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你好。找耿老师回复问题
耿老师
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提问时间:05/24 15:48
#税务#
你好!还是企业所得税的问题?
阅读 10656
收藏 45
带叹号的是什么意思?这个数据怎么填?
李爱老师
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提问时间:05/22 19:57
#税务#
您好,补亏的表是系统自动生成的,不需要填的。你看看提醒的是否有合并事项?
阅读 10656
收藏 5
老师你好,请问下小规模公司,账上如果缺100多万的成本票,这种情况应该怎么处理的
冉老师
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提问时间:05/22 11:29
#税务#
你好,同学 这种的 话,建议后期要沟通对方开发票的
阅读 10656
收藏 34
老师这张发票我认证了 银行现在说要给我退回34.08 我应该怎么办 进项转出?
小菲老师
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提问时间:06/11 09:32
#税务#
同学,你好 对方开具红字发票吗?
阅读 10655
收藏 25
维修闸机属于什么项目
宋生老师
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提问时间:05/27 19:32
#税务#
你好!你公司是做什么的
阅读 10655
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合作社的经营开支无发票怎么处理?可以用合同收据吗?
廖君老师
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提问时间:06/01 06:17
#税务#
您好,记账是可以的,保证银行明细账和银行日记账流水一致,但年度汇缴时需要纳税调增
阅读 10654
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老师,我要补报一些员工4月份的个税,在税务系统上哪里进去填写?
郭老师
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提问时间:05/31 09:57
#税务#
自然人电子事务局首页进去,选择所属期4月份,然后找下面的综合所得申报,找左边报表报送右边更正申报。
阅读 10654
收藏 41
企业所得税年报,要调减成本,填哪一项
文文老师
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提问时间:05/27 16:29
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调减
阅读 10654
收藏 44
请问老师,电子税务局显示收到的发票,有一些是超出公司报销范围的不能报销,但发票收到了,没啥关系吧
邹老师
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提问时间:05/27 14:00
#税务#
你好,收到的发票,有一些是超出公司报销范围的不能报销 直接不入账就是了
阅读 10654
收藏 45
老师,我又有问题需要请教你了,就是我们分公司有给分公司的员工购买社保,因为我们分公司是没有开户银行的,就用员工的银行卡代缴社保,分公司平时开始收入都是通过总公司的,那这次以分公司买的社保应该怎么报税呢?财务报表应该怎么填写呀?那总公司为啥让我做分公司账里,合并报表就可以了啊?分公司是非独立核算的
朴老师
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提问时间:05/27 14:44
#税务#
分公司没有自己的公户吗 用总公司账户也可以的 用员工的计入其他应付款或者其他应收款然后缴纳之后做分录冲减 分公司单独做账的话就正常计提工资社保
阅读 10654
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我们是干建筑工程,有人想加盟我们,我们有风险吗?怎么样能够规避一下。
朴老师
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提问时间:05/23 12:46
#税务#
他们**你们的资质对吧
阅读 10654
收藏 45
主营业务电磁铁成套设备的制造 销售与维修 起重机械的销售 安装与维修。经营范围选择哪些项目
廖君老师
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提问时间:06/05 21:48
#税务#
您好,电气成套设备、高低压电器设备、钢材、电子产品、五金交电、电线电缆、管材的销售;电缆桥架的加工及安装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 机械设备安装(除特种设备),起重设备,机械设备租赁(不得从事金融租赁),办公用品、服装、化妆品、美容美发用品、日用百货、汽摩配件的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
阅读 10653
收藏 15
老师,工商年报时,社保信息是在哪里读取的
刘艳红老师
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提问时间:06/04 10:47
#税务#
您好, 在申报社保系统里面缴纳明细表中有
阅读 10653
收藏 45
老师。请问下,出口退税,是进货赚专票上所有的税额吗?都给退了。是吗?
王壹新老师
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提问时间:06/03 22:12
#税务#
同学您好,并不是全部退。需要根据销售金额*退税率和进项金额进行比较,哪个小退哪个
阅读 10653
收藏 18
公司开办前期费用(工商代办,业务招待,代记账报税等)都是个人自掏腰包,公司还没进账 暂时未报销,这种情况怎么记账,谢谢老师
沈洁老师
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提问时间:05/26 20:43
#税务#
你好,可以先做到“管理费用-开办费”当中,贷方计入“其他应付款”,待公司有进账了后,报销了,再冲“其他应付款”
阅读 10653
收藏 45
请问老师,甲供清包业务,一般纳税人可以简易计税,但是这个只能采用征收率3%。为什么不能享减按1%
小锁老师
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提问时间:06/04 15:30
#税务#
您好,这个的话你说3%再减按照1%,是这个意思吗
阅读 10652
收藏 45
5月份亏损,但是想缴纳增值税,可以手勾选缴纳吗?增值税是不是后期不会退
宋生老师
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提问时间:06/04 09:07
#税务#
你好!是的,增值税一般是不退的,你可以手动勾选。
阅读 10652
收藏 19
子女在外国接受教育,纳税人能否享受子女教育扣除优惠?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 11:07
#税务#
您好, 可以的,可以享受子女教育扣除优惠
阅读 10652
收藏 45
老师,您好:想问下小微企业利润2024年利润总额280万,怎么计算所得税
东老师
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提问时间:05/31 11:08
#税务#
你好,企业所得税是这么算的。280*5%
阅读 10652
收藏 0
退回误打款,网银用途写什么
宋生老师
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提问时间:05/27 08:31
#税务#
你好,这个你就写。款项退回
阅读 10652
收藏 45
报个税是报减了五险的数还是之后的数
bamboo老师
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提问时间:06/11 12:51
#税务#
您好 报个税是报没减个人五险的数 就是应发工资哈
阅读 10651
收藏 26
请问事业单位交印花税吗,不管作为卖方还是买方
家权老师
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提问时间:06/05 16:04
#税务#
是的,买卖合同就得交印花税
阅读 10651
收藏 36
老师好!同一个法人,注册两家公司,一家是养殖公司A,一家批发农产品B商贸公司,一般都是A公司直接收购养户的鸡销售给客户,客户有的回款回到B公司账户,B公司在把回款转到A公司账户,两个公司都做收入报税了,B公司没有成本发票,这该怎么处理呢?
朴老师
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提问时间:06/04 17:24
#税务#
一、资金流转问题 1.资金回流:当客户回款回到B公司账户时,B公司应作为临时收款方,确保资金安全。B公司需尽快将回款转移到A公司账户,确保资金用于正确的业务环节。 2.转账处理:两家公司之间的转账应采用账户间直接转账的方式,确保资金流转的清晰和合规。在转账过程中,应详细记录转账信息,如金额、日期、付款和收款账户等,以备查证。 二、税务处理问题 1.收入报税:两家公司都应按照实际发生的业务,分别申报各自的销售收入。A公司应申报养殖和销售的收入,B公司则申报其作为商贸公司的收入。 2.成本发票:积极获取发票:与供应商沟通,确保能够获取合规的成本发票。调整业务模式:如果无法获取发票,考虑调整业务模式,如直接从A公司采购农产品,以确保成本发票的合规性。
阅读 10651
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请问一下,企业税负率是怎么算的?
宋生老师
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提问时间:06/04 18:28
#税务#
你好!用实际缴纳的税金除以不含税收入*1005
阅读 10651
收藏 0
请问老师,营业执照上增加进出口的业务,需要公司具备哪些基本能力?
郭老师
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提问时间:06/03 09:00
#税务#
你好,是商贸还是生产的?
阅读 10651
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老师我们是诊所没有开票,但是这个利润表上的收入是1369.31,为什么增值税报的是840170.92,这是原来代账公司申报的我刚接手过来。
王晓晓老师
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提问时间:05/30 17:01
#税务#
你好,这个你要问下代账公司怎么做账报税的,是不是有依据,还是随便做到
阅读 10651
收藏 45
老师,我门单位核定的时候没有印花税,那还需要缴纳吗
东老师
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提问时间:05/29 11:08
#税务#
你好,发生了印花税的纳税义务还是需要缴纳的。
阅读 10651
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我们公司有一笔预收账款,是去年的,我们现在要给他开票,(问题是,这个公司我现在已经不怎么用了,已经没有任何经营的业务了,那就相当于没有进项票),那这种情况就相当于有销无进,如果被税务查,应该怎样解释呢
郭老师
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提问时间:05/28 15:45
#税务#
你好,那当时有购入的发票吗?没有的话有购入的证明吧。
阅读 10651
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发票名称开金融服务*票据转让,可以做财务费用吧,可以所得税费用全额扣除吗
文文老师
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提问时间:05/27 16:33
#税务#
可以做财务费用 ,可以所得税费用全额扣除
阅读 10651
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贸易公司 包装物能直接销售开票吗?
家权老师
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提问时间:06/11 08:39
#税务#
你好,可以销售的,没问题的
阅读 10650
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