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税务是什么科目
提问时间:03/20 10:56
#税务#
...
阅读 97
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一般纳税人,税务开票谁开票?会计还是出纳?
小菲老师
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提问时间:03/20 10:56
#税务#
同学,你好 一般是有专门的开票员,或者会计
阅读 47
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我们公司社保个人部分都是公司承担,每次报个税的时候没有填社保扣除费用,这个有税务风险吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/20 10:50
#税务#
您好,这个最好如实填报,现在查得严
阅读 44
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环保设备这块是不是要单独做入固定资产,如果不单独做入固定资产是否可以?
家权老师
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提问时间:03/20 10:44
#税务#
那个必须要单独做固定资产的,不然,没法享受所得税优惠
阅读 60
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一般纳税人建筑公司,每月的销项税、进项税、进项税额转出,还有预交增值税、还有期末留抵税额,这些都怎么处理呢
小菲老师
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提问时间:03/20 10:41
#税务#
同学,你好 增值税,一般季末或者年末,要结转的
阅读 52
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老师您好,请问 公司使用过的小汽车通过天天拍车交易,签了车商,平台和公司三家协议,钱是平台给到公司账上,公司开票应该开给谁?
刘艳红老师
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提问时间:03/20 10:41
#税务#
您好,公司签的合同是和哪个签的
阅读 86
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供应商开的发票项目名称处包含了商品名称+商品规格,规格型号处也开了规格,如截图所示,请问这种发票合规吗
家权老师
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提问时间:03/20 10:39
#税务#
退回对方,规范点开
阅读 76
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税务滞纳金做在营业外支出,汇算清缴还需要调增吗?
家权老师
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提问时间:03/20 10:35
#税务#
是的,在105000表对应的滞纳金栏调增
阅读 48
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@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,你昨天列的,计汇算清缴的那个,你说的自己总结的,那个到时候,怎么返回来看,做了啥标记了吗?无票的,你可以在摘要写年度无票成本,其他的呢?还有一个问题,我把一个月的t形账,画完了,是不是要编制科目汇总表,然后出报表,这个咋操作的呢?
董孝彬老师
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提问时间:03/20 10:29
#税务#
朋友您好,无票是看摘要或我们单独设科目(无票)比如 管理费用-修理费(无票调增) 年度汇缴时我们导出科目余额表,看二级科目,有没有要调增的,另外汇缴的调整表上也有写的,一个个对照看账上嘛, 朋友,您是在做手工账么,其实工作中根本不用做这个T账,初级考试要掌握下
阅读 76
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我是小规模,开具是专票,取得是普票,企业所得税收入减去含税成本还是不含税成本
家权老师
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提问时间:03/20 10:28
#税务#
那个成本是含税的成本
阅读 88
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老师,客户问的本期销售收入指的是哪里啊?
小菲老师
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提问时间:03/20 10:27
#税务#
同学,你好 本期销售收入通常指企业在当前会计期间(如本月、本季度或本年度)通过销售商品或提供劳务所确认的营业收入总额。 它来源于利润表中的“营业收入”项目,反映企业当期主营业务和其他业务带来的经济利益流入 。
阅读 94
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老师,资产负债表,未分配利润是亏损,但是平时是营利,上一个会计不知道咋记的账,能不能调
家权老师
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提问时间:03/20 10:24
#税务#
你有时间和精力去处理就可以
阅读 48
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老师你好,个人能在电子税务局开住宿发票吗?个人拿自己的房子做民宿,对方要开住宿费,怎么弄呢?税点多少呢
家权老师
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提问时间:03/20 10:21
#税务#
不能的,需要开个体户才能经营
阅读 60
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老师这种发票在公司发票系统里为什么查不到
家权老师
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提问时间:03/20 10:17
#税务#
不会巴,那个是数电发票,直接在全量发票查询里边查
阅读 74
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烧饭阿姨与公司签订了劳动合同,她的全年工资 在A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 是填写在 工资薪金支出 还是填写在职工福利费支出。
小菲老师
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提问时间:03/20 10:14
#税务#
同学,你好 工资薪金支出
阅读 66
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请问供应商把规格也开在了项目名称处,这种专用发票我可以接收吗
暖暖老师
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提问时间:03/20 10:12
#税务#
你好这个不要紧,发票没问题
阅读 82
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请问我公司是出口贸易企业,企业所得税年度汇算清缴203境外所得信息需要填写吗?
朴老师
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提问时间:03/20 10:03
#税务#
仅做货物出口贸易,无其他境外所得 → 不需要填写 203 境外所得信息 存在境外机构 / 境外投资 / 境外其他所得 → 必须填写 203 相关栏次
阅读 64
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租的办公场地,做了些装修,想问做帐是借管理费用,进项税,银行存款吗
家权老师
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提问时间:03/20 10:01
#税务#
装修费多就要计入长期待摊费用。就是那样做
阅读 111
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可是个税申报那那边提交不了呢,提示净资产不可以小于实收资本
刘艳红老师
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提问时间:03/20 09:59
#税务#
您好,这种你按实收资本来填就可以
阅读 42
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老师,不是挂公司的车辆,但公司用,保险可以开公司发票吗
刘艳红老师
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提问时间:03/20 09:58
#税务#
您好,最好不开,这种不能报销的
阅读 83
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老师好,请问电商的税务筹划有哪些呀?
董孝彬老师
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提问时间:03/20 09:58
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 53
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老师,请问自然人网店销售货物的销售额超了500万,是否按一般纳税人13%缴纳增值税?
家权老师
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提问时间:03/20 09:56
#税务#
要成立个体户或者公司,不然有风险的
阅读 43
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老师,3和9月的记账软件的资产负债表跟申报的有几个数据不一致可以吗,12月是一致的,利润表也是一致的
家权老师
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提问时间:03/20 09:53
#税务#
可以的,第4季度跟年报一致就行
阅读 46
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老师您好 我们是租赁自然人的房子作为办公室 现在需要代开房租发票 税是怎么缴纳的
家权老师
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提问时间:03/20 09:48
#税务#
出租住宅的:房产税4%减半,个人所得税10%,增值税3%%减按1.5%(月租10万以下免交),城建税,教育费附加,地方。 应交增值税=租金收入/1.03*1.5%, 附加税费=应交增值税*0.06 房产税=租金收入/1.03*4%*50% 个人所得税=(租金收入-增值税-附加税费-房产税)*(1-20%)*10% 出租商业用房的,房产税12%减半,印花税0.1%减半,个税20%,增值税3%(月租10万以下免交),城建税,教育费附加,城镇土地使用税(各地单位面积税额不一) 应交增值税=租金收入/1.03* 0.03, 附加税费=应交增值税*0.06 印花税=租金收入/1.03*0.1%*50% 房产税=租金收入/1.03* 12%*50% 城镇土地使用税=占地面积*单位税额 个人所得税=(租金收入-增值税-附加税费-印花税-房产税-城镇土地使用税)*(1-20%)*20%
阅读 51
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请问老师,公司实收资本10万,未分配利润是亏损4万多,净资产是5万多,这种情况变更股东需要申报个税吗,申报的时候提示账面净资产不可以小于实收资本,无法申报呢,但是工商备案又需要填纳税申报编号,怎么申报呢?
暖暖老师
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提问时间:03/20 09:47
#税务#
你好只要股权变更就要申报的这个
阅读 46
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老师申领发票上传合同没有选项可以上传的呀
家权老师
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提问时间:03/20 09:45
#税务#
截图完整些看看怎么回事
阅读 65
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老师,这是企业的进销存台账,没有加上工跟费,我如果按这数据做账的话,要怎么把人工跟费统计进去
bamboo老师
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提问时间:03/20 09:38
#税务#
您好 请问这个本月入库金额是单纯的材料金额 没有人工费跟制造费用金额吗
阅读 96
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这个政策是什么意思?
家权老师
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提问时间:03/20 09:25
#税务#
意思是外包收的工资和社保,不做为外包公司的收入,因为只是代收代付的
阅读 79
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请问员工辞退福利,就是解除劳动合同的一次性补偿。是属于职工福利费还是职工薪酬?
家权老师
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提问时间:03/20 09:23
#税务#
那个是辞退福利,不是福利费
阅读 77
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老师系统申领发票要怎么申领呢?
家权老师
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提问时间:03/20 09:21
#税务#
我要办税-发票使用-发票额度调整申请
阅读 87
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