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老师,我公司(房企)12月份交了以前月份己作预缴审报,但实际未缴纳的增值税,请帮我写个明细分录,谢谢老师
小菲老师
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提问时间:01/15 13:14
#税务#
同学,你好 借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款
阅读 41
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老师,供应链公司税负千分之二,是不是低了,我们毛利率商超30%,流通客户是6-8个点吧
暖暖老师
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提问时间:01/15 13:11
#税务#
你好肯定的。太低了跟零没去别的,不可能
阅读 20
收藏 0
老师,我们集团公司,母公司又收购了一家公司,占股35%。这个公司财务报表是否要一起合并
小菲老师
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提问时间:01/15 13:10
#税务#
同学,你好 可以合并
阅读 18
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老师 你好 申报企业所得税季报时出现图中这种情况 几家申报都是这样 啥问题
朴老师
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提问时间:01/15 13:08
#税务#
这是系统校验提示,因本次季报的从业人数 / 资产总额和之前季度申报数不一致。若本次填的是实际最新数据,点 “继续申报”;若填错了,点 “修改表单” 调整即可。
阅读 78
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员工报销加油费 需要准备什么资料 除了燃油发票还需要什么?
小菲老师
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提问时间:01/15 13:01
#税务#
同学,你好 有发票就行
阅读 19
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老师,上个月人社和医保都增员了,为什么这个交社保时侯这个人医保和生育没有缴费?
小菲老师
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提问时间:01/15 13:00
#税务#
同学,你好 你申报了吗?
阅读 69
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老师,我这边有一个个体户的超市,给人家开发票,蔬菜类的税率是写1%还是免税?
小菲老师
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提问时间:01/15 12:50
#税务#
同学,你好 是免税的
阅读 77
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您好,房产税和土地使用税是只要你持有期间就一直得交吗?
小菲老师
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提问时间:01/15 12:36
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 61
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请我们公司是做软件开发的 给其他公司做图片拍摄采集和专业化处理 请问签订的合同需要交技术合同或者承揽合同印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:01/15 12:35
#税务#
您好,这个按技术合同来申报就可以
阅读 17
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请问老师一下,我们开的普票销项税额我们进项可不可以抵扣呀
小菲老师
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提问时间:01/15 12:29
#税务#
同学,你好 可以抵扣
阅读 48
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你好,老师企业所得税不用缴税,年度汇算清缴需要缴税,请问这部分税款需要在25年年底计提吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 12:28
#税务#
您好,不用,这个后面再做账
阅读 47
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老师打算开一家代理记账公司,先不注册营业执照,随便起个名字弄个牌子可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 12:26
#税务#
您好,最好 注册了再经营吧
阅读 41
收藏 0
专家评审费税后标准指的是扣除所有税吗? 单位负责给老师代扣代缴,那么汇算清缴时退回的个人不会高于到手的标准吗?
朴老师
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提问时间:01/15 12:20
#税务#
税后标准指扣除个人所得税(单位代扣代缴),不包含增值税等其他税;汇算清缴退税金额不会高于到手标准,最多退至预扣个税总额。
阅读 206
收藏 1
老师,麻烦发一下2025年企业所得税优惠政策
郭老师
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提问时间:01/15 12:18
#税务#
小型微利企业利润300万以内的,税率5%, 非小型微利企业25%, 高新企业15%
阅读 19
收藏 0
增值税法实施后,原来简易征收,按5%征收的,现在是3%,转换时点都是1月1日吗?原来签订的未履约完成的合同,该如何处理
郭老师
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提问时间:01/15 12:17
#税务#
目前没有具体的文件,但是增值税新的税法简易计税是3%, 之前的业务用之前的税率
阅读 64
收藏 0
老师我想问一下,我们开的销项是普票进项不可以抵扣这个普票的销项吗
小菲老师
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提问时间:01/15 12:11
#税务#
同学,你好 可以抵扣的
阅读 42
收藏 0
请问个税系统只有1个人,税务局系统里填多少啊,我们是分公司劳务外包的用工
文文老师
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提问时间:01/15 12:06
#税务#
个税系统只有1个人,人员数量填写1
阅读 22
收藏 0
2025年还有政府补助3万元,当时计到营业外收入,这个汇算清缴要纳税调减吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 12:04
#税务#
您好,不用,这个不用调减的
阅读 18
收藏 0
老师,租赁合同,15万一年,分2次付款,2次收发票。请问印花税,是按期申报还是按次申报?什么时候报?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 12:02
#税务#
您好,按合同来,按一年来申报
阅读 66
收藏 0
老师,这个税后标准是时指扣了所有税包含个税后的实际到手收入吗
家权老师
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提问时间:01/15 11:57
#税务#
是的,就是那个意思的
阅读 202
收藏 1
印花税按账面收入申报还是按当月签订合同总金额申报?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 11:56
#税务#
您好,这个是按合同来申报的
阅读 37
收藏 0
所得税季报中职工薪酬那个,计入成本费用的职工薪酬和实际发放的职工薪酬怎么填
刘艳红老师
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提问时间:01/15 11:55
#税务#
您好,计入成本费用就是应付职工的贷方数,实际支付的就是公司支付的工资
阅读 30
收藏 0
老师,股转,哥哥转给弟弟,这个直系亲属需要怎么证明?我老板和他弟弟不在一个户口本上,需要怎么证明?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 11:54
#税务#
您好,可以携带本人身份证原件、出生证明原件以及父母的身份证原件等资料,前往当地的公证部门办理亲属关系公证
阅读 21
收藏 0
我个税已经按发放工资的次月去申报个税,然后,有一个项目等于说是11月,去年11月、12月没有给他们发放工资嘛。然后,对方也没有报工资的这些数据上来。今天突然间说要给对方发11月12月的工资。那按我们正常,我们是次月发放,那等于说这个月发放,我我2月份进行申报,但是2月份申报的话,就会产生个税,对方就叫我放在。这个月申报,去年11月跟12月这样就不用那个缴纳个税。
朴老师
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提问时间:01/15 11:52
#税务#
这个是发放的次月申报哦
阅读 66
收藏 0
老师您好,今年购买银行活期理财380万,理财收益-28万,请问汇算清缴105030投资收益调整表怎么填?
朴老师
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提问时间:01/15 11:49
#税务#
A105030 表填法: 选 “其他” 行,账载金额填 - 28 万,税收金额填 0,纳税调整金额自动生成 + 28 万(纳税调增)。 逻辑:会计亏 28 万,税法未处置不认损失,调增应纳税所得额。
阅读 32
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工资计提就申报个税,实际发放没有计提多,比如计提10000,发放6000,个税系统申报是10000,那企税表第二行填10000还是6000
文文老师
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提问时间:01/15 11:42
#税务#
你好,企税表第二行填 6000
阅读 85
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12月份有未开票收入,1月份开具发票,增值税应该怎么申报
家权老师
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提问时间:01/15 11:41
#税务#
1月在未开票里边填负数
阅读 20
收藏 0
目前企业12月刚申请到高企,做账跟之前有什么变化吗?
文文老师
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提问时间:01/15 11:41
#税务#
你好,没有的,仍与之前一样
阅读 52
收藏 0
老师好,10几年的公司,往年一直没有计提法定盈余公积,现在不进行补提往年的,从25年开始计提可以吗?
文文老师
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提问时间:01/15 11:39
#税务#
从25年开始计提可以。
阅读 23
收藏 1
老师,私车公用的加油可以抵税吗
文文老师
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提问时间:01/15 11:35
#税务#
私车公用的加油可以抵税。
阅读 61
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