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本月升级为一般纳税人,客户之前收的普通发票,现在我们开给他们的事13个点的普通发票,这个13个点的普通发票跟专票哪个对我单位有优势呢?
家权老师
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提问时间:06/04 15:58
#税务#
开专票和普票都是13%的税率,没有什么优劣的
阅读 10692
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老师,我公司让劳务派遣公司发放一个人工资三个月,无合同,请问合理吗?
郭老师
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提问时间:06/03 15:12
#税务#
你好,这是从劳务派遣过来的,可以的,没有问题,就是半年以内。
阅读 10692
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报送企业年报信息中资产状况信息全部为零,请贵单位于6月30日前登录公示系统进行数据更正。这是说工商年报吧,我12月办的营业执照,1月才开通的税务。所以我都填0应该是正确的吧
郭老师
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提问时间:05/30 11:38
#税务#
对的是的,工商年报 正确
阅读 10692
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我公司一般纳税人,1月我有一笔成本费用,有进项税,已经做抵扣了,5月我冲销这笔冲成本费用怎么处理?
郭老师
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提问时间:05/28 10:11
#税务#
你好,是开了红字发票吗?如果是的话,借应付账款,贷管理费用,应交税费,应交增值税进项转出。
阅读 10692
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只能点一次启动更正吗?
邹刚得老师
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提问时间:05/25 08:41
#税务#
你好,需要看你当地税局对这方面的管理 有这个提示,说明只能网上 更正一次的
阅读 10692
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私营企业要交企业所得税吗
文文老师
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提问时间:05/24 16:32
#税务#
私营企业要交企业所得税
阅读 10692
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一般纳税人开普票各种税率是多少
家权老师
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提问时间:06/11 10:30
#税务#
你好,业务一样跟专票一样的税率
阅读 10691
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老师,你好,公司同事拿了一张去年的发票,今年可以用吗
宋生老师
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提问时间:06/05 17:35
#税务#
你好,可以的,做账是可以做的,只要实际有发生。
阅读 10691
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老师: 我们酒店刚刚开业, 很多总金额不确定,现在以开发票金额做账还是以基本户付款金额做账呀
郭老师
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提问时间:06/04 17:51
#税务#
你好,开发票的加上无票收入,当时无票收入的对方不要发票的,你知道吗?
阅读 10691
收藏 41
请教一下问题哦,出口发票用的汇率是月初第一个工作日还是1号呢 感谢
bamboo老师
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提问时间:05/29 15:47
#税务#
您好 出口发票用的汇率是月初第一个工作日
阅读 10691
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材料成本中的配件费也是13%?
家权老师
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提问时间:05/28 16:33
#税务#
是的,按价外费用就是13%
阅读 10691
收藏 32
公司在抖音开店,委托个人账户注册,所得收入转回公司对公账户是否需要缴纳个人所得税
廖君老师
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提问时间:05/26 18:35
#税务#
您好,不需要的,实质就是委托,有收委托费(服务费)这个就要交个税了
阅读 10691
收藏 45
主营业务电磁铁成套设备的制造 销售与维修 起重机械的销售 安装与维修。经营范围怎么选择
小锁老师
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提问时间:06/05 21:46
#税务#
您好,生产、加工、销售:五金塑料制品,模具设计和制造,净水设备机械维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
阅读 10690
收藏 11
超过经营范围的业务怎么开发票
刘艳红老师
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提问时间:06/05 14:07
#税务#
您好, 这种不能开,开了会有税务风险
阅读 10690
收藏 44
供货方开给销售方蓝票10万,实际销售方转供货方公户8万,因供货方开不出对应红票2万,这个账务怎么处理。销售方账务此时已平账,做的进项税额转出,供货方是放在应收胀款2万,还是怎么调平
朴老师
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提问时间:06/05 15:45
#税务#
同学你好 方应收账款
阅读 10690
收藏 26
请问老师,我们有厂房租给企业,以前收了租金没有开发票,这个月开始对方要求收的租金要开专用票。那今年2024年1-5月的租金专用发票可以补开给他们吗?对我们来说有没有什么影响的
郭老师
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提问时间:06/04 08:58
#税务#
可以的,之前申报的收入吗?申报的收入没有影响。如果没有申报的话,这种有风险,纳税义务晚了。
阅读 10690
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对方开给我公司开错了一张专票,五月份没有联系我先在才说,我这边进电子税务局显示是有一个红字发票要待处理,请问老师我应该怎么处理操作?
东老师
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提问时间:06/04 10:57
#税务#
你好,对方拿到红字发票以后做账就可以。
阅读 10690
收藏 8
请问税务开通的时候,这里怎么写
郭老师
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提问时间:05/28 14:42
#税务#
哦,对方是个人还是企业的?
阅读 10690
收藏 0
*工艺品*钥匙扣挂件 这样开票对吗。麻烦具体说说对错谢谢。
郭老师
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提问时间:05/28 11:00
#税务#
你好,这个是金属的吗?我查到的是金属制品。
阅读 10690
收藏 45
老师项目上购买呢一些材料!金额2800 13%专票!没有合同!只有发票和销货单可以吗?
朴老师
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提问时间:05/22 10:04
#税务#
同学你好 可以的哦
阅读 10690
收藏 5
18年下半年企业漏交土地使用税,现在查出来,能否以超过五年,非主观故意不交为由,不再追缴此笔税款及滞纳金
郭老师
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提问时间:06/04 09:06
#税务#
不可以的,这个没有依据。
阅读 10689
收藏 0
老师好,想问一下公司2023年4月是小规模有限公司,进口一批货物,海关缴款书增值税金额是5万,这5万当时计入库存商品价值里了,5月升级为一般纳税人,可否将这5万从库存商品转出,转到应交税费—应交增值税(进项),这样的话我5月内销这笔货物时可抵扣进项,因为5月我是一般纳税人,销售货物要交13%的税了,可否抵扣进项
暖暖老师
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提问时间:06/04 09:56
#税务#
你好不可以的,因为4月是小规模时购进不可以抵扣
阅读 10689
收藏 15
老师你好,请问房地产缴纳增值税是要把土增扣掉吗?有缴纳增值税包括土增税模板表格吗?
东老师
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提问时间:06/04 07:46
#税务#
你好,计算增值税的时候不减去土增税。
阅读 10689
收藏 45
小规模纳税人是简易计税方法,是含税计算的,那为什么交税的时候是不含税的?有点懵
东老师
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提问时间:06/03 17:06
#税务#
你好,他交增值税的时候是不含税的。
阅读 10689
收藏 0
深圳这边跨月红冲风险有多大?
刘艳红老师
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提问时间:06/02 18:53
#税务#
您好, 正常红冲没有什么风险的
阅读 10689
收藏 45
老师,您好,去年12月份注册的个独,今年需要做工商年报,新公司第一次申报,需不需要填别的文件,是直接登录跟平时公司申报一样填表确认申报就行了嘛
小锁老师
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提问时间:06/01 16:40
#税务#
您好,这个的话是和平时一样的这个
阅读 10689
收藏 45
朋友开的农场,个体户,当时注册资金100万,现在面对新政策该如何处理
郭老师
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提问时间:06/01 12:41
#税务#
你好,这一次的公司法和个体户没有关系的
阅读 10689
收藏 0
应对税务局我们外账会计需要做哪些操作
文文老师
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提问时间:05/29 16:00
#税务#
如实做账,如实报税,就是最好的应对与操作
阅读 10689
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公司给新来员工交社保,保险基数怎么填写
邹老师
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提问时间:05/29 10:44
#税务#
你好,你单位的社保,是根据工资缴纳,还是根据当地最低基数缴纳?
阅读 10689
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汇缴业务招待费971.50元。上年没有营业那是调整多少?
吴卫东老师
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提问时间:05/27 21:26
#税务#
全额调增啊,没有营业收入 那就是不能扣除业务招待费。
阅读 10688
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