间:06/02 14:10
#税务#
开的专票吗?如果是的话,勾选平台选择不抵扣,勾选直接不用做。
阅读 10643
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应交税费应交增值税进项税,,,,应交税费应交增值税销项税,营业税金及附加到月底应该怎么结转。有没有完整的分录
家权老师
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提问时间:05/25 15:24
#税务#
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 计提附加 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-未交增值税 应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 贷:银行存款
阅读 10643
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请问工商公示有这个需要填写,这个是必填的吗?
小锁老师
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提问时间:06/04 15:22
#税务#
您好,这个是必须填写的哈,这个
阅读 10642
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老师,对新设立的公司进行尽调主要有哪些内容
耿老师
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提问时间:06/03 22:05
#税务#
你好!尽职调查(Due Diligence)是在投资、并购等资本运作过程中,投资方对目标公司与本次投资相关的所有事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。其主要目的是评估目标公司的价值和潜在风险,为投资决策提供依据。对于新设立的公司来说,尽调主要涵盖以下内容: 1. **团队构成**: - 考察被投企业的领头人及团队成员的工作激情、诚信、专业和敬业精神以及学习能力Θic-1Θ。 2. **优势分析**: - 分析企业所在行业的发展前景、国家政策支持情况以及市场成长空间Θic-1Θ。 - 评价企业在行业中的核心竞争力,如主营业务的突出性和综合实力Θic-1Θ。 3. **模式梳理**: - 业务模式:企业提供的产品或服务、工作流程以及资源支持能力Θic-1Θ。 - 盈利模式:企业如何赚钱,盈利的途径和手段Θic-1Θ。 - 营销模式:企业销售产品或服务的方式,包括渠道和激励机制Θic-1Θ。 4. **财务指标**: - 营业收入、营业利润、毛利率和增长率等,反映企业的盈利能力和成长性Θic-1Θ。 5. **结构分析**: - 股权结构:主次股东的合理性和创始人股份的比例Θic-1Θ。 - 高管结构:管理团队的专业背景和运作协调性Θic-1Θ。 - 业务结构:主营业务的突出性和产品结构的合理性Θic-1Θ。 - 客户结构:客户的多样性和信誉度Θic-1Θ。 - 供应商结构:供应商的数量和质量保障能力Θic-1Θ。 6. **合规性检查**: - 历史合规:企业发展历史的清晰性和合法性Θic-1Θ。 - 财务规范:财务制度的完善程度和审计的公正性Θic-1Θ。 - 纳税情况:依法纳税的记录Θic-1Θ。 - 产权清晰度:财产权的明确性和权属转移手续的完备性Θic-1Θ。 - 劳动合规:劳动法规的执行情况Θic-1Θ。 - 安全环保:安全生产和环境保护标准的达标情况Θic-1Θ。 7. **运营管理**: - 规范汇编:企业管理的制度化水平Θic-1Θ。 - 例会制度:企业运营的规范性和管理层之间的关系Θic-1Θ。 - 企业文化:企业的凝聚力和向心力Θic-1Θ。 - 战略规划:企业发展目标的明确性和实际方向的符合度Θic-1Θ。 - 人力资源:员工培训、激励计划和使用办法Θic-1Θ。 - 公共关系:企业的社会责任意识和品牌形象Θic-1Θ。 - 激励机制:提升团队绩效的机制或计划Θic-1Θ。 8. **财务分析**: - 总资产周转率、资产负债率、流动比率等关键财务指标,深入判断企业的财务状况Θic-1Θ。 在进行尽职调查时,还需要注意以下几点: - 通过企查查等工具提前收集目标公司的基本信息,以便在尽调前对公司有初步了解Θic-2Θ。 - 在工作日开展尽调工作,以了解公司的实际经营状况Θic-2Θ。 - 使用手机进行实时定位和拍照,记录公司营业执照、证件等资料Θic-2Θ。 - 结合企业工商登记信息和企业实际情况,有选择性地摘录信息到尽调报告Θic-2Θ。 总的来说,在新设立的公司进行尽调时,需要全面考察公司的各个方面,从团队构成到运营管理,再到财务状况,以及对合规性的检查,都是不可或缺的环节。这些尽调内容不仅有助于投资方全面了解企业的真实情况,还能为后续的投资决策提供坚实的基础。
阅读 10642
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请问,一个体一公司同一经营地址,银行开户不确定这种情况可不可以开户?请问是否可以开户吖?有影响嘛?
邹刚得老师
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提问时间:06/03 15:27
#税务#
你好,需要看你当地银行对这方面的管理,我这边是有影响的
阅读 10642
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我司给达人自己注册的公司打佣金,对方开3个点的服务费发票给我们,这样有税务风险吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 20:54
#税务#
您好,这个是真实的业务吗
阅读 10642
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你好老师,我想问有些人增值税二级科目只计进项,销项,已交税金三个科目,而且每月底都不结转转销,这样可以吗??
家权老师
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提问时间:05/31 17:37
#税务#
按自己的思路做,不要被别人的坏毛病带沟去
阅读 10642
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老师,请问一下,个体户没有做税务登记的,现在想注销的话,可以直接在网上走注销流程办结吗?还是一定要去到工商所?
郭老师
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提问时间:05/27 18:35
#税务#
你好,简易注销的网站上里面就可以了
阅读 10642
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请问老师,非货币性资产投资,当年企业所得税汇算清缴纳税怎么调整。
杨家续老师
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提问时间:05/27 14:53
#税务#
您好! 根据《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》规定,非货币性资产交换按照核算模式不同可以区分为:以公允价值为基础计量和以账面价值为基础计量。以公允价值为基础计量在会计核算方面是需要确认当期损益的,也就是会计上要确认收入和成本的,而且是公允价值为基础计量,满足税法对收入的确认,因此不需要进行“视同销售”纳税调整,否则就会导致重复与虚增应税收入等 需要做纳税调整的“非货币性资产交换视同销售”应该就是存货的非货币性资产交换,且是成本模式计量以账面价值为基础计量。之所以此处只有“存货”而不包括固定资产、无形资产等其他非货币性资产的交换,是因为只有“存货”的非货币性资产交换产生的“视同销售收入”才属于《企业所得税法》第六条规定的“销售货物收入”
阅读 10642
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请问老师,23年的税务年报,固定资产是填净值还是净额?在建工程怎么填?按照新的模板根据财务报表上的数字加起来非流动资产合计对不上
郭老师
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提问时间:05/27 10:25
#税务#
105080这个表格里面填写的是固定资产的原值。在建工程不要填写。
阅读 10642
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请问老师 我家是酒店行业 有的客人通过携程等第三方软件从我家消费 我家产生收入 像是这种我们给第三方软件一笔费用 这笔费用算是佣金吗?第三方软件给我家开的发票内容是服务费
郭老师
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提问时间:05/24 10:20
#税务#
你好,这个不属于佣金,这个属于服务费
阅读 10642
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小于等于1年的房租,跨年度的摊销费用应填汇算清缴那个表,是否需要填写,填长期待摊费用也不符合
郭老师
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提问时间:05/24 11:35
#税务#
不需要的,这个不用填写
阅读 10642
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我们是农产品初加工企业,购买车间用品,对方给我们开13个点的税票,可以吗?
郭老师
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提问时间:06/04 14:33
#税务#
你好可以的 没有关系的
阅读 10641
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老师:一笔10000元管理费用,应由公司和股份某某各自承担5000,目前暂由公司全部支付,发票已收到,分录怎么做?
小菲老师
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提问时间:06/01 15:03
#税务#
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合作社必须要设置账簿吗?自己计的流水账可以吗?
宋生老师
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提问时间:06/01 08:36
#税务#
你好!不行的,需要有账簿
阅读 10641
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老师,我查看4月份开票系统中,有红字发票,那我当月确认收入时,是直接按冲销后实际的入账,还是按分开呢
家权老师
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提问时间:05/31 15:13
#税务#
需要分开做账的哈
阅读 10641
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2019年个人汇算清缴退税,在2024年可以申请退税吗?有效期是几年?
宋生老师
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提问时间:05/30 10:09
#税务#
你好!这个正常是3年的了
阅读 10641
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【杭州市税务局】【温馨提醒】尊敬的纳税人,经查询您本月还有《个人所得税生产经营所得纳税申报表(A表)》未申报(被投资单位:杭州余杭勇哲企业管理咨询服务部),请尽快登录自然人电子税务局进行申报。如已申报,请忽略本提醒。您的非常满意是我们的不懈追求!(余杭税务)这个是什么意思
郭老师
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提问时间:05/29 16:05
#税务#
你好,你看下你们的生产经营所得是什么?征税方式是按什么来申报的?按月还是按季度?
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