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企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
刘艳红老师
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提问时间:03/19 21:08
#税务#
您好,是的,这个就是年度申报表A
阅读 43
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法人不是股东可以借款给公司吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/19 21:05
#税务#
您好,可以的,可以借款给公司的
阅读 43
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老师好,请问股东分红最省税的方式是怎样的呀?公司都是私人股东,可以直接向她们私人账户转账吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/19 20:59
#税务#
您好,不要分红,以其他方式给股东钱 有以下方法 1.老板家属在公司发工资 2.发年终奖(延续到27年底) 3.职工辞退福利 4.成立个体户进行品牌/专利授权 5.向公司借款(年末还年初借) 6.用公司名义买车 7.公司业务外包给老板的个体户 8.老板将个人住房出租给公司 9.老板将二手车卖给公司(低于原值没有个税)
阅读 79
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老师,之前公司借了一笔款给对方,对方一直没还,公司也注销了?可以直接做坏账,税前扣款吗?现在只有网上下载的注销证明
暖暖老师
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提问时间:03/19 20:53
#税务#
你好只要有注销证明就可以扣除
阅读 83
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老师,怎样把把自己设置成企业在电子税务局的办税员?
钟存老师
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提问时间:03/19 20:53
#税务#
需要单位以法人或者财务负责任的身份登录 在账户中心进行授权 账户中心在页面的右上方
阅读 48
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医药公司,有资质,主要的业务模式是将很多经销商作为公司的销售员,同时这些销售员也是客户,采购的时候销售员把钱通过他们的公户转入医药公司公户或者从他们的私户转到医药公司其中一位股东的私人账户,股东再以注资打给公司,同时把这笔钱付给经销商的上游,上下游的合同都是很医药公司签订的,四流一致,回款后医药公司再想办法把钱提到股东私户,股东转给各经销商,开发票的增值税税点经销商给医药公司,每个月给医药公司百分之三的管理费,这样的模式很普遍,请问正常吗
朴老师
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提问时间:03/19 20:16
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 101
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老师好,请问,电子税务局里,法人,财务负责人,办税员,开票员,各自权限,具体区别在哪里呀?
董孝彬老师
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提问时间:03/19 20:16
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 97
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老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
郭老师
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提问时间:03/19 19:59
#税务#
这个是收到外汇做的
阅读 54
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建筑一般纳税人 小企业准则,做工程一年了一直没收入,支出一直以借款方式法人转入公账使用,这样怎么改正回来。
董孝彬老师
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提问时间:03/19 19:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 107
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公司公对公支付给中介公司的房产中介咨询服务费3万多,开普通发票,可以不签合同吗?
郭老师
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提问时间:03/19 19:34
#税务#
可以的,可以没有合同
阅读 83
收藏 0
老师,A公司为总公司,在成都,是一般纳税人,税率为6%;B公司为分公司,在深圳,是小规模,B公司非独立核算。现深圳有一项目,合同甲方为C,乙方为A,但合同中有写明,乙方委托其B公司收取相应款项并开具3%增值税专用发票。但是B当月发票额度不够,可能用这个合同向税务局申请增额吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/19 19:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 76
收藏 0
老师,A公司为总公司,在成都,是一般纳税人,税率为6%;B公司为分公司,在深圳,是小规模,B公司非独立核算。现深圳有一项目,合同甲方为C,乙方为A,但合同中有写明,乙方委托其B公司收取相应款项并开具3%增值税专用发票。这份合同是否合理合法,B是否可以按合同要求开票收款?
朴老师
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提问时间:03/19 19:21
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 106
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去年公转私大额转出500万到法人账户,一般纳税人建筑公司,小企业会计准则,公司一直以借款还款方式走法人的账,后期怎么改过来。新手会计入门
郭老师
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提问时间:03/19 19:21
#税务#
这转出去的是什么业务?
阅读 102
收藏 0
个体工商户如何申报经营所A类
郭老师
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提问时间:03/19 19:12
#税务#
收入填写利润表的营业收入 利润总额填写利润总额 收入-利润总额=成本费用
阅读 81
收藏 0
年终奖个税申报时,只申报了第一次发放的10万,其实是20万分两次发放的,在第二次发放时应该如何申报个税呢?
郭老师
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提问时间:03/19 19:11
#税务#
你好 全年一次奖金收入里面申报的吗
阅读 56
收藏 0
老师一般纳税人从小规模纳税人采购地方特产销售,开具的普通发票,可以计算抵扣增值税不
郭老师
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提问时间:03/19 19:03
#税务#
农产品自产自销的免税的税率才可以 左上方有自产自销
阅读 48
收藏 0
你好老师,请问民办幼儿园老师发工资不需要申报个税吗
郭老师
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提问时间:03/19 19:02
#税务#
需要的 和企业一样的
阅读 49
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请教老师有现金流量表里面的数据公式吗?就是现金流量表数据是怎样得出来的
董孝彬老师
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提问时间:03/19 19:02
#税务#
您好,您问的是间接法么,直接法是我们在做分录时指定流量汇总得来的
阅读 53
收藏 0
老师,我个体户25年12月其中一个月开票超了10完,现在显示查账征收,要求报25年整体年报,营业额有99w,那么缴纳个税35%,要缴纳2,3十万,。之前都是0申报,我这次可以选择0申报吗?如果不行,有什么办法吗?
郭老师
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提问时间:03/19 18:57
#税务#
不可以 要发票 成本费用有发票吗 有工资吗
阅读 72
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企业汇算清缴时,去年年底预提的工资/奖金费用为10万,今年5月份前实际发放为15万,多发的5万可以在汇算清缴时调整以前年度利润吗?
郭老师
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提问时间:03/19 18:52
#税务#
可以的 可以这么做的
阅读 58
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你好在吗?请问我是一般纳税人。这个月要开200万的发票。需要多少进项
郭老师
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提问时间:03/19 18:43
#税务#
200万含税还是不含税 13%的税率吗 什么行业
阅读 53
收藏 0
老师:自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 现在是2026年3月。向税局申报资料时, 提供修改期末数后的2025年资产负债表,利润表,2025年3季度预缴表 2025年4季度预缴表 ,对吗?需要提前进行2025年度汇算清缴吗?
暖暖老师
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提问时间:03/19 18:32
#税务#
你好,第四季度的利润表变了肯定要更正汇算清缴的
阅读 57
收藏 0
二手房买卖交易,是个人和个人签的合同,现在个人业主支付了中介服务费,中介公司要给业主的服务费开普通发票,个人业主是公司的法人可以吗?
郭老师
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提问时间:03/19 18:28
#税务#
普票开给个人的可以的
阅读 83
收藏 0
您好老师,请问汽车外地加油费,本地加油费,分录怎么做?
郭老师
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提问时间:03/19 18:27
#税务#
需要看业务 出差的借销售费用差旅费 贷银行存款
阅读 94
收藏 0
1月支付的所得税怎么计提啊?
郭老师
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提问时间:03/19 18:19
#税务#
借应交税费,企业所得税 贷,银行存款, 12月份借,所得税费用, 贷,应交税费,企业所得税
阅读 53
收藏 0
请问个体工商户增值税减免的部分,就是一个季度不满30万转为营业外收入这笔,报年度汇算清缴填哪里
郭老师
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提问时间:03/19 18:10
#税务#
成本费用里面负数表示
阅读 58
收藏 0
公益用地土地使用权收储需要缴纳什么税?是否有税收优惠?
朴老师
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提问时间:03/19 18:02
#税务#
公益用地被政府收储: 增值税、土地增值税:全免 印花税:不征 企业所得税:不免,符合政策性搬迁可5 年内递延纳税。
阅读 133
收藏 1
我们准备合作的一家上游企业,我们让他们提供完税证明,然后他们提供不出来交增值税和企业所得税的完证明,一年都不交一分增值税,企业所得税,这类企业有没有什么风险的?
朴老师
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提问时间:03/19 17:58
#税务#
有很大风险。 长期不交增值税、企业所得税,还拿不出完税证明,基本是偷税、隐瞒收入、非正常户。 你们跟他合作、拿他的发票,一旦他被查: 你们进项转出、补税、罚款、被牵连稽查。 建议:尽量不合作,非要合作只做现款现货,不预付款、不欠账。
阅读 65
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老师你好!我们公司24年买电动汽车获得13%的进项税7万,目前,固定资产-电动汽车账面净值28万。 公司本月要注销了,这个汽车净值28万,要直接抵欠老板的本金28万,这样,我们必须公司给老板开13%的二手车发票吗? 就需要缴纳销项增值税3.64万(28万×13%=3.64万)吗? 那这个销项税3.64万,可以用买车时的进项增值税7万赖抵扣,抵扣后就不用缴纳增值税了,对吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/19 17:49
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 88
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税务没变更股权,工商先变更了会有什么问题
家权老师
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提问时间:03/19 17:49
#税务#
就是先工商变更,再税务
阅读 84
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