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老师,这个23行手续费支出这个数是怎么填的,我们公司是商贸企业,是给别的公司转款公户上产生的手续费吗
东老师
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提问时间:05/31 17:39
#税务#
您好,就是财务费用手续费的数
阅读 10679
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老师,今年1-5月净入库同比去年减少。这个怎么回答呢
宋生老师
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提问时间:05/31 15:05
#税务#
你好!你们实际是什么原因呢
阅读 10679
收藏 0
记账软件里资产负债表里的的年初余额显示不出来,该怎么设置?
廖君老师
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提问时间:05/28 12:27
#税务#
您好,这个软件是不是要做年结,您得咨询下软件客服,金蝶是不需要的
阅读 10679
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代理销售协议要交印花税吗?什么时候交呢
宋生老师
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提问时间:05/28 09:51
#税务#
你好,代理服务本身不用交了
阅读 10679
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与4000比较的是租金还是租金减发生的税金
微微老师
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提问时间:05/27 23:05
#税务#
您好,与4000比较的是租金
阅读 10679
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我想问一下,一般纳税人发送货单,必要这个要原件吗,我们是外账公司。客户发的是拍照件
bamboo老师
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提问时间:05/25 20:39
#税务#
您好 一般纳税人发送货单,必要这个要原件 都是随货同行
阅读 10679
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请问老师 企业所得税汇算清缴怎么调增呢 有个公司要退税 但是有朋友说最好不要退 建议调增
郭老师
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提问时间:05/24 15:37
#税务#
你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额调增就可以了。
阅读 10679
收藏 20
商砼入库的是不同的原材料,怎么转换成库存商品这种分录,且是不同规格,分录怎么写
郭老师
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提问时间:05/24 15:42
#税务#
借原材料ABC,贷银行存款 借生产成本A,产品 贷原材料AB, 借生产成本B、产品 贷原材料BC 借生产成本A产品贷应付职工薪酬,制造费用 借生产成本B产品贷应付职工薪酬,制造费用。这个制造费用需要分摊。
阅读 10679
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跨年费用票冲红重开,账务已处理,汇算清缴直接纳税调增可以吗?
郭老师
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提问时间:05/23 18:25
#税务#
你好,红冲了重新开,不需要调整的。他两个金额不一样吗?
阅读 10679
收藏 45
这个月是否能给一个人申报两次个税,一次工资一次补助
宋生老师
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提问时间:06/04 17:02
#税务#
你好!不可以的了。不能这样
阅读 10678
收藏 0
本月升级为一般纳税人,客户之前收的普通发票,现在我们开给他们的事13个点的普通发票,这个13个点的普通发票跟专票哪个对我单位有优势呢?
家权老师
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提问时间:06/04 15:58
#税务#
开专票和普票都是13%的税率,没有什么优劣的
阅读 10678
收藏 45
请问老师,我们有厂房租给企业,以前收了租金没有开发票,这个月开始对方要求收的租金要开专用票。那今年2024年1-5月的租金专用发票可以补开给他们吗?对我们来说有没有什么影响的
郭老师
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提问时间:06/04 08:58
#税务#
可以的,之前申报的收入吗?申报的收入没有影响。如果没有申报的话,这种有风险,纳税义务晚了。
阅读 10678
收藏 45
请问当支付费用次月才收到发票账上怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:05/31 15:10
#税务#
您好,先支付计入预付账款就可以
阅读 10678
收藏 44
请问企业所得税申报纳税调整的时候,销售费用差发票的要减出来,怎么填表比如10的账载金额,差5万的发票
婵老师
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提问时间:05/31 09:44
#税务#
你可以做为暂估计提费用,在期间费用纳税调整那张表中做纳税调增
阅读 10678
收藏 45
老师请问,我们公司在1688上采购,付款是私对私的,然后我们让供应商开具专用发票回来,再在公户上报销付款到法人个人账户可以吗?
小菲老师
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提问时间:05/28 13:33
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 10678
收藏 2
*工艺品*钥匙扣挂件 这样开票对吗。麻烦具体说说对错谢谢。
郭老师
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提问时间:05/28 11:00
#税务#
你好,这个是金属的吗?我查到的是金属制品。
阅读 10678
收藏 45
23年12月漏计提工资14546.92,24年年报补计提
朴老师
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提问时间:05/27 14:38
#税务#
同学你好 是什么会计准则呢
阅读 10678
收藏 45
我问一下个人所得税汇算清缴时有几个公司,其中一家公司有退税我是先退了然后再申报吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 11:35
#税务#
你好,你是要合并收入申报了。
阅读 10678
收藏 45
办公用房租没有发票纳税调增在哪里调
家权老师
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提问时间:05/25 17:38
#税务#
就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 10678
收藏 45
私营企业要交企业所得税吗
文文老师
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提问时间:05/24 16:32
#税务#
私营企业要交企业所得税
阅读 10678
收藏 45
您好,请问怎样在电子税务局导出汇算清缴的文件,谢谢
高辉老师
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提问时间:06/04 12:24
#税务#
你好,在电子税务局,我要查询,税费申报及缴纳,在里面查询到申报的报表,然后导出保存局可以了
阅读 10677
收藏 18
对方开给我公司开错了一张专票,五月份没有联系我先在才说,我这边进电子税务局显示是有一个红字发票要待处理,请问老师我应该怎么处理操作?
东老师
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提问时间:06/04 10:57
#税务#
你好,对方拿到红字发票以后做账就可以。
阅读 10677
收藏 8
研发测试购买的手机进项税额,在报税时候,这个税额属于即征即退项目进项税额那面,还是一般项目进项税额那面?
郭老师
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提问时间:06/04 11:30
#税务#
你好,这个是即征即退项目上使用的吗?
阅读 10677
收藏 12
请教如果公司已亏损30万,然后公司有其他应付款40万挂法人和股东名下,公司决定这40万全部转为营业外收入,则涉及到的交税就只是40万减30万=10万的企业所得税吧?所转的营业外收入40万会不会因为数据较大引起工商税务监菅上的麻烦?
冉老师
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提问时间:05/30 11:36
#税务#
你好,同学 因为你们是交税,不是避税,这个没什么风险的
阅读 10677
收藏 28
小规模纳税人的企业所得税优惠政策是什么?所得税税税点是多少?
东老师
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提问时间:05/29 10:43
#税务#
你好,小微企业说的税税率是5%。
阅读 10677
收藏 45
个人所得税账本怎么登
莎莎莎老师
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提问时间:05/28 11:05
#税务#
你好同学,可以单独设置一个科目应交税费-个人所得税科目登记明细账,明细账上登记业务发生日期,摘要,金额等内容。
阅读 10677
收藏 26
请问企业所得税年度申报怎么会应补退税负数?
邹老师
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提问时间:05/27 10:18
#税务#
你好,说明季度预缴的所得税,超过了经过汇算清缴之后的应纳税额,所以就需要退税。
阅读 10677
收藏 8
老师 请问个税的子女教育每月扣除金额手多少啊
刘艳红老师
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提问时间:05/24 17:08
#税务#
您好, 这个是个税扣除的
阅读 10677
收藏 44
就是我们公司买的车子啊作为固定资产啊 车子不是有贷款啊,每次都是1年付一次给法人啊 然后法人付给对方,我每次做账做其他应收款,这样一直挂着。这样做合理吗?正确做法是怎么样啊
郭老师
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提问时间:06/03 10:18
#税务#
你好,可以的,可以这么做的,你是先支付给个人,个人再支付贷款是吧。
阅读 10676
收藏 45
请问老师,公司新增 进出口业务,涉及硬件出口报关这些,请问这些业务是网上办理吗?流程是怎么样的?复杂吗,我还么接触过
朴老师
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提问时间:06/03 11:33
#税务#
1.注册与登录在“中国国际贸易单一窗口”或“互联网+海关”平台注册账号。填写企业基本信息,包括公司营业执照信息、管理员账号信息等。完成注册后,使用管理员账号登录系统。 2.提交备案申请登录后,找到“企业注册登记”模块,选择“报关企业注册登记许可”。填写企业基本信息,确保所有必填项(如黄颜色框框所示)均认真填写。提交备案申请。 3.现场领取《对外贸易备案登记表》网上提交申请后,通常需要等待4个工作日,然后携带相关资料到现场领取《对外贸易备案登记表》。 4.办理“海关证”携带全套公司资料及《对外贸易备案登记表》到当地海关总署现场交资料。等待3日后,到窗口取证,即“中华人民共和国海关报关单位注册登记证书”。 5.申请电子口岸入网许可携带前述全套公司资料及“对外贸易备案登记表”、“海关证”到指定地点(如市民中心)办理电子口岸入网许可。取得法定代表人卡、操作员卡和读卡器。 6.外汇管理局备案携带相关资料到国家外汇管理局分局办理外汇管理备案,取得“用户代码”和“初始密码”。 7.报关委托货代或报关公司根据提供的资料进行报关。报关资料通常包括外汇核销单(但自2012年8月1日起已取消)、出口合同、发票、装箱单、报关委托书等。 复杂性评估 进出口报关业务确实具有一定的复杂性。这主要体现在以下几个方面: 1.法规复杂:涉及海关法规、商品编码、税收政策等多个方面的法规要求。 2.技术需求高:需要专业人士具备丰富的经验和技术知识,以应对进出口报关过程中的难点,如货物分类不清、申报信息不准确、关税税率不清晰等。
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