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想看财务报表税务局哪里进去看
刘艳红老师
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提问时间:01/15 10:16
#税务#
您好,打开电子税务局,主页上面就有财务报表报送与更正,就是从这里进去
阅读 33
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老师 申报四季度时已经知道汇算清缴时有哪些调整项了 算企业所得税时直接按调整后的所得税入账 本来汇缴时要补的税 提前缴了 这样操作可以吗 有没有风险
刘艳红老师
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提问时间:01/15 10:16
#税务#
您好,可以的,只要交了就可以
阅读 28
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利润分配的税怎么记提
文文老师
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提问时间:01/15 10:15
#税务#
是指代扣的分红个税?
阅读 66
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外资企业从国外进资的美元,需要分批结汇成人民币支付货款,因为每天的汇率都有变动,汇兑损益我们按每个月的平均汇率进行计提记账可以吗
文文老师
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提问时间:01/15 10:14
#税务#
按每个月的平均汇率进行计提记账,可以
阅读 31
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建筑服务企业申报增值税的时候,异地预缴数字没有自动带出来,如何操作?
家权老师
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提问时间:01/15 10:13
#税务#
那个需要自己填报预交的增值税
阅读 19
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你好,我第四季度收入是378009.01元,我要交的税费是多少,印花税是按含税收入交还是不含税交的
文文老师
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提问时间:01/15 10:10
#税务#
印花税按不含税金额申报
阅读 125
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我们公司A在2024年成立,税务备案小企业会计准则,做账是小企业会计准则,到2025年5月份,成立了BCDE,4个子公司,A母公司控股它们,4个子公司当时也是备案小企业会计准则,做账也是小企业会计准则,现在2026年我要全部改过来企业会计准则吗,这个怎么呀
郭老师
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提问时间:01/15 10:10
#税务#
对的,是的,改成企业会计准则,这几个公司都用一样的
阅读 34
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所得税申报:已计入成本费用的职工薪酬就是1-12月计提的工资(包含年终奖吗)? 实际支付给职工的应付职工薪酬是个税系统里的金额吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 10:09
#税务#
您好,包括年终奖的,就是你计提的工资和奖金,实际支付的就是你们公账付的钱
阅读 17
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老师,A、B两家公司的实际控制人为同一样,B公司开具发票给A公司,有问题吗?
文文老师
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提问时间:01/15 10:08
#税务#
有实际业务,就没有问题
阅读 60
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请问,我公司公户付款对方私户,然后对方还给来了普票,这个合理吗? 还有公司采购人员在零售店购买的东西,由采购人员付款的,零售店也给开了我们公司名称的普票,这样税务上怎么处理
暖暖老师
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提问时间:01/15 10:06
#税务#
你好写一个委托个人收款的三方协议,后边的可以
阅读 53
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老师,您好!请问公司注销需要注销银行吗?
文文老师
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提问时间:01/15 10:04
#税务#
注销公司后,再注销银行
阅读 48
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您好 ,老师 ,请问一下我们公司跟国家电网直接采购用电需要缴纳印花税吗? 还有水,天然气这种,需不需要缴纳印花税吗?
文文老师
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提问时间:01/15 09:59
#税务#
公司跟国家电网直接采购用电,不需要缴纳印花税
阅读 45
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一般印花税什么时候会出税务预警提示
文文老师
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提问时间:01/15 09:59
#税务#
若已经核定按期申报印花税,却没有申报时
阅读 22
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老师算是新公司才开始,还没开始走业务,能按资产0.1报吗这个报表就这样申报可以吗
郭老师
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提问时间:01/15 09:57
#税务#
可以的,季度初和季度末填写一样的
阅读 47
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老师,请帮忙看看附国的数据是填财务报表上哪些数据
暖暖老师
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提问时间:01/15 09:55
#税务#
你好资产负债表上的数字
阅读 52
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请问24年正常计提了公积金并缴纳了,但是25年没有缴纳,那我做12月账的时候,还需要计提吗?
文文老师
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提问时间:01/15 09:53
#税务#
若12月申报了只是没缴纳,要计提
阅读 37
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自己老板名下的公司之间的借款金额较大记入那个科目处理比较妥当
家权老师
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提问时间:01/15 09:52
#税务#
那个还是挂其他应收款/应付款
阅读 54
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您好,想问一下,如果法人把自己的商铺租给公司使用,那这个涉及哪些税,年租金25万
家权老师
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提问时间:01/15 09:51
#税务#
出租商业用房的,房产税12%减半,印花税0.1%减半,个税20%,增值税5%(月租10万以下免交),城建税,教育费附加,城镇土地使用税(各地单位面积税额不一) 应交增值税=租金收入/1.05* 0.05, 附加税费=应交增值税*0.06 印花税=租金收入/1.05*0.1%*50% 房产税=租金收入/1.05* 12%*50% 城镇土地使用税=占地面积*单位税额 个人所得税=(租金收入-增值税-附加税费-印花税-房产税-城镇土地使用税)*(1-20%)*20%
阅读 82
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老师,请教下电子税务局查不到去年的报表是怎么回事
家权老师
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提问时间:01/15 09:48
#税务#
只能逐季度查询,比如25.4月查询1季度
阅读 42
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发票开错了,现在要多交3万多税,能不能今天作废发票,然后去大厅申报?
家权老师
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提问时间:01/15 09:47
#税务#
今天作废也没用,那个是上月开票
阅读 15
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老师,现在修理修配劳务开票大类选择劳务还是销售服务
文文老师
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提问时间:01/15 09:47
#税务#
现在修理修配劳务开票大类选择劳务。
阅读 44
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老师您好 我们是生产企业 购买了一辆电动三轮车 主要是用于厂内原料、物料周转 这个需要计入固定资产吗 大概价值是7300
文文老师
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提问时间:01/15 09:47
#税务#
你好,可直接计入制造费用
阅读 15
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:01/15 09:41
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 66
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个人出租铺面给公司,公司要求开发票。在哪里开?综合税率是多少?开貝的项目名称是什么?
文文老师
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提问时间:01/15 09:41
#税务#
可以税局代开发票的
阅读 60
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:01/15 09:40
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 37
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:01/15 09:36
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 46
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没有贵金属经营项目得企业购买黄金怎么抵税
郭老师
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提问时间:01/15 09:35
#税务#
用来投资的收到的专票正常抵扣, 如果是不投资的收普通发票
阅读 14
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老师,必须要提取法定盈余公积吗?
家权老师
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提问时间:01/15 09:33
#税务#
有利润就要计提的哈
阅读 34
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问下我们公司没有印花税税种,我刚接手,一年了,这个公司,但是是正常的一般纳税人,生产企业,是不是之前的人弄错了,我要现在申报,像税务局申请核定吗
朴老师
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提问时间:01/15 09:31
#税务#
是之前税种认定遗漏,生产企业有应税凭证必须申报,结账后不会自动补,处理如下: 先查电子税务局税费种认定,确认无印花税 紧急申报:直接按次税源采集申报,无需先核定 长期合规:电子税务局申请税种认定(按季 / 按年),备注需核定税目,等待审批。 补报往期:自查近一年应税凭证,补报并缴税款及滞纳金,避免处罚。
阅读 20
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老师公司就没有啥费用,还用纳税调整吗
小菲老师
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提问时间:01/15 09:29
#税务#
同学,你好 一般不需要了
阅读 51
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