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老师有一个人的工资25都没发,现在12月把他一年的工资都申报了,等26年后面再发可以吗,税务问起。我怎么说好
暖暖老师
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提问时间:01/15 10:43
#税务#
你好,当时没有钱所有没发没申报的
阅读 36
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老师你好,公司偶尔不够钱发工资,股东以借款存进去,然后过段时间有钱还款给股东,这样会对公司有什么影响?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 10:39
#税务#
您好,这个没事,还了就可以了
阅读 16
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公司接到某业主委员会委托的建筑工程,他们说他们没有信用代码,开票直接开他们什么小区业主委员会就行,是这样吗?
郭老师
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提问时间:01/15 10:38
#税务#
对的是的,是这么做的
阅读 18
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老师,小规模纳税人可以开普票3个点吗
刘艳红老师
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提问时间:01/15 10:38
#税务#
您好,可以的开的,也可以开一个点
阅读 20
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你好老师,如果税负是千分之三,是不是用总得收入算乘以千分之三出来的数缴纳税款,对吗?老师
文文老师
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提问时间:01/15 10:34
#税务#
是的,你的理解是对的。
阅读 17
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A公司和B公司共同成立C公司,A占C公司97%股份B占3%,B向C投资100万,因后续C公司经营不善未进行分红,现在A和B协商,由A公司支付B补偿金120万元(100万的本金+3年利息),双方共同配合注销C公司,因为B公司是国有背景,走股权转让的话需要公开进行到时不一定能转让给A,所有A和B签订了这个补偿协议,后续在不变更股权的情况下直接注销C公司, 这样合规不,A支付给B的补偿金如何入账?这笔支出能不能在税前扣除?
朴老师
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提问时间:01/15 10:33
#税务#
合规性:民事层面协议有效,但 B 为国有背景,未走股权公开 / 非公开转让程序,违反国资监管规定,存在合规风险;注销 C 公司需按《公司法》清算,不变更股权直接注销有损害债权人利益风险。 A 公司入账: 借:长期股权投资 —C 公司 1000000 营业外支出 — 补偿款 200000 贷:银行存款 1200000 税前扣除:20 万补偿款凭合规凭证可税前扣除;100 万计入股权投资成本,待 C 公司清算时确认投资损失扣除。
阅读 16
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提示资产和上季度变化在50%以上,中度风险。这个有什么影响
文文老师
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提问时间:01/15 10:31
#税务#
你好,不用管,继续申报即可
阅读 15
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你好老师,想咨询一下税前收入35000,在没有社保及公积金情况下,减去起征点5000及专项附加8000元。有没有好的方法拆分工资个税少上?
暖暖老师
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提问时间:01/15 10:30
#税务#
你好这个没办法,老实得申报交税
阅读 15
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老师:您好!我们有往期退税勾选的发票内容错误已做了申报,在本期已做了回退,然后本期又退税勾选正确的发票。请问本期的申报表要做进项税额转出吗?但是做了进项转出发现增值税申报表上要多交税?按道理是平的,不用交才对啊?
郭老师
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提问时间:01/15 10:29
#税务#
不需要的,因为你这个没有多抵扣
阅读 18
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年报和第四季度季报的数有什么区别,我能按照第四季度的本年累计数填写年报的数据吗
文文老师
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提问时间:01/15 10:28
#税务#
能按照第四季度的本年累计数填写年报的数据。
阅读 67
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人力资源公司A,需要给客户异地缴纳社保成立了BCD三个公司,法人同一个。但是BCD无法给A开票,导致A利润很高,有什么好的措施,能解决A的成本?BCD缴纳社保的证明能拿给A用吗
郭老师
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提问时间:01/15 10:27
#税务#
你好,他们成立的是分公司吗
阅读 31
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上年各月均有申报且全年收入不超过6万元 个人所得税有什么优惠?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 10:21
#税务#
您好,这个就不产生个税了
阅读 81
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老师,老板的奖金能在12月份工资表中一起发放吗?比如每月工资10000,年终奖100000,12月份工资表做工资110000,申报个税时12月工资110000
文文老师
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提问时间:01/15 10:16
#税务#
可以,老板的奖金能在12月份工资表中一起发放
阅读 17
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违规收入变相开票,违法了什么法?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 10:16
#税务#
您好,违规收入变相开票违反了《中华人民共和国发票管理办法》和《财政票据管理办法》等法律法规。
阅读 16
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想看财务报表税务局哪里进去看
刘艳红老师
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提问时间:01/15 10:16
#税务#
您好,打开电子税务局,主页上面就有财务报表报送与更正,就是从这里进去
阅读 33
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老师 申报四季度时已经知道汇算清缴时有哪些调整项了 算企业所得税时直接按调整后的所得税入账 本来汇缴时要补的税 提前缴了 这样操作可以吗 有没有风险
刘艳红老师
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提问时间:01/15 10:16
#税务#
您好,可以的,只要交了就可以
阅读 28
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利润分配的税怎么记提
文文老师
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提问时间:01/15 10:15
#税务#
是指代扣的分红个税?
阅读 66
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外资企业从国外进资的美元,需要分批结汇成人民币支付货款,因为每天的汇率都有变动,汇兑损益我们按每个月的平均汇率进行计提记账可以吗
文文老师
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提问时间:01/15 10:14
#税务#
按每个月的平均汇率进行计提记账,可以
阅读 31
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建筑服务企业申报增值税的时候,异地预缴数字没有自动带出来,如何操作?
家权老师
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提问时间:01/15 10:13
#税务#
那个需要自己填报预交的增值税
阅读 19
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你好,我第四季度收入是378009.01元,我要交的税费是多少,印花税是按含税收入交还是不含税交的
文文老师
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提问时间:01/15 10:10
#税务#
印花税按不含税金额申报
阅读 125
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我们公司A在2024年成立,税务备案小企业会计准则,做账是小企业会计准则,到2025年5月份,成立了BCDE,4个子公司,A母公司控股它们,4个子公司当时也是备案小企业会计准则,做账也是小企业会计准则,现在2026年我要全部改过来企业会计准则吗,这个怎么呀
郭老师
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提问时间:01/15 10:10
#税务#
对的,是的,改成企业会计准则,这几个公司都用一样的
阅读 34
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所得税申报:已计入成本费用的职工薪酬就是1-12月计提的工资(包含年终奖吗)? 实际支付给职工的应付职工薪酬是个税系统里的金额吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 10:09
#税务#
您好,包括年终奖的,就是你计提的工资和奖金,实际支付的就是你们公账付的钱
阅读 17
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老师,A、B两家公司的实际控制人为同一样,B公司开具发票给A公司,有问题吗?
文文老师
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提问时间:01/15 10:08
#税务#
有实际业务,就没有问题
阅读 60
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请问,我公司公户付款对方私户,然后对方还给来了普票,这个合理吗? 还有公司采购人员在零售店购买的东西,由采购人员付款的,零售店也给开了我们公司名称的普票,这样税务上怎么处理
暖暖老师
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提问时间:01/15 10:06
#税务#
你好写一个委托个人收款的三方协议,后边的可以
阅读 53
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老师,您好!请问公司注销需要注销银行吗?
文文老师
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提问时间:01/15 10:04
#税务#
注销公司后,再注销银行
阅读 48
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您好 ,老师 ,请问一下我们公司跟国家电网直接采购用电需要缴纳印花税吗? 还有水,天然气这种,需不需要缴纳印花税吗?
文文老师
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提问时间:01/15 09:59
#税务#
公司跟国家电网直接采购用电,不需要缴纳印花税
阅读 45
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一般印花税什么时候会出税务预警提示
文文老师
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提问时间:01/15 09:59
#税务#
若已经核定按期申报印花税,却没有申报时
阅读 22
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老师算是新公司才开始,还没开始走业务,能按资产0.1报吗这个报表就这样申报可以吗
郭老师
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提问时间:01/15 09:57
#税务#
可以的,季度初和季度末填写一样的
阅读 47
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老师,请帮忙看看附国的数据是填财务报表上哪些数据
暖暖老师
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提问时间:01/15 09:55
#税务#
你好资产负债表上的数字
阅读 52
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请问24年正常计提了公积金并缴纳了,但是25年没有缴纳,那我做12月账的时候,还需要计提吗?
文文老师
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提问时间:01/15 09:53
#税务#
若12月申报了只是没缴纳,要计提
阅读 37
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