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老师,这个连计算抵扣都不能吗?
郭老师
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提问时间:06/04 09:48
#税务#
对的是的,这个不能抵扣的
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社保在缴纳款的时候,账单被锁了如何缴纳款?
刘艳红老师
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提问时间:06/03 15:09
#税务#
您好,要先解锁才可以,是什么原因锁住了
阅读 10671
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公司还在筹建期,没有业务发生,这2项填写是还是否
小锁老师
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提问时间:06/02 18:37
#税务#
您好,这个的话是写否的,这个
阅读 10671
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有个员工,有特殊情况,暂时不能发放工资,过一段时间发计入枓目其他应付款,还是其他应收款
小愛老师
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提问时间:05/29 11:07
#税务#
您好,是欠职工工资,计入其他应付款
阅读 10671
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请问老师,我们公司目前不是研发企业,但是公司牵头在做一个科研项目,可以接受科研费发票吗
微微老师
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提问时间:05/28 10:18
#税务#
您好,可以接受科研费发票
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老师,我们汇算清缴完成后审计报告才出来,其他报表数据一样的,年度财报现金流量表项目归类和审计报告不太一样,请问我们要去税务局修改现金流量表吗
小锁老师
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提问时间:05/27 23:10
#税务#
您好,这个的话是需要的,要修改的
阅读 10671
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老师,我收到一张普票5000,成本是4950,税额是50,这个我怎么做分录呢,平时我们都是收专票,一下子遇到普票分录不会乐
小林老师
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提问时间:05/24 13:58
#税务#
你好,普通发票按合计5000计算
阅读 10671
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老师你好,我家是做酒水饮料经销商的,工商办理的是个体工商户,发票税率应该是1.但是现在要变更一般纳税人,请问变更的流程是什么?变更后需要做什么?变更一般纳税人,工商营业执照需要变更么?
微微老师
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提问时间:05/21 09:21
#税务#
您好,☆增值税一般纳税人资格登记[业务描述] 符合条件的增值税纳税人可以全程在电子税务局中申请登记为增值税一般纳税人,享有增值税一般纳税人权利,并承担其责任的业务。【业务流程] 纳税人端:前置审核一表单填写一上传附件资料一提交一办税进度一文书打印【申请步骤] 1.选择办理事项 登录路径:【我要办税]一【综合信息报告]一[资格信息报告]一【其他资格信息报告]-【汇总缴纳消费税事项办理]一【在线办理] 2.填写表单 符合增值税一般纳税人资格登记条件,并且通过前置资格校验的纳税人可进表单填写模块。前置条件说明:纳税人不是增值税一般纳税人或辅导期一般纳税人,纳税人状态为正常。 △如果未通过前置条件审核,则无法进入表单填写模块:(1)纳税人基本信息系统会自动取数赋值,无需纳税人进行填写,纳税人只需要根据企业实际情况,勾选“纳税人类别”、“主营业务类别”、“会计核算健全”情况、“一般纳税人资格生效日”,并选择“联系人信息”。 (2)确认无误后,点击【提交】按钮,系统跳出确认窗口“经办人系本人,此业务真实。我(单位)愿承担由此产生的一切法律责任。” (3)点击“确认”,提示操作成功,显示填写表单详细信息。
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老板有两个公司,从另一个公司转入一笔款,银行回单用途上写着预付款,这个我怎么做账
家权老师
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提问时间:06/06 15:24
#税务#
直接挂往来科目其他应收款/应付款
阅读 10670
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发票开出六个月了再去作废,请问有啥影响吗?
宋生老师
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提问时间:06/05 17:45
#税务#
你好,这个没有什么影响,很正常。
阅读 10670
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你好老师,请问公司合并补偿款收到的钱入哪里呢?
宋生老师
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提问时间:06/05 15:32
#税务#
你好!这个看情况了,可以计入营业外收入。资本公积等
阅读 10670
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老师25行啥意思,不很明白
小敏敏老师
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提问时间:06/04 15:51
#税务#
你好,同学,是多缴或预缴的税款。
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老师,全量发票查询里面查到的这个发票总额是含税金额还是不含税金额
东老师
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提问时间:06/04 10:13
#税务#
你好,这个是不含税的。
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请问,财产租赁除了交增值税外,还要交其他的税吗?
宋生老师
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提问时间:05/31 15:37
#税务#
您好!附加税,印花税等
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请问老师,甲单位收到乙养殖企业的数电免税发票,甲单位是按照投入产出法核算的,请问甲单位收到乙企业的电子普通发票需要在电子税务局勾选☑️吗?谢谢
耿老师
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提问时间:05/31 11:17
#税务#
你好!你们是收购农副产品进项税抵扣吗?是的话需要勾选发票
阅读 10670
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老师,请问所得税汇算清缴中工资表中账载金额包含个人负担的社保部分吗?
宋生老师
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提问时间:05/31 11:22
#税务#
你好!是的,包括的了
阅读 10670
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老师,填写工商年报,企业的投资性房地产,算不算在固定资产呢?
宋生老师
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提问时间:05/28 11:18
#税务#
你好!投资性房地产并不属于固定资产,它应该单独计量及出售
阅读 10670
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你好 我想问下更正了第四季度的企业所得税,利润变小,第四季度交了所得税。更正完后汇算清缴显示不出来第四季度已缴税额,要怎么填呢?
朴老师
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提问时间:05/28 11:31
#税务#
同学你好 填写在已预交里面
阅读 10670
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公司欠税情况下,能办理股转和变更法人吗
刘艳红老师
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提问时间:05/27 20:41
#税务#
您好, 不能,要清掉才可以的
阅读 10670
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老师,所得税汇算是诉讼费包括律师服务费不
宋生老师
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提问时间:05/27 16:39
#税务#
你好,是的,这个是包括的。
阅读 10670
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你好,请问下这个个人代开劳务发票,是500元以下免增值税是吗,然后个人代开买卖材料的发票一分钱都交税吗,是这样吗,另外,如果劳务发票开了5张499元的,不是同一天开的,但是是同一个人的身份证代开的,这个就是接受发票的是不是同样不用代扣代缴劳务报酬所得的个税呀,还是说劳务报酬一分钱都要代扣代缴呀,我在想,如果接受发票一方帮忙代扣代缴按一次499元,其实我根本就不用交税,因为劳务报酬是4000以下扣除800,有剩余的才代扣代缴,还是说接受发票一方一次性申报499*5的金额,两者的金额不一样,导致的结果不一样,一般是怎样申报的,是不是可以按次申报,申报5次,然后专空子不预缴所得税
郭老师
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提问时间:05/27 17:55
#税务#
你好,500以内的开材料的也不需要交税。如果你5张开了499,那得第一张499的不需要交税,那从第二章开始需要正常交税,因为它是按照累计的。
阅读 10670
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小规模纳税人开普通发票,一季度营业收入在30万内,对应的增值税怎么做分录,谢谢
立峰老师
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提问时间:05/26 12:03
#税务#
你好同学 借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
阅读 10670
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小型微利企业的年报企业所得税A105000里的佣金和手续费支出怎么理解,银行手续费没有开票可以填到这栏里么
小菲老师
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提问时间:05/21 10:42
#税务#
同学,你好 A104000表格中财务费用能填写的栏次佣金和手续费对应是放开的,是可以填写的,如果这里佣金和手续费单纯就是指的通过中介机构的有比例限制的,那这部分我们一般记账都是计入销售费用,和财务费用没啥关系。 银行手续费没有开票可以填到这栏里么 不可以的
阅读 10670
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老师请问一下,公司把有块地租给另一个公司,现在这个公司要让我们开租赁票,但我们不能开租赁票,可以让法人去税务局代开租赁的这种发票吗?
东老师
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提问时间:06/03 11:46
#税务#
你好,如果是公司名义租赁的话,只能是以公司的名义开票。
阅读 10669
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广告公司小规模纳税人税率是多少
刘艳红老师
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提问时间:05/31 22:06
#税务#
您好, 是按一个点的税率
阅读 10669
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老师,账的投资收益发生额是605455.81,其中有768758.18是股权转让计入的,还有计提的投资收益-163302.374,汇算清缴时,需要怎么做纳税调整
婵老师
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提问时间:05/31 09:39
#税务#
股权转让的 投资收益属于事实发生了的,这部分是要计入正常缴纳所得税的,但是计提的投资收益这部分,税务一般是不认可的,所以需要纳税调增
阅读 10669
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老师,财政性补贴收入怎么处理
朴老师
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提问时间:05/30 10:58
#税务#
同学你好 借银行 贷营业外收入
阅读 10669
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22年的发票能不能用在23年汇算清缴中?
宋生老师
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提问时间:05/29 17:02
#税务#
你好,这个不可以的。
阅读 10669
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公司租法人的车,法人和公司各自需要交什么税。一个月租赁费5000,一次性付一年的,个人和公司要交多少税
郭老师
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提问时间:05/29 10:49
#税务#
你好,个人需要交增值税、附加税、印花税、所得税。企业需要交印花税。
阅读 10669
收藏 10
5月汇算,缴纳23年企业所得税会计分录
家权老师
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提问时间:05/27 17:11
#税务#
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