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老师 请问个税的子女教育每月扣除金额手多少啊
刘艳红老师
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提问时间:05/24 17:08
#税务#
您好, 这个是个税扣除的
阅读 10684
收藏 44
跨年费用票冲红重开,账务已处理,汇算清缴直接纳税调增可以吗?
郭老师
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提问时间:05/23 18:25
#税务#
你好,红冲了重新开,不需要调整的。他两个金额不一样吗?
阅读 10684
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怎么把市场开发客户的费用分摊到每个客户头上。市场开发费用比较分散,客户也分散,没法用耗时来衡量
文文老师
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提问时间:06/04 09:50
#税务#
可按销售额占比来分摊
阅读 10683
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老师,请问事业单位开具的这样发票可以抵扣吗?在税局的系统里找不到
朴老师
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提问时间:06/03 16:46
#税务#
同学你好 这个不可以抵扣
阅读 10683
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就是我们公司买的车子啊作为固定资产啊 车子不是有贷款啊,每次都是1年付一次给法人啊 然后法人付给对方,我每次做账做其他应收款,这样一直挂着。这样做合理吗?正确做法是怎么样啊
郭老师
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提问时间:06/03 10:18
#税务#
你好,可以的,可以这么做的,你是先支付给个人,个人再支付贷款是吧。
阅读 10683
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老师,我们汇算清缴完成后审计报告才出来,其他报表数据一样的,年度财报现金流量表项目归类和审计报告不太一样,请问我们要去税务局修改现金流量表吗
小锁老师
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提问时间:05/27 23:10
#税务#
您好,这个的话是需要的,要修改的
阅读 10683
收藏 18
这个月是否能给一个人申报两次个税,一次工资一次补助
宋生老师
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提问时间:06/04 17:02
#税务#
你好!不可以的了。不能这样
阅读 10682
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请问灵活参保人员申报工资有影响吗
文文老师
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提问时间:06/03 15:50
#税务#
灵活参保人员申报工资,没有影响
阅读 10682
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个人所得税账本怎么登
莎莎莎老师
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提问时间:05/28 11:05
#税务#
你好同学,可以单独设置一个科目应交税费-个人所得税科目登记明细账,明细账上登记业务发生日期,摘要,金额等内容。
阅读 10682
收藏 26
老师你好,钱付了,发票没有到可以不暂估吗?还是说必须要暂估呢
郭老师
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提问时间:05/28 11:19
#税务#
你好,可以的,可以不暂估 你不需要抵扣所得税,就不用暂估。
阅读 10682
收藏 28
计提社保的分录怎么?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 16:54
#税务#
1、企业计提社保时,做如下分录, 借:管理费用-社会保险费单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)。 2、实际发放工资时,扣回个人应负担的部分, 借:应付职工薪酬-工资(应发数), 贷:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 银行存款/现金(实发数)。 3、企业实际上缴社保的时候, 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/现金。
阅读 10682
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已跟客户签定销售合同,未出货,未收款,客户要求提前开具发票,有人认为不合规,有人认为不属于虚开发票,而在开具发票当月以销售税确认应收账款。在发出商品时再确认收入,结转成本。而申报增值税应税货款销售额与利润表“营业收入”项目之间存在差异。第一次遇到此问题
钟存老师
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提问时间:05/27 12:03
#税务#
增值税条例里面规定了先开具发票的 在开具发票的当期确认增值税的收入 说明允许开具发票的 最好是开具发票以后及时收款
阅读 10682
收藏 40
23年12月漏计提工资14546.92,24年年报补计提
朴老师
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提问时间:05/27 14:38
#税务#
同学你好 是什么会计准则呢
阅读 10682
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老师,请问一下,我这个月没有开发票,我有4张可抵扣进项,需要勾选吗
文文老师
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提问时间:05/27 11:02
#税务#
可以下月再做勾选抵扣
阅读 10682
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办公用房租没有发票纳税调增在哪里调
家权老师
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提问时间:05/25 17:38
#税务#
就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 10682
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老师好,我们公司还没申报过个税,这个月起要申报,我不会,能把步骤教我一下吗
刘艳红老师
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提问时间:06/05 15:14
#税务#
您好, 你进入没有,先信息采集,再申报就可以了
阅读 10681
收藏 0
您好,请问怎样在电子税务局导出汇算清缴的文件,谢谢
高辉老师
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提问时间:06/04 12:24
#税务#
你好,在电子税务局,我要查询,税费申报及缴纳,在里面查询到申报的报表,然后导出保存局可以了
阅读 10681
收藏 18
小林老师,那怎么做好点?挂个人,还是先不做付款?
小菲老师
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提问时间:06/03 09:53
#税务#
同学,你好 可以挂个人
阅读 10681
收藏 45
老师,农村的农民租赁房屋给公司,800平方。6万一个月,合理吗?
冉老师
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提问时间:06/02 17:41
#税务#
你好,同学, 如果双方沟通好的话。是可以的
阅读 10681
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企业所得税汇算清缴填报的时候主表的第 32 行是自行填的还是自动带出来的,我今天刚好更正 23 年第四季度的季度报也交了税,是这个原因一直填不上去吗,表格是灰色的
廖君老师
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提问时间:05/31 19:46
#税务#
您好,这是自带的,不是填的,预缴的数
阅读 10681
收藏 0
公司是小规模纳税人给客户开30万的普票,要给客户加几个点划算,
宋生老师
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提问时间:05/31 09:59
#税务#
你好!这个没有固定,小规模一般1%就行
阅读 10681
收藏 45
我问一下个人所得税汇算清缴时有几个公司,其中一家公司有退税我是先退了然后再申报吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 11:35
#税务#
你好,你是要合并收入申报了。
阅读 10681
收藏 45
商砼入库的是不同的原材料,怎么转换成库存商品这种分录,且是不同规格,分录怎么写
郭老师
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提问时间:05/24 15:42
#税务#
借原材料ABC,贷银行存款 借生产成本A,产品 贷原材料AB, 借生产成本B、产品 贷原材料BC 借生产成本A产品贷应付职工薪酬,制造费用 借生产成本B产品贷应付职工薪酬,制造费用。这个制造费用需要分摊。
阅读 10681
收藏 45
老师,企业所得税汇算清缴时A105080这个表上面资产原值,本年折旧额,累计折旧,资产计税基础,税收折旧,怎么填?
高辉老师
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提问时间:05/22 17:59
#税务#
你好,资产原值填写固定资产的科目余额 本年折旧费是汇算当年的累计折旧费 累计折旧是从开始初始购买到现在的折旧 资产计税基础也是固定资产的科目余额
阅读 10681
收藏 45
老师我想问一下,我们企.公司2020年交了企业所得税2了多元,之后年度一直处于亏损状态,公司今年准备注销,进行清算时这个税可以退吗?
郭老师
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提问时间:05/22 10:04
#税务#
你好,是你们当地要求不严格的可以的
阅读 10681
收藏 45
你好老师,请问公司合并补偿款收到的钱入哪里呢?
宋生老师
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提问时间:06/05 15:32
#税务#
你好!这个看情况了,可以计入营业外收入。资本公积等
阅读 10680
收藏 0
土地增值税有新规定出来吗?
宋生老师
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提问时间:06/03 16:36
#税务#
你好!这个暂时没有什么新的内容
阅读 10680
收藏 45
老师,这个23行手续费支出这个数是怎么填的,我们公司是商贸企业,是给别的公司转款公户上产生的手续费吗
东老师
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提问时间:05/31 17:39
#税务#
您好,就是财务费用手续费的数
阅读 10680
收藏 45
老师,账的投资收益发生额是605455.81,其中有768758.18是股权转让计入的,还有计提的投资收益-163302.374,汇算清缴时,需要怎么做纳税调整
婵老师
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提问时间:05/31 09:39
#税务#
股权转让的 投资收益属于事实发生了的,这部分是要计入正常缴纳所得税的,但是计提的投资收益这部分,税务一般是不认可的,所以需要纳税调增
阅读 10680
收藏 26
22年的发票能不能用在23年汇算清缴中?
宋生老师
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提问时间:05/29 17:02
#税务#
你好,这个不可以的。
阅读 10680
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