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增值税法实施后,原来简易征收,按5%征收的,现在是3%,转换时点都是1月1日吗?原来签订的未履约完成的合同,该如何处理
郭老师
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提问时间:01/15 12:17
#税务#
目前没有具体的文件,但是增值税新的税法简易计税是3%, 之前的业务用之前的税率
阅读 64
收藏 0
老师我想问一下,我们开的销项是普票进项不可以抵扣这个普票的销项吗
小菲老师
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提问时间:01/15 12:11
#税务#
同学,你好 可以抵扣的
阅读 42
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请问个税系统只有1个人,税务局系统里填多少啊,我们是分公司劳务外包的用工
文文老师
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提问时间:01/15 12:06
#税务#
个税系统只有1个人,人员数量填写1
阅读 22
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2025年还有政府补助3万元,当时计到营业外收入,这个汇算清缴要纳税调减吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 12:04
#税务#
您好,不用,这个不用调减的
阅读 18
收藏 0
老师,租赁合同,15万一年,分2次付款,2次收发票。请问印花税,是按期申报还是按次申报?什么时候报?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 12:02
#税务#
您好,按合同来,按一年来申报
阅读 66
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老师,这个税后标准是时指扣了所有税包含个税后的实际到手收入吗
家权老师
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提问时间:01/15 11:57
#税务#
是的,就是那个意思的
阅读 202
收藏 1
印花税按账面收入申报还是按当月签订合同总金额申报?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 11:56
#税务#
您好,这个是按合同来申报的
阅读 37
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所得税季报中职工薪酬那个,计入成本费用的职工薪酬和实际发放的职工薪酬怎么填
刘艳红老师
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提问时间:01/15 11:55
#税务#
您好,计入成本费用就是应付职工的贷方数,实际支付的就是公司支付的工资
阅读 30
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老师,股转,哥哥转给弟弟,这个直系亲属需要怎么证明?我老板和他弟弟不在一个户口本上,需要怎么证明?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 11:54
#税务#
您好,可以携带本人身份证原件、出生证明原件以及父母的身份证原件等资料,前往当地的公证部门办理亲属关系公证
阅读 21
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我个税已经按发放工资的次月去申报个税,然后,有一个项目等于说是11月,去年11月、12月没有给他们发放工资嘛。然后,对方也没有报工资的这些数据上来。今天突然间说要给对方发11月12月的工资。那按我们正常,我们是次月发放,那等于说这个月发放,我我2月份进行申报,但是2月份申报的话,就会产生个税,对方就叫我放在。这个月申报,去年11月跟12月这样就不用那个缴纳个税。
朴老师
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提问时间:01/15 11:52
#税务#
这个是发放的次月申报哦
阅读 66
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老师您好,今年购买银行活期理财380万,理财收益-28万,请问汇算清缴105030投资收益调整表怎么填?
朴老师
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提问时间:01/15 11:49
#税务#
A105030 表填法: 选 “其他” 行,账载金额填 - 28 万,税收金额填 0,纳税调整金额自动生成 + 28 万(纳税调增)。 逻辑:会计亏 28 万,税法未处置不认损失,调增应纳税所得额。
阅读 32
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工资计提就申报个税,实际发放没有计提多,比如计提10000,发放6000,个税系统申报是10000,那企税表第二行填10000还是6000
文文老师
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提问时间:01/15 11:42
#税务#
你好,企税表第二行填 6000
阅读 85
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12月份有未开票收入,1月份开具发票,增值税应该怎么申报
家权老师
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提问时间:01/15 11:41
#税务#
1月在未开票里边填负数
阅读 20
收藏 0
目前企业12月刚申请到高企,做账跟之前有什么变化吗?
文文老师
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提问时间:01/15 11:41
#税务#
你好,没有的,仍与之前一样
阅读 52
收藏 0
老师好,10几年的公司,往年一直没有计提法定盈余公积,现在不进行补提往年的,从25年开始计提可以吗?
文文老师
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提问时间:01/15 11:39
#税务#
从25年开始计提可以。
阅读 23
收藏 1
老师,私车公用的加油可以抵税吗
文文老师
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提问时间:01/15 11:35
#税务#
私车公用的加油可以抵税。
阅读 61
收藏 0
老师,我刚接手一家公司,但是老板有另外几家公司,上一个会计把两家公司的发票普票开错了,现在就是导致25年四季度企业所得税税也多交了,我刚把发票红冲了,那如果要退税额话是不是只能在年度汇算清缴时收入调减退税
朴老师
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提问时间:01/15 11:32
#税务#
不是只能在年度汇算清缴时退税,有两种处理方式: 季度更正申报:若四季度申报期未结束,可更正四季度预缴申报表,调减收入与应纳税额,申请退还多缴税款;若已过申报期,多数地区需在年度汇算清缴时统一处理 年度汇算清缴退税:次年 5 月 31 日前完成汇算清缴,通过电子税务局提交退税申请,调减收入并结清退税款,
阅读 26
收藏 0
请问研发支出达到多少可以加计扣除
小菲老师
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提问时间:01/15 11:30
#税务#
同学,你好 这个没有金额要求
阅读 25
收藏 0
老师,个人劳务发票企业怎么代开呀?有课吗?
小菲老师
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提问时间:01/15 11:27
#税务#
同学,你好 可以联系在线客服,有课程推荐
阅读 38
收藏 0
老师我们是小规模,这样汇算没有什么问题吧,还需要考虑什么呢?
暖暖老师
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提问时间:01/15 11:24
#税务#
你好风险扫描下看看有什么提示?
阅读 40
收藏 0
老师你好,公司销售自己使用过的汽车在电子税务局开票是给购买方开具还是先开给二手车交易公司,
刘艳红老师
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提问时间:01/15 11:23
#税务#
您好,这个由二手车公司开的
阅读 29
收藏 0
请问原欠股东垫付几千万其他应付款,因公司确无其他财产可供支付,如以债转股需要与股东哪些手续及账务处理,谢谢!
小菲老师
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提问时间:01/15 11:23
#税务#
同学,你好 一、股东会决议 有限责任公司:需召开股东会,形成包含债转股方案、注册资本增加额度、股权结构调整等事项的决议,决议需满足公司章程规定的表决比例要求。 股份有限公司:需经股东大会决议通过。 二、签订债转股协议 债权人与债务人签订书面协议,明确债权金额、转股价格、转股数量、股权持有主体及双方权利义务等核心条款。 三、评估与验资 评估:聘请有资质的评估机构对债权价值进行评估,确定合理的转股价格。 验资:委托具备资质的验资机构对债权转股的出资情况进行验证,出具验资报告。 四、工商变更登记 向公司登记机关提交股东会决议、债转股协议、验资报告等材料,办理注册资本变更及股东信息变更登记。
阅读 19
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老师,企业固定资产达到了约定可使用状态,但是固定资产的各个部件进项发票还没齐,能抵扣的吗?企业有免税销售
刘艳红老师
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提问时间:01/15 11:22
#税务#
您好,可以的,你正常折旧就可以
阅读 45
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请问老师,这个个体户综合所得申报是在哪里弄啊?
家权老师
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提问时间:01/15 11:20
#税务#
在自然人扣缴端里边申报工资
阅读 57
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我们是酒店行业!2025年过年发放的免费房券给员工67张,员工住宿是0元住宿,请问我们需要交67张价值21440的税吗?我们做的借主营业务成本,管理费用,贷福利费,借福利费,贷,应付账款房券,借,应付账款房费,贷销项,主营业务收入。 员工没来住宿,是不是不用交税?做冲减费用吗?之前福利费费用摊销了
郭老师
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提问时间:01/15 11:19
#税务#
你好,不需要的,这个做福利费就行,不用视同销售 没发生的也不用做
阅读 22
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老师好 想咨询一下口腔医院(小规模)需要开口腔科技术指导费发票,需要如何开具
家权老师
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提问时间:01/15 11:18
#税务#
你是帮患者还是其他医院指导?
阅读 20
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年报的时候职工工资薪酬支出及纳税调整明细表是必须填的吗
文文老师
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提问时间:01/15 11:18
#税务#
是, 年报的时候职工工资薪酬支出及纳税调整明细表是必须填的
阅读 24
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老师,我们最后一个月缺票,领导想着多发点工资,找来了他家退休的亲戚,确实也发工资,那么12月份可以一次性申报6W 吗,但是如果入职日期写到12月份,累计的扣除费用只有5000,还涉及补税退税,可以把入职日期写到去年1月份吗
家权老师
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提问时间:01/15 11:18
#税务#
采集个人信息的时候,可以是12月入职 任职受雇信息: 入职年度就业情形:当年度首次入职其他人员
阅读 41
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老师,您好!请问公司公示注销在哪里可以查到?
小菲老师
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提问时间:01/15 11:15
#税务#
同学,你好 国家企业信用信息公示系统
阅读 37
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首次发起委托报关显示先完善报关信息怎么完善
暖暖老师
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提问时间:01/15 11:14
#税务#
你好,那些信息没有填写看看
阅读 44
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