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各位老师好,我请教一个问题,我公司是生产厂家,找了一家北京公司做出口代理,我们领导现在要代理公司收汇,我公司申请退税,请问这样操作可以吗?不是谁收汇,谁退税吗?
郭老师
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提问时间:06/04 12:42
#税务#
你好,报关单是以谁的名义的?
阅读 10695
收藏 45
我公司是一般纳税人:开进来的高速通行费普票、能抵扣这个月的增值税吗?
文文老师
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提问时间:06/03 16:27
#税务#
开进来的高速通行费电子普票、能抵扣这个月的增值税,勾选抵扣
阅读 10695
收藏 12
老师,小规模购买二手车可以抵成本吗
文文老师
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提问时间:06/03 15:57
#税务#
小规模购买二手车可以抵成本
阅读 10695
收藏 42
如果开的是普票,怎么做会计分录?
宋生老师
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提问时间:06/03 09:43
#税务#
你好!你开出去的发票吗
阅读 10695
收藏 40
房产税和土地增值税如何做账?
廖君老师
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提问时间:05/31 20:38
#税务#
您好,借:税金及附加 贷:应交税费-应交房产税 应交税费-土地增值税
阅读 10695
收藏 22
请问老师,我公司是4s店,营业执照上有二手车经销,收售了一台二手车,由二手车交易市场开的发票,我公司可不可以按3%减按0.5%交的增值税
郭老师
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提问时间:05/31 12:05
#税务#
当时落在你单位的名下了吗?如果是的话不可以,你得是二手交易市场才行。
阅读 10695
收藏 41
老师,去年的劳务支付了款项,1月来的票,但是到现在没有做进去,现在要汇算,怎么做到进去年啊?
婵老师
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提问时间:05/24 09:53
#税务#
正常你们1月份来了票,就应该作为资产负债表日后事项对去年的损益进行调整 账务处理: 借:以前年度损益调整 贷:预付账款
阅读 10695
收藏 45
个人所得税薪金在哪里报
郭老师
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提问时间:05/21 17:12
#税务#
自然人电子税务局扣缴端 这个需要下载
阅读 10695
收藏 44
研发测试购买的手机进项税额,在报税时候,这个税额属于即征即退项目进项税额那面,还是一般项目进项税额那面?
郭老师
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提问时间:06/04 11:30
#税务#
你好,这个是即征即退项目上使用的吗?
阅读 10694
收藏 12
老师,问一下,老板前几天注册了一个个体户一般纳税人,这个公司里面必须要有员工买社保吗
宋生老师
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提问时间:06/03 17:21
#税务#
您好!是的,至少要要有一个
阅读 10694
收藏 45
任缴出资额是不是营业执照上的注册资本
王晓晓老师
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提问时间:06/02 19:20
#税务#
你好,是的就是注册资本
阅读 10694
收藏 45
旅游服务公司为一般纳锐人,实行差额计税,合同约定含税收入为1091800元,分包款436720元,旅途发生的住宿费 餐饮费 交通费 门票费 保险费 (取得普通发票)购物费该怎么做账务处理
小林老师
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提问时间:06/02 09:24
#税务#
你好,借应收账款1091800,贷主营业务收入,应交税费应交增值税(销项税) 借主营业务成本,应交税费应交增值税(销项税额抵减),贷应付账款436720
阅读 10694
收藏 45
两年前的发票可以充红吗
刘艳红老师
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提问时间:06/01 11:32
#税务#
您好, 可以的,可以红冲的
阅读 10694
收藏 15
三月产品入库数量填错了,已经登账了,现在要怎么修改呢?
宋生老师
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提问时间:05/30 09:20
#税务#
你好!这个红字冲减,然后重新做
阅读 10694
收藏 45
老师,这个税金,减免金额,在哪里体现啊?怎么填啊?
小愛老师
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提问时间:05/28 12:07
#税务#
您好,基础信息表选小微企业了没?如果符合减免税额会自动计算的
阅读 10694
收藏 4
老师想问下我公司是个一般纳税人销售的大豆,今年一月份开了专票30万,免税普票120万,二月份开了免税普票80万,现在税务局找到我们说我们不能享受免税政策,当时申报的免税收入需要转到未开票销售额然后补交滞纳金和税款,我们当时一二月份的进项很充足,我想问下在本月红冲重开发票可以不用补交税金和滞纳金吗
暖暖老师
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提问时间:05/27 14:13
#税务#
你好,你可以的如果进项税充足的话
阅读 10694
收藏 0
2023年的第四季度末 资产总额3000元 2024年的第一季度没有增加 第一季度的季初 季末 怎么填写
家权老师
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提问时间:05/27 15:20
#税务#
2024年的第一季度没有增加 第一季度的季初 季末都是3000
阅读 10694
收藏 10
老师您好,年度财务报表报送,我填的利润表对吗?是按去年12月的科目余额表本年累计发生额填吗
培培老师
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提问时间:05/24 10:21
#税务#
您好,是按去年12月的科目余额表本年累计发生额填
阅读 10694
收藏 45
那是要调资产负债表的应交税费吗
文文老师
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提问时间:05/22 16:57
#税务#
具体原因什么,调整应交税费?
阅读 10694
收藏 0
我们能收这种发票吗,对方给我们处理工程垃圾
郭老师
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提问时间:06/06 15:51
#税务#
可以的,可以收取的。
阅读 10693
收藏 45
请问老师,公司新增 进出口业务,涉及硬件出口报关这些,请问这些业务是网上办理吗?流程是怎么样的?复杂吗,我还么接触过
朴老师
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提问时间:06/03 11:33
#税务#
1.注册与登录在“中国国际贸易单一窗口”或“互联网+海关”平台注册账号。填写企业基本信息,包括公司营业执照信息、管理员账号信息等。完成注册后,使用管理员账号登录系统。 2.提交备案申请登录后,找到“企业注册登记”模块,选择“报关企业注册登记许可”。填写企业基本信息,确保所有必填项(如黄颜色框框所示)均认真填写。提交备案申请。 3.现场领取《对外贸易备案登记表》网上提交申请后,通常需要等待4个工作日,然后携带相关资料到现场领取《对外贸易备案登记表》。 4.办理“海关证”携带全套公司资料及《对外贸易备案登记表》到当地海关总署现场交资料。等待3日后,到窗口取证,即“中华人民共和国海关报关单位注册登记证书”。 5.申请电子口岸入网许可携带前述全套公司资料及“对外贸易备案登记表”、“海关证”到指定地点(如市民中心)办理电子口岸入网许可。取得法定代表人卡、操作员卡和读卡器。 6.外汇管理局备案携带相关资料到国家外汇管理局分局办理外汇管理备案,取得“用户代码”和“初始密码”。 7.报关委托货代或报关公司根据提供的资料进行报关。报关资料通常包括外汇核销单(但自2012年8月1日起已取消)、出口合同、发票、装箱单、报关委托书等。 复杂性评估 进出口报关业务确实具有一定的复杂性。这主要体现在以下几个方面: 1.法规复杂:涉及海关法规、商品编码、税收政策等多个方面的法规要求。 2.技术需求高:需要专业人士具备丰富的经验和技术知识,以应对进出口报关过程中的难点,如货物分类不清、申报信息不准确、关税税率不清晰等。
阅读 10693
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老师,内蒙古地区的企业报企业所得税年报的时候 这个民族自治地区地方分享部分优惠方式是不是点第三个圆圈,免征(内蒙其他)
盛宇老师
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提问时间:05/31 14:06
#税务#
您好,选择免征(内蒙古其他)可以联系主管税务机关核实一下。
阅读 10693
收藏 44
你好,公司未分配利润要分红,缴纳个人所得税从哪个窗口申报
东老师
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提问时间:05/31 09:40
#税务#
您好,这个是企业代扣代缴个税的
阅读 10693
收藏 0
老师,第二季度开票总额是负数(个体户或者小规模),这种会有影响吗
文文老师
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提问时间:05/28 09:32
#税务#
没有,只是可能需要大厅申报
阅读 10693
收藏 45
代理销售协议要交印花税吗?什么时候交呢
宋生老师
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提问时间:05/28 09:51
#税务#
你好,代理服务本身不用交了
阅读 10693
收藏 45
小规模纳税人现在企业所得税是不是不能享受减半征收了吗?我们利润总额165294.86元,我算出的是缴纳4132.37,系统算出的是8264.75
东老师
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提问时间:05/28 10:40
#税务#
...
阅读 10693
收藏 0
请问企业所得税年度申报怎么会应补退税负数?
邹老师
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提问时间:05/27 10:18
#税务#
你好,说明季度预缴的所得税,超过了经过汇算清缴之后的应纳税额,所以就需要退税。
阅读 10693
收藏 8
某自营出口的生产企业为一般纳税人,出口货物的征税税率是13%,退税税率为11%。某月发生如下经营业务,以存款购入原材料一批,取得的增值税专用发票注明的价款500万元,进项税额65万元已经办理登记。上期留抵的税款是3万元,本月内销货物不含税销售额是110万元,收款124.3万元存入银行。本月出口货物的销售额折合人民币200万元,款已收。已经办理好出口退税手续并收到全部退税款。请作必要的计算,并编写全部业务的会计分录(采购、国内销售、出口、收取退税款、进项税转出等)。 解答(计算、分录单位均为万元
暖暖老师
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提问时间:06/10 23:06
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 10692
收藏 45
老师2000多元的材料没有对方的送货单有问题吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/05 16:22
#税务#
您好,对方为什么没有给送货单了
阅读 10692
收藏 28
公司老板垫付买新车的购置税走什么会计科目?
朴老师
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提问时间:06/05 17:01
#税务#
同学你好 借固定资产(含购置税 贷其他应付款 贷银行存款
阅读 10692
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