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主营业务电磁铁成套设备的制造 销售与维修 起重机械的销售 安装与维修。经营范围选择哪些项目
廖君老师
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提问时间:06/05 21:48
#税务#
您好,电气成套设备、高低压电器设备、钢材、电子产品、五金交电、电线电缆、管材的销售;电缆桥架的加工及安装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 机械设备安装(除特种设备),起重设备,机械设备租赁(不得从事金融租赁),办公用品、服装、化妆品、美容美发用品、日用百货、汽摩配件的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
阅读 10657
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请问老师,电子税务局显示收到的发票,有一些是超出公司报销范围的不能报销,但发票收到了,没啥关系吧
邹老师
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提问时间:05/27 14:00
#税务#
你好,收到的发票,有一些是超出公司报销范围的不能报销 直接不入账就是了
阅读 10657
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你好。找耿老师回复问题
耿老师
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提问时间:05/24 15:48
#税务#
你好!还是企业所得税的问题?
阅读 10657
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老师,公司把欠得税全部缴上了。实际交款也是17万多,带出来金额17万多。表中还显示未缴12万。
郭老师
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提问时间:06/01 10:33
#税务#
你好,你如果正常交税的这个25和30栏要填写一样的。
阅读 10656
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老师,我要补报一些员工4月份的个税,在税务系统上哪里进去填写?
郭老师
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提问时间:05/31 09:57
#税务#
自然人电子事务局首页进去,选择所属期4月份,然后找下面的综合所得申报,找左边报表报送右边更正申报。
阅读 10656
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老师请教您个问题,员工把自己的车租赁给公司得到得租赁交什么税,税率是多少,怎么算
家权老师
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提问时间:05/29 17:35
#税务#
需要交增值税1%及附加6%,个税按财产租赁所得交个税20%
阅读 10656
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请问我们公司小规模,收款8万、开票8万,付款8万,但是付款方不给我们我们开票,这样我们所有涉及到的税钱有多少呢?像增值税,企业所得税所有税费,麻烦给一个具体的
廖君老师
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提问时间:05/27 19:19
#税务#
您好,增值税免附加税免,印花税80000*0.03%*50%=12,所得税(80000-12)*5% i不给我们开票,就没有成本,因为无票的成本费用是不允许税前扣除的 i
阅读 10656
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公司开办前期费用(工商代办,业务招待,代记账报税等)都是个人自掏腰包,公司还没进账 暂时未报销,这种情况怎么记账,谢谢老师
沈洁老师
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提问时间:05/26 20:43
#税务#
你好,可以先做到“管理费用-开办费”当中,贷方计入“其他应付款”,待公司有进账了后,报销了,再冲“其他应付款”
阅读 10656
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B类资产出售(B类购入时是费用入账),现在出售需要交增值税吗?分录怎么样?
宋生老师
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提问时间:06/04 18:35
#税务#
你好!这个是要交的了。 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
阅读 10655
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老师就是用支付宝收款包括花呗分期的手续费我们正常入的是财务费用手续费,但是支付宝账户开的都是信息技术服务费,我们应该怎么入好呢
朴老师
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提问时间:06/04 14:03
#税务#
同学你好 计入管理费用手续费
阅读 10655
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请问老师,甲供清包业务,一般纳税人可以简易计税,但是这个只能采用征收率3%。为什么不能享减按1%
小锁老师
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提问时间:06/04 15:30
#税务#
您好,这个的话你说3%再减按照1%,是这个意思吗
阅读 10655
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老师,这个固定资产折旧、明细表怎么填,公司买车了
廖君老师
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提问时间:05/31 19:01
#税务#
您好,1 .2.3列和4.5.8列对应填一样的数 1.第 1 列“资产原值”:填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历 史成本)的金额。 2.第 2 列“本年折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。 3.第 3 列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折 旧、摊销额。 4.第 4 列“资产计税基础”:填报纳税人按照税收规定据以计算折旧、摊销的资 产原值(或历史成本)的金额。 5.第 5 列“税收折旧、摊销额”:填报纳税人按照税收规定计算的允许税前扣除 的本年资产折旧、摊销额。
阅读 10655
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老师你好我想问一下我现在收到了一部份银行手续费发票,之前已入过账了,现在怎么体现这些发票
郭老师
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提问时间:05/31 09:47
#税务#
借应付账款,贷财务费用,借财务费用,贷应付账款。
阅读 10655
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我们是干建筑工程,有人想加盟我们,我们有风险吗?怎么样能够规避一下。
朴老师
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提问时间:05/23 12:46
#税务#
他们**你们的资质对吧
阅读 10655
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请问一下,企业税负率是怎么算的?
宋生老师
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提问时间:06/04 18:28
#税务#
你好!用实际缴纳的税金除以不含税收入*1005
阅读 10654
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请问老师,这段话描述完整吗?如果不完整请老师帮忙补充完整。增值税分为一般纳税人和小规模纳税,建筑业一般纳税人9%,建筑业小规模纳税人3%(现减按1%)
小菲老师
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提问时间:06/04 14:48
#税务#
同学,你好 增值税分为一般纳税人和小规模纳税,建筑业一般纳税人9%,建筑业小规模纳税人3%(现减按1%) 是对的
阅读 10654
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老师,请问填增值税申报时,本期要留抵一部分税额,这个怎么填?
郭老师
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提问时间:06/03 12:42
#税务#
附表一里面填写你的销售额。 附表二里面填写你的进项。这个进项大于销项自动在主表留底。
阅读 10654
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请问老师,营业执照上增加进出口的业务,需要公司具备哪些基本能力?
郭老师
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提问时间:06/03 09:00
#税务#
你好,是商贸还是生产的?
阅读 10654
收藏 30
老师您好。税务局明确,即日起,1%的专票可以抵扣9%的进项,13%的专票可以全额抵税,抵扣又增新成员,这六类普票凭证可以抵扣!#会计实操 #会计 #财务 #增值税 #进项税额 这是推送的信息里看到的,请问这1%可以抵9%的进项是指小规模吗?不是吧。什么文件里发的
廖君老师
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提问时间:06/02 06:58
#税务#
您好,收到免税和3%的小规模专票才是计算抵扣9%,1%不行哦 收到免税和3%的小规模专票才是计算抵扣9% 根据财税〔2017〕37号第二条、财税〔2018〕32号第二条、财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。
阅读 10654
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你好,我现在需要调2023年成本,就是我们成本发票变成异常扣税凭证,这部分不是不能作为有效的所得税凭证嘛,这个在哪个表调数据
冉老师
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提问时间:05/31 19:53
#税务#
你好,同学 如果是汇算清缴纳税调增的话 在附表105000其他里面纳税调增
阅读 10654
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开具电子发票是在我要报税那个里面
东老师
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提问时间:05/31 12:43
#税务#
您好,是的电子税务局里面开的。
阅读 10654
收藏 19
老师,您好:想问下小微企业利润2024年利润总额280万,怎么计算所得税
东老师
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提问时间:05/31 11:08
#税务#
你好,企业所得税是这么算的。280*5%
阅读 10654
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公司被限制高消费了,公司可以注销吗
宋生老师
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提问时间:05/30 12:18
#税务#
你好!可以的。这个注销不影响
阅读 10654
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老师,我门单位核定的时候没有印花税,那还需要缴纳吗
东老师
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提问时间:05/29 11:08
#税务#
你好,发生了印花税的纳税义务还是需要缴纳的。
阅读 10654
收藏 45
老师 这个第5列税收金额怎么计算的呢?
东老师
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提问时间:05/24 11:09
#税务#
工资税收金额就是你纳税申报的。
阅读 10654
收藏 45
现在能计提未分配利润吗?
小菲老师
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提问时间:06/05 16:17
#税务#
同学,你好 年末结转未分配利润
阅读 10653
收藏 6
公司理财购入 赎回,请问怎么做分录呢?收益看哪个数字?
东老师
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提问时间:06/04 16:27
#税务#
您好,用赎回时候的净值减去购买时候的净值的差额-数量就是收益
阅读 10653
收藏 14
不用在电子税务里面进行其他操作吗?
东老师
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提问时间:06/03 09:59
#税务#
你好,你指的是什么呢?
阅读 10653
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老师,请问一下个税申报提示上一属期未按 6 万累计扣除累计减除费用。我现在已经修改了申报方式,但还是提示不行呢
小林老师
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提问时间:06/01 11:14
#税务#
您好。那您更正纳税申报表
阅读 10653
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发票名称开金融服务*票据转让,可以做财务费用吧,可以所得税费用全额扣除吗
文文老师
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提问时间:05/27 16:33
#税务#
可以做财务费用 ,可以所得税费用全额扣除
阅读 10652
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