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老师您帮我看下430题,题目我都没读懂
王晓晓老师
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提问时间:05/27 13:12
#税务师#
你好,月末在产品总费用600*5.2=3120.月初1800+本月4156-月末在产品3120=2836
阅读 15943
收藏 16
土地增值税是不是卖方来交吧?买房用交吧?
宋生老师
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提问时间:05/27 18:52
#税务师#
你好!是的。是卖方交的。买方不用
阅读 15938
收藏 21
老师,2023年12月销售费用下的600元无发票,年度企业所得税汇算清缴,这个600元调增填写在哪里?其他这栏吗?
小锁老师
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提问时间:05/25 09:57
#税务师#
您好,对的,再这个其他栏次就可以的
阅读 15937
收藏 0
老师你好,请问我们公司租的个人的住房办公,税务局让拿着发票去缴纳税款,这个是缴纳的什么税呢?都包含哪些呢?
郭老师
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提问时间:05/22 07:51
#税务师#
你好,增值税1.5% 附加税6%,个税10%,房产税2% 如果开普通发票,月租金在10万以内的,可以免增值税附加税
阅读 15937
收藏 8
这道题里10%的税率是消费税税率,为什么✖️10%之后直接✖️城建税率了呢? 为什么没有计算增值税税额之后用增值税✖️城建税率呢?我没懂解析!
bamboo老师
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提问时间:05/24 21:06
#税务师#
您好 受托方只针对消费税缴纳对应的城建税 附加税 缴纳的消费税对应也要缴纳城建税跟附加税 不代缴增值税 只缴纳自己收取加工费的增值税
阅读 15928
收藏 0
老师,我想问问免增值税政策是哪年到哪年的?
小林老师
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提问时间:05/25 18:26
#税务师#
你好,具体哪个免增值税政策?
阅读 15925
收藏 41
22年享受了固定资产一次性扣除,23年五月汇算清缴是时资产计税基础填写的是愿值,那么在24年五月汇算清缴时资产计税基础怎么填?
家权老师
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提问时间:05/24 16:52
#税务师#
资产计税基础都是填原值,税收金额为0
阅读 15912
收藏 66
零售企业为一般纳税人,税率是多少?增值税是价外税吗
艳子老师
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提问时间:07/16 18:57
#税务师#
您好, 零售企业为一般纳税人,税率是13%,增值税是价外税
阅读 15909
收藏 67
请问老师第8点 企业内部营业机构之间,是指母分公司对吧?母分公司虽然独立做账,企业所得税必须是汇总纳税的呀?
小林老师
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提问时间:12/01 23:33
#税务师#
您好,是总分机构,看备案决定汇算清缴
阅读 15907
收藏 67
请教下,境外公司给境内提供的网络培训要不要代扣代缴企业所得税呢
税法老师
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提问时间:02/23 09:57
#税务师#
这里需要分情况: 非居民企业在中国境内设立机构、场所的,应当就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得,以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得,缴纳企业所得税。 非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。
阅读 15905
收藏 0
老师,这个题怎么做呀
冉老师
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提问时间:11/30 09:31
#税务师#
你好,同学 老师给你写一下分录明白了 借管理费用福利费615 贷主营业务收入500 应交税费应交增值税500×13%=65 应交税费应交消费税500×10%=50
阅读 15895
收藏 67
老师,我是自考大专,想报名税务师考试,要多久才能报名呢
一鸣老师
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提问时间:04/24 16:45
#税务师#
报名税务师的报考条件,需具备以下条件之一: 1、取得经济学、法学、管理学学科门类大学本科及以上学历(学位);或者取得其他学科门类大学本科学历,从事经济、法律相关工作满1年。 2、取得经济学、法学、管理学学科门类大学专科学历,从事经济、法律相关工作满2年;或者取得其他学科门类大学专科学历,从事经济、法律相关工作满3年。
阅读 15887
收藏 64
老师您好,请问一下公益性捐赠例如2022年留底50万,今年发生30万,今年允许扣除的是60万,是吧2022年的50调减,今年调增20吗?
liza老师
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提问时间:12/01 18:00
#税务师#
同学,您好!是这样的。
阅读 15885
收藏 16
老师,你好,我18年报名了税务师考试,但是缺考了,19年参加了考试,有了合格成绩,2023年报名老师的话,19年的成绩还有效吗?
法律老师
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提问时间:02/23 15:36
#税务师#
税务师考试是5年一轮回,按照正常的考试时间19年的成绩还是有效的。
阅读 15885
收藏 10
老师,在计算坏账恢复时,会计分录,先冲后恢复:借:应收账款,贷:坏账准备。收到钱时,借:银行存款。 贷:应收账款。 从恢复的分录,没看不到对损益的影响,所以下边那道题我也做不对。请老师纠正下我思路的缺陷在哪儿?
廖君老师
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提问时间:05/23 02:22
#税务师#
您好,2个分录合并,借:银行 贷:坏账准备,应收在一贷一借没有了,您看坏账准备增加,就是影响应收账款账面价值了
阅读 15883
收藏 8
如何识别企业的融资风险????
宋生老师
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提问时间:05/24 16:42
#税务师#
1.风险类型了解:首先,企业需要了解可能面临的融资风险类型,包括市场风险、信用风险、流动性风险、利率风险和政策风险等 2.内部评估:企业应定期进行内部评估,识别和分析影响融资的各种内外部因素,如经营状况、市场变化、政策调整等 财务分析:通过财务报表分析,识别企业的负债结构、利息负担、偿债能力等可能影响融资的财务指标
阅读 15868
收藏 9
为什么第三年市场开拓为0
王雁鸣老师
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提问时间:05/26 19:21
#税务师#
同学你好,从图片来看,第三年未认证,就可以认定为第三年市场开拓为0。
阅读 15858
收藏 67
老师,您好 甲企业上年度资金平均占用额为5000万元,经分析,其中不合理部分300万元,预计本年度销售增长7%,资金周转速度减慢1% 。则预测本年度资金需要量为( )万元。 这个里面的这个减慢,用的资金多,就是用+ 速度快,就是用的资金少,用的就是-,是这样吗,老师
王晓晓老师
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提问时间:02/07 18:40
#税务师#
同学你好,慢就是资金占用周期长
阅读 15856
收藏 6
# 提问 #关于工会经费问题?谢谢
宋生老师
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提问时间:05/27 08:04
#税务师#
你好,你这个直接说具体问题, 这样子问的话,老师都不知道你要问啥,怕自己也不会,都不敢接你的题。
阅读 15855
收藏 36
麻烦老师帮我解答一下 万分感谢
余倩老师
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提问时间:05/27 14:39
#税务师#
你好,第一题业务招待费的发生额是多少。第2题:基本社会保障性缴款按国家规定的公司承担的部分在税前扣除。业务招待费按照发生额的60%与销售营业收入的千分之五孰低来作为扣除限额。广告费与宣传费按照销售营业收入的15%作为扣除限额在企业所得税前扣除,当年无法扣除的可结转以后年度扣除。
阅读 15852
收藏 67
使用寿命不确定的无形资产税法口径要摊销吗
青老师
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提问时间:04/24 14:00
#税务师#
你好;是的 ; 1、使用寿命不确定的无形资产,不需要摊销,但是不管是否存在减值迹象,每年年末都要进行减值测试。 2、税法上一般都有规定的摊销年限,如果会计上不摊销、税法上摊销要考虑相应的递延所得税。
阅读 15844
收藏 65
请问劳务报酬支付了四五次,一共30多万,一共支付税务局六万多,请问这个劳务报酬在明年汇算清缴的时候能和退税吗。
廖君老师
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提问时间:05/26 12:32
#税务师#
您好,可以退税的,明年汇缴是综合所得重新计算,交多了会退
阅读 15838
收藏 42
税务局通知,我单位21年的几张票对方单位有问题,要做进项税额转出,总共两百多,请问怎么做账,需要调整以前年度损益吗?
郭老师
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提问时间:12/01 15:14
#税务师#
你好,之前做了成本费用是吗?如果是的话,实际有业务的,借以前年度损调整, 贷应交税费,应交增值税进项转出
阅读 15836
收藏 0
可以解答一下嘛老师麻烦啦
朴老师
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提问时间:05/27 14:46
#税务师#
同学你好 稍等我写完了给你发
阅读 15824
收藏 12
你好,老师,我们公司有外贸出口业务,现在要付佣金到国外,如果是付佣金给国外公司,需要代扣什么税费,如果是付佣金给国外的个人,需要代扣什么税费?
薇老师
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提问时间:05/17 12:24
#税务师#
您好,增值税:国内企业向境外支付佣金若属于来自境内的所得,应缴纳增值税,按应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×增值税税率。
阅读 15822
收藏 22
账面显示300万存货,公司注销需要哪些手续,如何处理
宋老师2
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提问时间:04/24 17:03
#税务师#
你好这个税务局一般就是让你卖掉了
阅读 15819
收藏 0
老师。小微企业汇算清缴纳税调增一般涉及到哪几项
东老师
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提问时间:05/24 06:43
#税务师#
您好,一般主要是招待费 福利费
阅读 15810
收藏 66
请问,母公司是香港的,全资子公司在我国,子公司的利润属于母公司的红利吗,怎么上税
王璐璐老师
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提问时间:01/25 17:55
#税务师#
你好,这个香港的公司交税估计要按照香港的税法政策来的
阅读 15781
收藏 0
老师帮忙讲一下这道题
婵老师
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提问时间:11/30 16:08
#税务师#
1、国债利息收入不需要缴纳税费,为永久性差异 2、股票公允价值上升,属于应纳税暂时性差异 3、
阅读 15741
收藏 11
要求 (1)编制宏盛公司20×0年商品产品成本表; (2)编制宏盛公司20×0年全部产品成本计划完成情况表,并进行分析说明。
张静老师
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提问时间:11/29 16:58
#税务师#
学员你好,正在为你解答
阅读 15723
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