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老师,我们是房地产公司,我们之前都没有报过土地增值税,现在要补报,要怎么申报
Fenny老师
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提问时间:03/18 16:17
#税务#
你好,老师这边没有实际遇到过,同学可以咨询一下税务局的老师,可以打12366。
阅读 36
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请问印花税有多少种,麻烦分别列一下
家权老师
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提问时间:03/18 16:12
#税务#
需要交印花税应税的凭证范围 是指本法所附《印花税税目税率表》列明的合同、产权转移书据和营业账簿。根据《印花税税目税率表》规定,合同(指书面合同),包括借款合同、融资租赁合同、买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同; 营业账簿,证券交易,产权转移书据。
阅读 47
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老师 原材料库存太大怎么消化呢? 导致资产过大 超过5000万
刘艳红老师
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提问时间:03/18 16:09
#税务#
您好,这个你慢慢做报废处理
阅读 154
收藏 1
老师,个体户做修理修配的,整备费用的发票怎么开
家权老师
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提问时间:03/18 16:08
#税务#
什么是整备费用呢?
阅读 59
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老师,总机构汇总纳企业所得税,分支机构由总机构分配比例纳企业所得税,那三项因素是怎么取数的
朴老师
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提问时间:03/18 15:59
#税务#
三项因素 全部用上年度数据: 营业收入:分支机构上年度全年利润表收入 职工薪酬:分支机构上年度全年工资总额 资产总额:分支机构上年度 12 月 31 日资产期末数 比例:收入 35%、薪酬 35%、资产 30%,用来算分支机构分摊比例。
阅读 103
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社保增减员和申报是在电子税务局还是在人力资源和社会保障厅网站办理
暖暖老师
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提问时间:03/18 15:59
#税务#
你好,目前全国多数地区(含山东)社保增减员与社保费申报,统一在电子税务局办理,
阅读 41
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老师,公司加工设备对应的产能利用率怎么计算
朴老师
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提问时间:03/18 15:57
#税务#
产能利用率 = 实际产量 ÷ 设备最大产能 × 100% 举个例子: 设备每月最大能做 1000 件 这个月实际做了 700 件 利用率 = 700 ÷ 1000 = 70%
阅读 65
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老师,补计提24年的奖金入账到25年的管理费用里面了,没有用未分配利润科目调整,25年5月做24年汇算清缴时把这个金额调减了,还用调整到未分配利润科目科目吗?那现在做25年的汇算清缴,是不是要把这个补计提的金额再减去啊
家权老师
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提问时间:03/18 15:55
#税务#
是的,做汇算的时候需要账载金额减去的。建议先修改利润表,再汇算
阅读 47
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老师!承租承包单位怎么报经营所得税?
苏晓燕老师
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提问时间:03/18 15:54
#税务#
您好,企事业单位承包承租经营所得,没有转到自然人税收管理系统里面的,具体如何申报建议您和所属税局确认一下
阅读 67
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IF 运保费的差额计入什么科目? 答:多收的确认收入,少收的确认费用。具体能不能用具体数据举例子解释呢
小菲老师
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提问时间:03/18 15:51
#税务#
同学,你好 多收(收款 > 实际支出):差额属于企业收益,应调增主营业务收入 少收(收款 < 实际支出):差额属于企业承担的额外成本,应计入销售费用或其他业务成本 例子等一下
阅读 63
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我们公司捐赠的物资是自己拿去捐赠的,只拿到了一个对方的收据,没有经过政府机构或者红十字会公正,这个捐赠支出是不是应该填在账载金额这里?
家权老师
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提问时间:03/18 15:50
#税务#
是的,就是在那个地方填报的
阅读 67
收藏 0
当年误计入固定资产,现在调账至费用,这种需要提供什么原始凭证吗?
家权老师
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提问时间:03/18 15:46
#税务#
自己写个说明调账就行
阅读 39
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老师,现在还能不能开劳务*维修服务费的发票了?
家权老师
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提问时间:03/18 15:46
#税务#
可以那样开的,没问题的
阅读 43
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老师我要统计去年一年交了多少税,在哪里统计
刘艳红老师
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提问时间:03/18 15:42
#税务#
您好,在电子税务局里面,我要办税-一户式查询-申报表查询
阅读 38
收藏 0
单位应付账款趴了好几年,2024年对方提供了普票,没有付款,后期也不打算付款了,怎么挑账
小菲老师
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提问时间:03/18 15:33
#税务#
同学,你好 应付账款,转到营业外收入
阅读 35
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美容公司的预售款,增值税纳税义务什么时候发生
家权老师
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提问时间:03/18 15:32
#税务#
就是收到款的当月交
阅读 67
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我司签约的服务合同后续价格出现了变化,请问我司单方出了个变更后金额的付款通知书给到客户,不做原合同金额的补充说明和更正,这样可行么?
刘艳红老师
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提问时间:03/18 15:29
#税务#
您好,可以的,做个补充协议
阅读 67
收藏 0
老师您好!工商部门的注资时限表在哪里找到?
刘艳红老师
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提问时间:03/18 15:28
#税务#
您好,看公司章程,但这个没太用,现在公司法规定,五年内要实缴
阅读 50
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开具的服务发票,后面可以带货物吗?
苏晓燕老师
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提问时间:03/18 15:24
#税务#
您好,开具发票主要看实际业务是什么,看主要税收编码大类,后面只是说明作用
阅读 76
收藏 0
老师,美容公司预收款啥时候交增值税,还需要分期吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/18 15:23
#税务#
您好,对方消费了,就确认收入
阅读 82
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在海南的企业 企业所得税的税率是多少 全国是多少
家权老师
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提问时间:03/18 15:23
#税务#
对注册在海南自贸港并实质性运营的鼓励类产业企业,减按15%征收企业所得税, 全国是25%
阅读 46
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在快手平台销售的商品发票名头写谁
刘艳红老师
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提问时间:03/18 15:12
#税务#
您好,哪个买的就写哪个
阅读 33
收藏 0
@董孝彬老师,别的老师别回答。老师,递延收益跟其他收益是什么科目呢?
董孝彬老师
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提问时间:03/18 15:12
#税务#
...
阅读 72
收藏 0
老师,现在可以异地报税和开发票吗?会有风险或者需要提前和税务局报备吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/18 15:11
#税务#
您好,可以的,这个没风险,正常开,报税就行
阅读 41
收藏 0
老师,24年12月做了暂估库存,25年3月开进来进项发票了,但是没有在3月做抵扣,在25年8月做的抵扣,这样这暂估有风险吗?
家权老师
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提问时间:03/18 15:06
#税务#
可以正常抵扣的,没问题的
阅读 86
收藏 0
老师好!今天问所有者权益变动表怎么填的,不是说不用填写,申报财务报表就会自动生成到所有者权益变动表吗?
小菲老师
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提问时间:03/18 15:02
#税务#
同学,你好 具体什么问题呢?? 你软件会自动生成所有者权益变动表的
阅读 49
收藏 0
老师,这个月公司开了一张红字发票红冲2月份的一张发票,到4月申报的时候是要退税吗?
家权老师
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提问时间:03/18 15:01
#税务#
本月销售收入低于红字收入才可以退税
阅读 43
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安全应急技能竞赛属于职工教育经费吗?
言-老师
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提问时间:03/18 14:59
#税务#
你好,带有培训性质的属于职工教育经费
阅读 59
收藏 0
老师,我原来是小规模纳税人23年底取得专票,我在24年1月成了一般纳税人,勾选了,现在税务局要求转出,我需要缴纳滞纳金吗
家权老师
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提问时间:03/18 14:58
#税务#
如果要求在24年更正申报就要交滞纳金
阅读 262
收藏 1
老师们,我今天面试了兼职会计,两个一般纳税人企业,5个个体户核定征收0申报的,之前由他们的出纳兼着做账,现在想分开,说是业务量不大,主要自己开采石头给建投国企供应的,每周要求去一次,每月只给1千元,主要是感觉大不下工资,没什么业务的,也存在风险,以前也给财务公司外**,请问老师们我能接这活吗?他们平常还需要咨询问题,需要兼职会计每周去一次,但工资感觉太少了
暖暖老师
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提问时间:03/18 14:57
#税务#
你好,待遇不高,一月200来元,还得提供咨询服务
阅读 35
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