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请问老师 企业所得税汇算清缴怎么调增呢 有个公司要退税 但是有朋友说最好不要退 建议调增
郭老师
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提问时间:05/24 15:37
#税务#
你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额调增就可以了。
阅读 10688
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框出来的减免的所得税是怎么算出来的
bamboo老师
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提问时间:06/06 10:51
#税务#
您好 请问23栏的数据是多少 就是应纳税所得额
阅读 10687
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客户在我公司购买了584130元货物,明细如图一。我们给予客户10000元折扣,然后开给客户只开出573270元发票(584130-10000-860=573270),其中860元打算申报无票收入,那具体开票明细是否能如图二呢?各分摊金额明细如图三
耿老师
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提问时间:06/05 20:45
#税务#
你好,折扣金额你是按什么比例分摊的?如果开在同一张发票上,可以单独开一行红字折扣总额不用分摊单明细
阅读 10687
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老师,我现在要申报增值税,在亿企代账上申报,我现在怎么做呢?
微微老师
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提问时间:06/05 11:02
#税务#
您好,发票都勾选认证了吗
阅读 10687
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房产是俩个人的名字,专项扣除单人可以100%扣除嘛
东老师
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提问时间:06/03 14:45
#税务#
你好,单人是可以百分之百扣除的。另外一人就不能扣了
阅读 10687
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请教如果公司已亏损30万,然后公司有其他应付款40万挂法人和股东名下,公司决定这40万全部转为营业外收入,则涉及到的交税就只是40万减30万=10万的企业所得税吧?所转的营业外收入40万会不会因为数据较大引起工商税务监菅上的麻烦?
冉老师
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提问时间:05/30 11:36
#税务#
你好,同学 因为你们是交税,不是避税,这个没什么风险的
阅读 10687
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低于500付款的没有发票,在企业所得税的时候需不需要调增
宋生老师
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提问时间:05/29 08:44
#税务#
你好,是要调增的了
阅读 10687
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老师企业无形资产增加需要纳税吗,有几种情况,缴纳什么税
文文老师
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提问时间:05/28 11:57
#税务#
自己研发的,不用纳税,外购的,也不用纳税。
阅读 10687
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工会经费返还,增值税退税我都计入营业务收入了,还应该缴纳增值税吗?
郭老师
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提问时间:05/27 15:02
#税务#
你好 这个不交增值税的
阅读 10687
收藏 15
现在的税局体系,还分科长之类的吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/24 16:27
#税务#
您好, 分的,还有这些等级的
阅读 10687
收藏 19
咨询一下增值税专票的问题。我公司是制造业生产连接器,线材类,请问买的食品类专票能做抵扣吗
郭老师
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提问时间:06/04 12:20
#税务#
你好,食品类的是用在哪里的?如果是给职工不能
阅读 10686
收藏 9
老师,你好,请问员工休产假,个税申报的本期收入填0吗?还是填本人承担的社保部分的金额啊?
宋生老师
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提问时间:06/04 13:41
#税务#
你好!如果有交社保,是填个人部分
阅读 10686
收藏 0
老师,二手的设备也要折旧是吧
宋生老师
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提问时间:06/04 15:47
#税务#
你好,是的,也是一样需要折旧的。
阅读 10686
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社保在缴纳款的时候,账单被锁了如何缴纳款?
刘艳红老师
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提问时间:06/03 15:09
#税务#
您好,要先解锁才可以,是什么原因锁住了
阅读 10686
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老师问一下,分公司有收入季度也要预缴企业所得税吗?
小锁老师
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提问时间:06/01 17:28
#税务#
您好,这个的话是需要的,要
阅读 10686
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小规模纳税人的企业所得税优惠政策是什么?所得税税税点是多少?
东老师
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提问时间:05/29 10:43
#税务#
你好,小微企业说的税税率是5%。
阅读 10686
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老师,这有一个有关于关联业务往来报告的申报表中。有关于g113010和g113020两个表中,有一个划分标准说明这个应该怎么填写。
朴老师
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提问时间:05/28 15:46
#税务#
G113010表:《购销表》划分标准说明 1.基本信息:首先,填写企业的基本信息,包括纳税人识别号、企业名称等。确定报告的所属年度,即填写报告的关联业务往来事项的所属年度。 2.购销业务信息:填写与关联方之间的购销业务数据,包括商品或劳务的名称、数量、单价、金额等。注意区分境内和境外的关联方,并按照不同的关联方分别填写。 3.划分标准:在购销业务中,划分标准主要基于交易的性质、金额和频率等。例如,对于大额或频繁的购销交易,应特别关注其定价是否公允,是否存在利益输送等问题。 G113020表:《劳务表》划分标准说明 1.基本信息:同样需要填写企业的基本信息和报告所属年度。 2.劳务业务信息:填写与关联方之间的劳务交易数据,包括劳务的性质、提供劳务的地点、金额等。注意区分不同关联方和不同类型的劳务交易。 3.划分标准:在劳务交易中,划分标准可能包括劳务的性质、定价方式、提供劳务的人员和场所等。例如,对于关联方之间提供的特殊或专有劳务,应关注其定价是否合理,是否存在成本分摊不公等问题。 注意事项 1.准确性:确保填写的数据和信息准确无误,避免漏报或错报。 2.完整性:根据企业实际发生的关联业务往来情况,完整填写所有相关表格和栏目。 3.合规性:遵循相关税务法规和填报指南,确保填报的关联业务往来报告符合税法要求。 4.逻辑性:各表格之间的数据和信息应具有逻辑性和一致性,避免出现矛盾或不合理的情况
阅读 10686
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混泥土企业应该不存在库存商品这个科目,怎么做销售单
家权老师
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提问时间:05/24 15:14
#税务#
你生产出的产品就是库存商品。直接到文具店购买销售单
阅读 10686
收藏 45
如果发票开错了,想要红冲对方已认证抵扣,不愿意配合怎么办
刘艳红老师
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提问时间:05/31 18:57
#税务#
您好, 不配合的话,就开不了负数了
阅读 10685
收藏 38
请问当支付费用次月才收到发票账上怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:05/31 15:10
#税务#
您好,先支付计入预付账款就可以
阅读 10685
收藏 44
老师,请问企业网银上买的理财产品,所得税汇算清缴时利益需要调增吗?
郭老师
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提问时间:05/31 08:11
#税务#
不需要的 不用调整,
阅读 10685
收藏 40
请问企业所得税申报纳税调整的时候,销售费用差发票的要减出来,怎么填表比如10的账载金额,差5万的发票
婵老师
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提问时间:05/31 09:44
#税务#
你可以做为暂估计提费用,在期间费用纳税调整那张表中做纳税调增
阅读 10685
收藏 45
记账软件里资产负债表里的的年初余额显示不出来,该怎么设置?
廖君老师
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提问时间:05/28 12:27
#税务#
您好,这个软件是不是要做年结,您得咨询下软件客服,金蝶是不需要的
阅读 10685
收藏 45
预付账款,预收账款都有对应的进项税和销项税的情况下,预付和预收的金额计入利润表的主要收入,主要成本等利润表项目吗,只有预付账款,预收账款,对应确认了主营业务收入和成本的情况下,才进入利润表的项目吧,预收预付状态的话及时给开票了,把进项和销项分离出来,不含税的预收账款和预付账款进入资产负债表的资产和负债的项目里头吧,
小敏敏老师
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提问时间:05/26 13:18
#税务#
你好,同学,预收预付对应有增值税情况,需要看是什么类型的会计科目,如果是收入、成本费用类的需要计入利润表。
阅读 10685
收藏 45
请问公司请人来年审,车费,住宿,餐饮都计入什么费用
王晓晓老师
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提问时间:05/24 16:09
#税务#
你好,这个计入招待费了
阅读 10685
收藏 21
老师,财务方面的通知报告模版有吗
郭老师
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提问时间:06/03 09:42
#税务#
通知1 各分公司: 为做好20xx年度会计核算及20xx年度的财务管理、会计核算工作的安排,公司决定于20xx年12月22日(星期x)下午召开分公司财务工作会议,会期一天。请各分公司派一名财务人员参加。望准时出席。 特此通知! 福建互华土木工程管理有限公司 20xx年12月8日 通知2 会议流程安排: 一、20xx年12月22日上午11:30前报到; 11:30—13:00午餐; 二、20xx年12月22日下午13:00—17:30会议; 会议内容: 1、各分公司介绍、汇报20xx年业务经营、会计核算情况; 2、20xx年度会计核算工作安排; 3、20xx年会计核算工作的计划、要求及新会计制度讲解; 4、公司领导作指示。 三、20xx年12月22日下午17:30:会议结束。 第三个 一、时间与地点 20xx年7月—日几点在开发区xx楼会议室 二、参加会议人员 开发区内所有工业企业会计人员 三、会议内容 为进一步加强企业会计工作,认真实施《全国企业统计报表制度》,不断提高企业会计上报统计报表质量,认真做好企业统计报表工作是政府实施科学决策的重要手段。经研究决定,召开这次企业会计工作会议,主要是对上半年会计统计报表工作进行认真回顾总结,对下半年工作全面安排部署,进一步统一思想,提高认识,理清思路,狠抓工作落实,使各类统计报表资料做到按时报送,使统计报表工作步入规范化、科学化、制度化轨道,推动企业会计统计报表工作再上新台阶。
阅读 10684
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老师您好!员工工资没有实际发放,只有每月计提数额,那么在所得税季度预缴的时候可以税前扣除吗?!谢谢!!
暖暖老师
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提问时间:06/02 02:28
#税务#
你好没发放不可以扣除
阅读 10684
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老师,今年1-5月净入库同比去年减少。这个怎么回答呢
宋生老师
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提问时间:05/31 15:05
#税务#
你好!你们实际是什么原因呢
阅读 10684
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公司租法人的车,法人和公司各自需要交什么税。一个月租赁费5000,一次性付一年的,个人和公司要交多少税
郭老师
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提问时间:05/29 10:49
#税务#
你好,个人需要交增值税、附加税、印花税、所得税。企业需要交印花税。
阅读 10684
收藏 10
老师,您好,河道清朴属于哪个开票大类呢
刘艳红老师
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提问时间:05/28 11:31
#税务#
您好, 开建筑服务大类就可以
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