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我司为建筑公司,别的项目**我单位,先收了一笔管理费,当时做到工程款里了,该怎么处理?
文文老师
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提问时间:01/15 16:34
#税务#
收到的管理费,可确认为其他业务收入
阅读 24
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您好,个体工商户开通了税务,但是没有开过发票,收到过6000多的发票,这样的怎么填工商年检信息
文文老师
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提问时间:01/15 16:33
#税务#
财务数据可全部填写0
阅读 52
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收到的稳岗返还 做汇算清缴时候需要做纳税调整吗
家权老师
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提问时间:01/15 16:32
#税务#
那个不需要做纳税调增的
阅读 26
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新注册的公司,另一个公司占股60%,相当于这个新公司是这个公司的子公司,那这个母公司可以开票给子公司吧?开的是专票专票
文文老师
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提问时间:01/15 16:32
#税务#
母公司可以开票给子公司
阅读 43
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老师我公司支出的费用当时分录是 借:主营业务成本 贷:银行存款 现在发票回来了,我分录要怎么写冲一下
文文老师
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提问时间:01/15 16:29
#税务#
借:主营业务成本 贷:主营业务成本
阅读 27
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小规模纳税人3%减按1%,季度销售额超过30万,开普通发票1%,减免的2%要计入营业外收入吗?
文文老师
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提问时间:01/15 16:26
#税务#
季度销售额超过30万,开普通发票1%,减免的2%不要计入营业外收入
阅读 23
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老师你好,企业所得税税负率计算公式
郭老师
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提问时间:01/15 16:25
#税务#
交纳的所得税/营业收入
阅读 55
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老师好,我全面的劳务费都计提到了应付职工薪酬,怎么调出来
家权老师
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提问时间:01/15 16:22
#税务#
直接冲原来的分录,然后重新计提
阅读 28
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老师,个体工商户第四季度收入105万,个税怎么计算缴纳?
暖暖老师
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提问时间:01/15 16:22
#税务#
你好,个税是看利润的这里是
阅读 54
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老师,老板交的土地流转费怎么做账
家权老师
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提问时间:01/15 16:20
#税务#
那个计入无形资产-土地的成本
阅读 37
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老师,利润表中的主营业务牛百位的数8写成了5填写有误,目前已填写申报,可以重新更正申报吗?或者到年报再改?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 16:20
#税务#
您好,这个更正申报表就可以
阅读 38
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合作社申请了项目补助资金给对方单位开具了发票,合作社买了自卸汽车,对方直接给汽车销售公司付的款,这种分录怎么做,需要什么凭据,涉及什么税
朴老师
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提问时间:01/15 16:18
#税务#
开具项目补助发票(对方未直接付款,挂应收) 借:应收账款 - 项目补助方 贷:专项应付款 - XX 项目补助 对方代付购车款,合作社取得自卸汽车 借:固定资产 - 自卸汽车(含车价、车辆购置税等) 贷:应收账款 - 项目补助方 同时结转专项应付款至专项基金 借:专项应付款 - XX 项目补助 贷:专项基金
阅读 23
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一家企业管理公司,小规模,注册后无任何收支业务,只有公司向股东借入大额款项,再将该资金无偿转借给其他单位,这种情况有什么税务风险吗?
家权老师
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提问时间:01/15 16:17
#税务#
税务风险就是按借款收利息交增值税
阅读 23
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老师我报税填表,税率明明是1%,怎么报电子税务局是3%,怎么办?
家权老师
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提问时间:01/15 16:13
#税务#
不管他,在主表第10栏的就是按3%
阅读 77
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你好,公司销售二手车车行代开了发票,我先做了价谁分离无票收入,后面又把无票收入调到固定资产清理了,现在增值税纳税申报表里的收入大于我的财务报表的收入,这个需要怎么处理,谢谢
暖暖老师
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提问时间:01/15 16:09
#税务#
你好,这个对不上对的没问题固定资产清理不是收入,不反应在所得税收入里
阅读 29
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委托加工物资入库怎么做账
文文老师
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提问时间:01/15 16:08
#税务#
借:库存商品 贷:委托加工物资
阅读 37
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请问老师,房开企业尾盘还有三十几套房子都是现房,以前房子未建好首付款都是预缴3%增值税,现在是现房还是继续预缴增值税吗
文文老师
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提问时间:01/15 16:08
#税务#
你好,以房屋交付时间或开具发票时间孰先为准,直接按9%税率申报增值税
阅读 21
收藏 0
公司名下房产卖出,涉及哪些税种?麻烦列举一下,谢谢
暖暖老师
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提问时间:01/15 16:06
#税务#
你好,房产是2016.4.30之前还是后购买的?
阅读 45
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公司账上暂估了 176000,要不来票,可以做 3 个人员工资么?集中在 12 月税款所属期申报可以么?就是每个人在这次申报期报一年收入
家权老师
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提问时间:01/15 16:05
#税务#
可以的,关键是那个员工不投诉你
阅读 51
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老师 我公司有制度销售超额完成目标 超出部分公司给2%的奖励 这次有六万多 这个部分没有发票 怎么办
文文老师
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提问时间:01/15 16:05
#税务#
你好,是发给公司业务员 吗
阅读 19
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我与其他公司签订的代理销售合同要交印花税,那销售团队与我签订的代理销售是不是也要交印花税的
文文老师
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提问时间:01/15 16:03
#税务#
是的,也要申报印花税
阅读 17
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老师,补交以前年度的增值税产生的附加以及滞纳金是做到今年的费用里还是以前年度的呢?
郭老师
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提问时间:01/15 16:02
#税务#
小企业会计准则可以直接做到今年
阅读 60
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个体工商户的法人,有报经营所得,工资薪金所得没报,这有需要报吗?不报要不要紧
文文老师
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提问时间:01/15 16:01
#税务#
个体户不用报工资个税
阅读 20
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老师你好,请问企业所得税季报表中,两栏应付职工薪酬是不是都是第四季度的数据?
郭老师
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提问时间:01/15 16:01
#税务#
你好,不是的,填写的是1~12月份的累计
阅读 50
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请问一下公司平台收入需要报印花税吗
文文老师
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提问时间:01/15 16:00
#税务#
若是销售商品的收入,要申报印花税
阅读 42
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老师好,公司帐户借入的钱,对方是用第三方收付款设备(比如帐户名显示:待清算商户款项),然后还给对方的时候是真实姓名,这个有影响吗
文文老师
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提问时间:01/15 15:59
#税务#
你好,这个没有影响的
阅读 20
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请老师总结一下高新技术企业的税收优惠政策,谢谢
朴老师
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提问时间:01/15 15:59
#税务#
高新技术企业税收优惠,均为可直接执行要点: 企业所得税 减按 15% 税率(法定 25%),认定有效期 3 年,期满可续认。 研发费用加计扣除:未形成无形资产按 100% 加计扣除,形成无形资产按 200% 摊销。 亏损结转年限延长至 10 年(普通企业 5 年)。 技术转让所得:≤500 万元免征,>500 万元部分减半征收。 新购设备器具可一次性税前扣除(单位价值 500 万元以下)。 增值税 技术转让、开发及相关咨询服务免征增值税。 软件产品增值税实际税负超 3% 部分即征即退。 先进制造业(含高新)2023-2027 年可按进项税额加计 5% 抵减应纳税额。 其他 创投企业投资未上市中小高新满 2 年,可按投资额 70% 抵减应纳税所得额。 个人股权奖励可递延纳税或分期纳税
阅读 23
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小规模纳税人,本季度处置了三辆车,一共是收入13200元,应交增值税是按1%缴纳吗,填写申报表是在免税收入吗,销项税金是1306.93,但好像不对,这个应该怎么计算呢
家权老师
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提问时间:01/15 15:58
#税务#
还是按13200/1.01填在第10栏就行
阅读 302
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老师个体工商户的经营所得税,我想今年一年交300的税钱,是在年度汇算清缴表里报呢,还是第四季度报呢
文文老师
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提问时间:01/15 15:58
#税务#
你好,可以在第四季度报
阅读 44
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一般纳税人,假如公司属于负资产,有了营业额,开票的话也是按一般纳税人开13%的税率的发票吗,还是会有优惠政策,可以减少税率?
家权老师
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提问时间:01/15 15:56
#税务#
没有什么优惠的哈,还是按销项税-进项税交
阅读 20
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