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老师,未开票发入申报多少不会被风险
文文老师
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提问时间:01/15 17:22
#税务#
只要是实际的,申报多少都不会有风险
阅读 39
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老师,做了无票收入,下个月开票发,增值税报表下个月是不是要冲减,改增值税报表
文文老师
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提问时间:01/15 17:20
#税务#
下月未开票收入填写 负数
阅读 21
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发年终奖金的话 、税率多少、分红的税率多少
董孝彬老师
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提问时间:01/15 17:20
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 18
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法人专升本学费可以报销吗
家权老师
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提问时间:01/15 17:19
#税务#
那个不能再公司报销的
阅读 48
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请问老师12月利润表,做多少利润,才符合税务局监控的指标?
董孝彬老师
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提问时间:01/15 17:17
#税务#
您好,12月利润表的利润金额没有固定标准,但需符合行业合理水平和企业实际经营情况。税务局主要通过以下指标监控:重点:利润率、税负率、收入成本配比等与行业平均值及历史数据对比是否异常。 利润要真实、合理,与企业规模、行业特点相符,不大幅偏离同行或往期数据,即可符合税务局监控要求。无需刻意做特定利润,避免虚增或过度压低。
阅读 54
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注册资金100万。要交多少钱印花税,
文文老师
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提问时间:01/15 17:15
#税务#
你好,按万分之2.5交,交250元
阅读 59
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老师,请问公司销售产品的时候,已经开出去发票了,后面为了尽快回款,给了折扣,这种折扣可以税前扣除吗?
文文老师
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提问时间:01/15 17:15
#税务#
你好,通常可以税前扣除的
阅读 22
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企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类):您填报已发放的工资薪金月平均值51372元,大于本年<<个人所得税扣缴申报表>>申报工资薪金支出的月平均值18970元,请确认本栏数据填写是否正确,并按税法规定申报个人所得税。填后出现这个提示警号,需要怎么去查哪里的问题?
家权老师
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提问时间:01/15 17:14
#税务#
不要管那个,据实填报了就行了哈
阅读 27
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分公司是独立核算的,企业所得税季度预缴要合并纳税还是分开?
家权老师
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提问时间:01/15 17:09
#税务#
独立核算就不需要合并的
阅读 25
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老师,23年的印花税,缴纳的不够,可以直接在今年补缴吗?
文文老师
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提问时间:01/15 17:06
#税务#
可以直接在今年补缴
阅读 22
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老师,请问,我在自然人电子税务局里面怎么找不到我第四季度要填的报表,没有之前要填表的界面出来,是不是我在电子税务局里面填完了?就是这个截图,能帮我看下吗?
朴老师
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提问时间:01/15 17:06
#税务#
这是企业电子税务局(报企业税),不是自然人电子税务局(报个税),你第四季度企业报表已在这申报完了。
阅读 68
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员工每个月住宿补贴和工资一起发,报个税时住宿补贴是不是需要和工资合并一起申报个税
家权老师
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提问时间:01/15 17:05
#税务#
是的,需要合并申报个税
阅读 23
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印花税申报具体怎么操作
朴老师
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提问时间:01/15 17:02
#税务#
登录电子税务局,进入我要办税→税费申报及缴纳→财产和行为税合并申报,勾选印花税,点击税源采集 按期申报:选所属期,新增税源,选税目(如买卖合同、营业账簿),填计税金额 / 件数,保存 按次申报:无需税种认定,新增税源选按次,填应税凭证信息,保存 注意:产权转移书据需填子目,免税则填减免性质代码。 申报与缴款:返回申报界面,勾选印花税,核对数据,提交申报;申报成功后,通过三方协议或银联缴款,完成后打印完税凭证
阅读 69
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20年有个清包工小项目,当时人工计提41000,实际发放39520,多计提1480,该怎么处理?
家权老师
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提问时间:01/15 16:59
#税务#
借:应付职工薪酬 贷;利润分配-未分配利润
阅读 23
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老师,这个月刚申请的一般纳税人,去年开超了,这个月保税专管员发过来的,这个怎么调
朴老师
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提问时间:01/15 16:59
#税务#
处理第一个比对异常(012022005): 你是小规模时填的《附列资料》“本期扣除额”(606 万 +)占收入比例过高,现在转一般纳税人后,需删除小规模时期错误填报的附列资料扣除额,重新按一般纳税人规则申报。 处理第二个比对异常(012022007): 你的行业是 “多式联运 / 运输代理”,但征收品目选了 “专业技术服务”,且不该填附列资料。需修改征收品目为运输代理类,同时删除附列资料的填报内容。 调整后重新提交申报即可。
阅读 53
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比方说,25年暂估了3万,25年整年亏损的,26年1月报税的时候,我直接按亏损调增3万后,预缴了4季度企业所得税。那么我具体怎么做分录入账
文文老师
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提问时间:01/15 16:56
#税务#
借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税
阅读 23
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请问老师,我们给A公司发货并开票含税金额18000元,对方至今已经倒闭不再经营,我们把一部分产品追回来了含税金额14000元,退库的14000元产品怎么入账?
暖暖老师
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提问时间:01/15 16:53
#税务#
你好借库存商品14000 贷主营业务成本 14000
阅读 24
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公司11月新成立,12月申报人工70人,残保金是按照70/12个月算人数,还是按照70/2个月算人数
文文老师
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提问时间:01/15 16:52
#税务#
你好 按照70/2个月算人数
阅读 21
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这个都需要交什么税 个人 对方
朴老师
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提问时间:01/15 16:52
#税务#
对方(农民)代开运费发票需缴: 增值税(超 500 元按 1%); 附加税(增值税额的 6%,小规模减半); 个税(劳务报酬预征 1%-2%,年度汇算)。
阅读 61
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公司名下异地房产卖出,涉及哪些税种?具体在异地交税还是注册地交税?
暖暖老师
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提问时间:01/15 16:51
#税务#
增值税,附加税,印花税,土地增值税,企业所得税净收益,在房屋所在地缴纳增值税附加税个土增
阅读 31
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老师,给没有做税局登记的公司开发票可以吗?
文文老师
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提问时间:01/15 16:51
#税务#
给没有做税局登记的公司开发票 可以
阅读 42
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本月征期到20号,个税也是到20号吗
刘艳红老师
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提问时间:01/15 16:50
#税务#
您好,是的,这个也是到20号的
阅读 22
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老师,我们是一家劳务公司,临时工跟我们签订了劳动合同,申报个税也是按工资薪金申报,残疾人就业保障金申报,需要加上临时工的人数跟金额吗
刘艳红老师
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提问时间:01/15 16:49
#税务#
您好,要的,这个要加上的
阅读 22
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26年小规模,加工的,普票是1%开吗
文文老师
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提问时间:01/15 16:48
#税务#
是的,26年小规模,加工的,普票是1%开
阅读 21
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请问老师如果企业是高鑫技术企业可以享受什么优惠?
文文老师
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提问时间:01/15 16:46
#税务#
企业所得税15%,研发费用,可加计扣除
阅读 82
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老师,麻烦问下现在停车费开票3个点可以减按1个点开票不
文文老师
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提问时间:01/15 16:44
#税务#
现在停车费开票3个点,不可以减按1个点开票
阅读 56
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老师,总分公司申报报表,是汇总申报吗?就是把2个公司报表数字加起来是吗
文文老师
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提问时间:01/15 16:42
#税务#
若申请了汇总申报,是按合并报表数据申报
阅读 24
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老师最新的季度所得税申报表能不能给我一份
钟存老师
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提问时间:01/15 16:35
#税务#
请你提供电子邮箱地址,给你发送邮箱。
阅读 57
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您好老师,这边开通了税务,没有开过发票,收到了6000多的发票,因为这个发票是给工人买意外保险的金。这边工商年报需要怎么填写数据呢?金额怎么填?从业人数?需要填买保险的人数吗?
朴老师
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提问时间:01/15 16:35
#税务#
金额:营业成本填 6000+,净利润填 - 6000+,营业收入、纳税总额填 0; 从业人数:填买保险的工人人数(按实际在职数)。
阅读 55
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老师你好,我们有个下游公司12月给我们多开了100万发票,导致他们这个月利润太高企业所得税太多,我们也没有用这张发票,可以让他们1月红冲,能省这个个税吗
家权老师
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提问时间:01/15 16:35
#税务#
没有发生的业务你们不做账就行
阅读 63
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