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老师请问下,所得税申报需要填写职工薪酬,是从哪里取数据呢
暖暖老师
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提问时间:01/15 19:02
#税务#
你好从应付职工薪酬合计数字 第一个空贷方累计数字本年,第二是借方累计数字本年度
阅读 73
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老师,签合同用美元签的,但是后期汇率调整产生汇差,对方把这个差额退给我方,收到的这笔汇差款怎么做账
郭老师
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提问时间:01/15 19:00
#税务#
那你当时支付的完整的怎么做的?是购买商品的还是什么
阅读 59
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老师好,我小规模查账征收,我客户最后一月要开之前的发票,之前的都每月安照正常未开票收入报了税了,我把最后补开的发票冲减了未开票收入,,又原样篮字入了一次,实际营业没有变,申报表带出来的开票收入大于我的账载收入,能不能报掉
暖暖老师
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提问时间:01/15 18:41
#税务#
你好,如果数字对可以申报的这个
阅读 42
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请问个体户报经营所得的时候,弥补亏损那里可以填往年的亏损金额吗
董孝彬老师
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提问时间:01/15 18:36
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 24
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异地项目本月预交了增值税,本月可以不抵扣,留以后抵扣吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/15 18:31
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 82
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增值税申报表一个属期的只能线上更正1次吗? 当天更正增值税申报表有没有总次数限制
董孝彬老师
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提问时间:01/15 18:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 30
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更正增值税申报表时,提示减免税申报明细表免税项目中第一列免征增值税项目销售额第4行应不等于0,我们填在了出口免税行次,不符合第四行填写条件。为什么提示这个呀,该怎么做
岳老师
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提问时间:01/15 18:27
#税务#
您是因为具体什么业务而填写这个表呢?
阅读 36
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我们是酒店,2025年销售部门赠送的房劵,来住宿是0元入系统,请问需要交增值税吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/15 18:26
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 30
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个体工商户查账征收,只做了美团和抖音,没有发票 增值税如何申报,打开增值税申报表是0可以直接提交吗
小锁老师
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提问时间:01/15 18:22
#税务#
您好,这个是可以0申报,就可以
阅读 57
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季底所得税申报里面的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么取数?
朴老师
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提问时间:01/15 18:21
#税务#
已计入成本费用的职工薪酬:取应付职工薪酬一级科目本年贷方累计数(权责发生制,含工资、福利、社保等,计提即算)。 实际支付给职工的应付职工薪酬:取应付职工薪酬 - 工资薪金二级科目本年借方累计数(收付实现制,仅实际发放的工资,与个税申报基数一致)。
阅读 28
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个体工商户,查账征收,没有开过票也没有收到过票,有美团跟抖音。 打开企业所得税收入上头写的0成本也是0如何申报
朴老师
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提问时间:01/15 18:21
#税务#
个体户不申报企业所得税,无需管企业所得税模块。 增值税:电子税务局小规模申报模块,销售额填 0,提交零申报,附加税自动零申报。 经营所得个税:自然人电子税务局填 A 表,营业收入、成本费用均填 0,提交零申报。 注意:美团抖音收款属于应税收入,长期零申报有税务风险,需如实记账申报。
阅读 86
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老师,公司业务招待买酒专票能抵扣吗?
岳老师
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提问时间:01/15 18:19
#税务#
用于招待不能抵扣。
阅读 44
收藏 0
老师 公司可以租员工车子吗,开票税率是多少呢,这种能开公司抬头的发票吗
岳老师
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提问时间:01/15 18:19
#税务#
可以租,票面税率1%,可以开公司抬头发票。
阅读 23
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逾期未申报的视同内销需要缴纳增值税吗
小锁老师
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提问时间:01/15 18:16
#税务#
您好,这个的话是需要的,要
阅读 67
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经营所得B表是什么,怎么出现税额
朴老师
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提问时间:01/15 18:16
#税务#
经营所得 B 表:查账征收的个体工商户、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人,办理经营所得年度汇算清缴的申报表。 税额产生逻辑 计算全年应纳税所得额 = 收入总额 - 成本费用 - 纳税调整 - 60000 - 专项扣除等 按 5%-35% 超额累进税率算应纳税额 减去全年累计已预缴税额,差额就是补税或退税金额
阅读 120
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企业所得税季报里面职工薪酬怎么填,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付的,只算本年度吗还是本年度发生的都算
郭老师
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提问时间:01/15 18:15
#税务#
已计入成本费用的职工薪酬,看应付职工薪酬贷方发生额合计, 实际支付的看应付职工薪酬工资借方发生额合计, 都是本年累计
阅读 26
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老师,请问印花税没有,没有要求必须零申报吧
小锁老师
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提问时间:01/15 18:10
#税务#
您好,这个没有的话可以不申报
阅读 20
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减资了,营业账簿印花税0申报还是怎么申报呀
小锁老师
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提问时间:01/15 18:02
#税务#
您好,这个减资的情况下可以0申报
阅读 24
收藏 0
老师,采购废料进行加工铜粉锂电池类的公司、入库的商品需要进行料工费归集吗,分录怎么做
小锁老师
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提问时间:01/15 17:58
#税务#
您好,这个的话,正常就是 借 库存商品 贷 生产成本——材料 直接人工这样
阅读 61
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老师,你好,个人兼职几家公司记账报税,可有风险啊,需要哪些合规的资料
文文老师
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提问时间:01/15 17:56
#税务#
个人代账,是有风险的,主要是个人代账,是违法的
阅读 77
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老师,如果别的公司想收购我们公司,刚刚开始谈,他给要这些资料,可以给他吗???? 最近三年的纳税申报 完税证明 财务报表 公司章程 竞业协议
小锁老师
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提问时间:01/15 17:53
#税务#
您好,还有就是关于一些制度类的,这个
阅读 28
收藏 0
请问今年差额征税开票什么时候可以开?
文文老师
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提问时间:01/15 17:53
#税务#
你好,现在就可以开具了
阅读 34
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你好,小规模公司,我要更正第三季度的申报,但是我第三季度没有申报印花税怎么办
文文老师
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提问时间:01/15 17:52
#税务#
可以在四季度一并申报印花税
阅读 289
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老师,老板有多家公司,社保在其中一家,别家也可以造工资吗?
文文老师
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提问时间:01/15 17:52
#税务#
是,社保在其中一家,别家也可以造工资
阅读 28
收藏 0
企业年报,公司属于分公司,是独立核算自负盈亏,股东信息栏怎么填制呢
家权老师
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提问时间:01/15 17:51
#税务#
股东信息栏填总公司股东信息
阅读 54
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我的单位统一是kg,,,发票10吨就是10000kg,100公斤就是100kg 3850千克就是3850kg,,对吗???
家权老师
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提问时间:01/15 17:37
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 22
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外账有票可不可以不做账
家权老师
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提问时间:01/15 17:28
#税务#
跟公司经营无关的发票就不做账
阅读 20
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税收筹划, 甲公司为居民企业,20年初以2000万元投资于A公司,占其股权比例为40%,目前甲公司因资金短缺准备将该股权转让给乙公司。此时A公司的资产负债状况为:资产总额20000万元,负债总额6000万元,实收资本5000万元,盈余公积1000万元,未分配利润8000万元。 甲公司准备以5600万元转让给乙公司,请问要缴纳多少税费? 计算分红所得的基数时,要不要加上盈余公积,也就是8千万*40%还是用(8千万+1千万)*40%呢
暖暖老师
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提问时间:01/15 17:27
#税务#
你好需要加进去盈余公积这里
阅读 63
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股权转让,转让的时候需要交20的财产所得,分红的时候新股东还需要交20的股息红利,那如果说,我先进行分红,再转让,这样是否可以少交税
文文老师
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提问时间:01/15 17:24
#税务#
先进行分红,再转让, 可以少交税
阅读 22
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请教,一般纳税人可以普票给小规模吧?谢谢
文文老师
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提问时间:01/15 17:23
#税务#
是,一般纳税人可以普票给小规模
阅读 19
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