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工程质保金还没付,发票已开对方公司黑户钱已经转入不了了,现在包工的要这笔保证金,怎么办?
小菲老师
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提问时间:03/19 10:14
#税务#
同学,你好 你是转不进去吗?? 对方是什么意思?
阅读 33
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老师我们用工程款在甲方低了一套房子,房子没有过户直接卖出去了,给的现金,现在咋做账啊
暖暖老师
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提问时间:03/19 10:12
#税务#
借库存现金 贷应收账款 然后把钱存银行就可以啦
阅读 35
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技能大赛算职工教育经费吗?
云苓老师
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提问时间:03/19 10:07
#税务#
满足条件的可以: 1、和工作技能有关(比如会计技能赛、电工赛、销售技能赛) 2、公司组织 / 公司出钱让员工参加(场地费 材料费、培训费、比赛奖品、奖金 都可以放进 职工教育经费 里报销、做账)
阅读 59
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现役军人需要个税汇算清缴吗
家权老师
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提问时间:03/19 10:06
#税务#
关键是平时他的工资正常预交了个税么?年度的工资是多少?
阅读 36
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老师,什么情况下个体户只有b表没有c表
家权老师
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提问时间:03/19 10:03
#税务#
只有1个个体户的情况下
阅读 52
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公司可以做企业法人吗?法定代表人肯定是自然人个人,法人呢?可以是公司不?
刘艳红老师
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提问时间:03/19 09:55
#税务#
您好,可以的,可以做法人的,可以是法人公司
阅读 30
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你好老师,我想问一下个人有个人办理的道路运输,营业执照在内蒙,许可证在甘肃,个人名下有5辆车,怎么给公司开票合理合规
小菲老师
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提问时间:03/19 09:51
#税务#
同学,你好 让他以公司抬头给你们开具发票。 合同,银行流水,发票要一致
阅读 72
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请问老师,现在补交2023年欠交的增值税,用2022年底的留抵足额抵欠,补交增值税的附加需要再单独交纳吗?
暖暖老师
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提问时间:03/19 09:50
#税务#
你好,补交增值税得同时肯定补交附加税啊
阅读 99
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老师,请问消费税我们之前的年度没有报,请问消费税的计税依据是什么呢?
家权老师
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提问时间:03/19 09:50
#税务#
根据销售收入*税率计算,具体你是销售的啥?
阅读 58
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26年的个税预缴迟了几天缴税会产生滞纳金吗,还是汇算清缴迟了后才会产生滞纳金?
家权老师
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提问时间:03/19 09:48
#税务#
是的,逾期了就有滞纳金的,不管是平时还是汇算逾期
阅读 40
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买来未使用的机器,需要计提折旧吗?有哪些情况无需计提折旧?
家权老师
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提问时间:03/19 09:47
#税务#
根据当前有效的会计准则和权威公开资料,买来但未使用的机器(属于固定资产)通常需要计提折旧。以下是关键依据和说明: 会计准则规定 《企业会计准则第4号——固定资产》 规定:企业应对所有固定资产计提折旧,除以下两类情况外: 已提足折旧仍继续使用的固定资产; 单独计价入账的土地。 未使用的机器设备不属于上述例外情形,因此应计提折旧
阅读 33
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采购了一批了 养阴口香合剂,这一期有新包装和旧包装,旧包装是万秘堂 养阴口香合剂,新包装是养阴口香合剂,区别是新包装没有品牌名称,其他规格、单价都是一样,请问这一批货供应商合并开在一起吗,都开养阴口香合剂
朴老师
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提问时间:03/19 09:46
#税务#
直接合并开票,全部开 “养阴口香合剂”,合规、没问题。
阅读 42
收藏 0
老师在吗现在可以不设监事会,必须得设监事1人,对吗
小菲老师
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提问时间:03/19 09:43
#税务#
同学,你好 可以不设置监事
阅读 34
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老师,对方单位补给我的“青苗损失”费,要到税务局,开发票给他们,需要交什么税金?
朴老师
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提问时间:03/19 09:34
#税务#
个人 / 单位收青苗补偿费: 增值税、个税:免征,不用开征税发票,开收据即可。 企业要交企业所得税。 去税局只能开不征税发票,无税费。
阅读 256
收藏 1
对于药品而言,同一个商品同样的单价不同的有效时间,可以合并开在一起吗
家权老师
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提问时间:03/19 09:30
#税务#
可以的,没问题的哈,只要名称和规格相同
阅读 29
收藏 0
2024年付出的供应商款,应付账款到现在没来票,如果确定不来票,我想平往来,怎么平呢
小菲老师
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提问时间:03/19 09:29
#税务#
同学,你好 正常做费用、库存商品。 只不过,不能税前扣除
阅读 26
收藏 0
各位老师,股东打款备注的投资款,已经远远超过了认缴金额,但是现在公司没有钱在退回去重新打,可以写个情况说明,让负责人签字,把超出的那部分备注了投资款的钱转成借款吗?
家权老师
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提问时间:03/19 09:27
#税务#
没事的,多出的部分直接挂借款就行
阅读 65
收藏 0
老师好,外贸交易,我们生产的产品中,其中一个配件没有进项,但是客户又要求这个产品要与其他配件分开独立包装,这个配件我应该怎么包装、报关呢
暖暖老师
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提问时间:03/19 09:21
#税务#
你好,你所谓的没进项是普票还是没发票啊?
阅读 55
收藏 0
A酒店与B公司签订了代运营协议,约定将酒店在抖音官方平台的运营权委托给B公司,并以打包价方式涵盖各类房型。协议明确,运营过程中产生的所有费用(包括抖音平台佣金、达人佣金及平台补贴等)均由B公司承担。然而,由于抖音平台是与A酒店直接对接的官方平台,相关业务的发票流与实际业务主体出现了错位:抖音平台将佣金发票开具给A酒店,而本应由B公司向抖音平台开具的平台补贴发票,也需由A酒店开具。这导致B公司无法取得佣金发票用于抵扣,而A酒店虽未实际承担该笔佣金,却收到了发票,面临无法入账的税务困境;同时,平台补贴发票的开具也引发了税务合规方面的疑虑,请问有什么方法可以解决这两份发票错位?
朴老师
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提问时间:03/19 09:19
#税务#
抖音只能跟 A 签主体,佣金票开给 A、补贴要 A 开票,但实际钱和费用都是 B 承担,发票跟业务错位。 最简单解决办法(2 选 1) 最合规、最好用 A 收到抖音佣金票,全额开经纪代理服务费发票给 B(6%); 平台补贴,由 A代收代付,让 B 直接给抖音开票,A 不出票。 协议写明:佣金由 B 承担,A 只是代收代付、转交 / 转开发票。 最简单、不折腾 把抖音佣金、补贴全部做到B 给 A 的运营服务费里: A 不开补贴票、不把佣金进成本; 所有费用体现在 B 收运营费、开运营票 里,四流一致
阅读 111
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老师您好,请问老师,我与客户签订的销售合同总额是100万,其中50万货已经发了,还有50万货没发,我们开具发票100万,这种其中的50万预开涉及什么风险不?
家权老师
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提问时间:03/19 09:15
#税务#
有没法收回货款,进项不够多交增值税的风险
阅读 37
收藏 0
老师这种多处所得稽查,在哪里可以查到他名下还有没有税款要交
朴老师
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提问时间:03/19 09:08
#税务#
优先用「个人所得税 APP」 路径:我要查询 → 收入纳税明细查询 / 经营所得申报查询 可查看所有收入、已缴税额,以及是否有未补 / 未退税款。 网页端 / 大厅 自然人电子税务局网页端或办税服务厅,可查欠税信息和历史申报记录。 重点 你这是经营所得,要在「经营所得申报查询」里看多处所得的汇总申报情况。
阅读 85
收藏 0
公司聘请60岁的农民工,还需要为其缴纳职工社保吗
家权老师
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提问时间:03/19 09:06
#税务#
那个不需要再交社保了
阅读 51
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老师,我们是餐饮业,小规模,客人吃饭有的开票有的不开票,不开票的多,所以每季度都要统计无票的收入,无票的收入倒算(计提)出来的增值税,和电子税务局申报的无票收入填上系统再算出来增值税会有小数差,这季度产生无票票收入账上计提的比缴税算出来的多计提0.05.这样怎么调整
小菲老师
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提问时间:03/19 09:04
#税务#
同学,你好 多计提0.05,这个不要紧。 你按照申报表的做账
阅读 36
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文化传媒行业 一般纳税人 有简易计税政策吗 海南地区
小菲老师
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提问时间:03/19 09:02
#税务#
同学,你好 一般纳税人提供特定类型的文化体育服务,可以选择适用简易计税方法,按3%的征收率计算缴纳增值税
阅读 36
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老师早上好请问下出口申报免抵退时,关单汇率确认数据后,为什么还一直显示待处理呢,转不到勾选数据里
暖暖老师
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提问时间:03/19 09:01
#税务#
你好,你把截图发过看看
阅读 39
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:03/19 09:01
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 75
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阿里国际站收入 啥时候确认 阿里国际站的收款和到公户是有时间差的 是以公户到账为时间么
小菲老师
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提问时间:03/19 08:59
#税务#
同学,你好 以公户到账为准
阅读 28
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老师,麻烦问下增值税及附加税费申报表(一般纳税人)总表 税款缴纳 -第一行期初未缴纳税额(多缴为负数)这一行是哪里采集的数据什么意思?
朴老师
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提问时间:03/19 08:59
#税务#
第 25 行 “期初未缴税额(多缴为负数)”,就是上一期期末应交未交的增值税(正数 = 欠税,负数 = 多缴) 系统自动取上期申报表第 32 行 “期末未缴税额(多缴为负数)” 本月数,不用手动填山东国税局电子税务
阅读 36
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老师早上好,我们公司是个体定期定额,第一季度,都是平台收入250万,目前进项票只有18万,是不是要把进项都要进来,看能不能自动申报,不能再来做抵扣?
小菲老师
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提问时间:03/19 08:54
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 70
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一般纳税人月底一般什么时候勾选发票?具体怎么操作在税局系统上
邹老师
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提问时间:03/19 08:51
#税务#
你好,一般是月初申报之前勾选进项发票。 在电子税务局的 待勾选进项发票里面,选择需要勾选的发票,提交认证就是了
阅读 29
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