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离职人员最后工资支付到4月30日,离职补偿金约定6月31日前一次性支付,工资是下发,离职补偿金个税是和6月份工资一起在7月征期申报吗?
家权老师
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提问时间:06/11 10:07
#税务#
是的,就是那样申报的哈
阅读 10650
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B类资产出售(B类购入时是费用入账),现在出售需要交增值税吗?分录怎么样?
宋生老师
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提问时间:06/04 18:35
#税务#
你好!这个是要交的了。 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
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收藏 24
老师,请问填增值税申报时,本期要留抵一部分税额,这个怎么填?
郭老师
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提问时间:06/03 12:42
#税务#
附表一里面填写你的销售额。 附表二里面填写你的进项。这个进项大于销项自动在主表留底。
阅读 10650
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开具电子发票是在我要报税那个里面
东老师
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提问时间:05/31 12:43
#税务#
您好,是的电子税务局里面开的。
阅读 10650
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老师你好我想问一下我现在收到了一部份银行手续费发票,之前已入过账了,现在怎么体现这些发票
郭老师
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提问时间:05/31 09:47
#税务#
借应付账款,贷财务费用,借财务费用,贷应付账款。
阅读 10650
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老师,我想问一下 在4月份开的4张成品油发票,然后把对应的成品油进项勾选认证了,不是抵扣了增值税吗?然后他5月把之前开的销项 红冲了完了,然后重新开了正确的3张,那么这个月他不就没有进项抵扣了么?那这个是怎么弄?交税?
meizi老师
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提问时间:05/23 09:50
#税务#
你好;你勾选后 ;当时有统计勾选确定就可以抵扣增值税的 ; 你红冲发票;‘ 那么你到时要做进项税转出的; ’
阅读 10650
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想请教下老师,这张厂房租金发票,可以吗?对方开给我们的,数量填1
东老师
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提问时间:06/11 10:09
#税务#
您好,数量就得填写面积了
阅读 10649
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不用在电子税务里面进行其他操作吗?
东老师
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提问时间:06/03 09:59
#税务#
你好,你指的是什么呢?
阅读 10649
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老师,公司把欠得税全部缴上了。实际交款也是17万多,带出来金额17万多。表中还显示未缴12万。
郭老师
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提问时间:06/01 10:33
#税务#
你好,你如果正常交税的这个25和30栏要填写一样的。
阅读 10649
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你好,我现在需要调2023年成本,就是我们成本发票变成异常扣税凭证,这部分不是不能作为有效的所得税凭证嘛,这个在哪个表调数据
冉老师
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提问时间:05/31 19:53
#税务#
你好,同学 如果是汇算清缴纳税调增的话 在附表105000其他里面纳税调增
阅读 10649
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这里为什么不算印花税啊
王晓晓老师
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提问时间:05/28 15:48
#税务#
你好,稍等看下内容
阅读 10649
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老师我个人所得税除了6万,然后两个小孩的2000老人的1000,房贷月供也填了,还剩13000还要缴纳 400多的个人所得税,还有其他的项目可以抵扣吗?
郭老师
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提问时间:05/27 19:35
#税务#
没有社保吗?个人负担的社保 还有健康保险,一个月可以抵扣200。
阅读 10649
收藏 0
廖君老师,这个5月重开的发票 跟之前金额不一样,比之前金额大
廖君老师
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提问时间:05/26 20:44
#税务#
朋友您好,也是2024年的么,跟着发票做分录,红字发票做负数分录就可以
阅读 10649
收藏 45
老师您好。税务局明确,即日起,1%的专票可以抵扣9%的进项,13%的专票可以全额抵税,抵扣又增新成员,这六类普票凭证可以抵扣!#会计实操 #会计 #财务 #增值税 #进项税额 这是推送的信息里看到的,请问这1%可以抵9%的进项是指小规模吗?不是吧。什么文件里发的
廖君老师
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提问时间:06/02 06:58
#税务#
您好,收到免税和3%的小规模专票才是计算抵扣9%,1%不行哦 收到免税和3%的小规模专票才是计算抵扣9% 根据财税〔2017〕37号第二条、财税〔2018〕32号第二条、财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。
阅读 10648
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、2×22年5月,A公司与B公司签订一份不可撤销合同,约定在2×23年3月以每件2.5万元的价格向B公司销售400件X产品;B公司应预付定金150万元,若A公司违约,双倍返还定金。2×22年12月31日,A公司的库存中没有X产品及生产该产品所需原材料,并且因原材料价格大幅上涨,A公司预计每件X产品的生产成本为3.3万元。假定不考虑其 本题 借 银行存款150 贷:其他应付款150 不是 贷 合同负债吗
冉老师
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提问时间:05/22 10:00
#税务#
你好,同学 因为这个是定金的,定金按照其他应付款科目的, 如果预收的货款,就是合同负债的
阅读 10648
收藏 45
老师,在2023年做汇算清缴时候,外账公司发现有好多处账务有问题,然后他们在当年的账务进行了修改,那记账凭证需要全部重新打印出来吗?
暖暖老师
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提问时间:06/04 13:26
#税务#
你好,修改的凭证需要从新打印的
阅读 10647
收藏 40
老师,您好!想问下,个人房东出租房子给公司办公使用,去税务局代开发票,房东需要缴纳多少税费,2500元一个月
东老师
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提问时间:06/03 09:58
#税务#
你好,这个房租发票征收的标准各地是不一样的,最好还是和当地确认一下。
阅读 10647
收藏 29
老师好,填增值税纳税申报表(表二)的时候,8b那行的金额和税额是需要自己另外搞个表格登记的吗?能在做账软件里筛选出来填写吗?
小锁老师
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提问时间:05/29 11:38
#税务#
您好,这个是可以的,能的这个
阅读 10647
收藏 0
请问老师,我公司有来跨年开出的发票,未收回款,经查询对方对这个票也未勾选未入帐的状态,我可以直接冲红掉吗?
家权老师
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提问时间:05/28 16:48
#税务#
你好,那个可以红冲的,电子发票
阅读 10647
收藏 35
集中申报个人所得税申报错误,并且已退税,怎么重新申报
丽媛老师
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提问时间:06/04 09:45
#税务#
你好同学,可以更正申报
阅读 10646
收藏 42
如何在电子税务局把之前的质纸发票作废
甜椒老师
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提问时间:06/03 12:25
#税务#
您好!如果您已经跨月了不能作废只能红冲哈!只有金税盘可以作废当月开具的纸质发票
阅读 10646
收藏 0
公司购买车辆,有没有限制一定要在公司注册地?
宋生老师
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提问时间:06/03 14:09
#税务#
你好!这个没有规定。
阅读 10646
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老师,几年前账上挂了很多笔应付款几十,几百,几千的都有,但实际是付了的,如果用现金给冲销掉,合理吗,需要附什么凭证
邹老师
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提问时间:05/29 08:15
#税务#
你好,不合理。 挂了很多笔应付款几十,几百,几千的都有,但实际是付了的,是通过什么方式支付的呢?
阅读 10646
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请问老师,这段话描述完整吗?如果不完整请老师帮忙补充完整。增值税分为一般纳税人和小规模纳税,建筑业一般纳税人9%,建筑业小规模纳税人3%(现减按1%)
小菲老师
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提问时间:06/04 14:48
#税务#
同学,你好 增值税分为一般纳税人和小规模纳税,建筑业一般纳税人9%,建筑业小规模纳税人3%(现减按1%) 是对的
阅读 10645
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老师请问:国际货运有限公司有最低注册资本金要求吗
刘艳红老师
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提问时间:06/03 16:24
#税务#
您好,你们是省开头的吗?
阅读 10645
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老师,你好。我们是一般纳税人,开了一张简易计税的发票,现在申报增值税,显示说没有对应的税费种认定。我怎么操作呀。
郭老师
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提问时间:06/03 19:45
#税务#
你有这个经营范围吗?如果有的话找你税务局给你增加。
阅读 10645
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老,就想问一下,预收款客户宽还没叫我们开票的,我们要先去身申报增值税和所得税吗?
东老师
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提问时间:05/30 06:47
#税务#
您好,没有开票呢,一般都不申报的
阅读 10645
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请问我们公司小规模,收款8万、开票8万,付款8万,但是付款方不给我们我们开票,这样我们所有涉及到的税钱有多少呢?像增值税,企业所得税所有税费,麻烦给一个具体的
廖君老师
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提问时间:05/27 19:19
#税务#
您好,增值税免附加税免,印花税80000*0.03%*50%=12,所得税(80000-12)*5% i不给我们开票,就没有成本,因为无票的成本费用是不允许税前扣除的 i
阅读 10645
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5月17号注册的公司,拿到营业执照了,办理税务登记在6月17号之前吗
郭老师
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提问时间:06/05 14:54
#税务#
是的,对的,是这么做的。
阅读 10644
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老师,我们公司实缴实收资本,应该怎么操作
东老师
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提问时间:06/03 10:44
#税务#
你好,收到实收资本,在当地工商局公示一下就行。
阅读 10644
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