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个体户超市,给别人开普票,但是没有交过税,在什么情况下什么税也不用交
郭老师
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提问时间:01/16 07:11
#税务#
定期定额征税,不超过核定的销售额不需要交税
阅读 15
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个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
小林老师
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提问时间:01/15 23:10
#税务#
你好。正在回复题目
阅读 24
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去年年底暂估了成本,今年冲掉了,现在成本是负数的,要怎么处理
小锁老师
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提问时间:01/15 22:35
#税务#
您好,负数是因为这个冲销,之前没有是把
阅读 464
收藏 2
老师,2021年的发票,到现在,怎么红冲?
暖暖老师
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提问时间:01/15 22:12
#税务#
你好购买方已经抵扣了吗这里发票?
阅读 55
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城燃企业,一般纳税人,公司既没免税收入,也没简易计税收入,公司取得了国家拨的超长期国债资金用于老旧小区燃会设施改造,改造过程中产生的进项专票能抵扣有具体的法律条文吗?
小锁老师
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提问时间:01/15 21:44
#税务#
您好,这个目前是没有专门法律对应这个条款的
阅读 155
收藏 0
老师您好!请问单位与个人签订的所有合同双方都不要交印花税
小锁老师
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提问时间:01/15 21:42
#税务#
您好,这个的话,是需要缴纳的,公司缴纳
阅读 72
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老师损益类科目,费用类有哪些科目,收入累有哪些科目,麻烦老师说一下谢谢
刘艳红老师
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提问时间:01/15 21:37
#税务#
您好 收入类科目:包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、公允价值变动损益等。 费用类科目:包括主营业务成本、其他业务成本、资产减值损失、信用减值损失、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。 直接计入当期利润的利得:如营业外收入、固定资产处置损益。 直接计入当期利润的损失:如营业外支出、固定资产处置损益
阅读 68
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老师公司车辆报废政策补贴,收到款怎么做凭证?
apple老师
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提问时间:01/15 21:30
#税务#
同学你好 借 银行存款 贷 营业外收入
阅读 52
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房地产开发企业,起初未取得的成本发票,清算时去补开有效吗?
暖暖老师
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提问时间:01/15 21:22
#税务#
你好,可以的这个没问题的
阅读 16
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老师,11月新注册的个体户,12月共开了91942元的增值税专用发票(1%的税),现在报税的时候怎么“定期定额纳税申报表”的个税怎么是229元,应该免税是0呀
暖暖老师
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提问时间:01/15 21:10
#税务#
你好,专票不免税的,普票免税
阅读 38
收藏 0
上全年都在同一家公司,全年的收入小于等于6万,在个人所得税进行预缴的时候,可以一次性扣6万,对吗?
Fenny老师
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提问时间:01/15 21:10
#税务#
你好,是的,同学理解是对的。
阅读 124
收藏 1
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
Fenny老师
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提问时间:01/15 21:09
#税务#
你好,不退税就不用操作退税系统了。
阅读 31
收藏 0
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
暖暖老师
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提问时间:01/15 20:54
#税务#
你好这把增加的库存商品结转到成本计入
阅读 24
收藏 0
老师,你好!我是个体户,去年2025年底, 一个季度开了320000元,要补交多少税
刘艳红老师
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提问时间:01/15 20:53
#税务#
您好,成本有多少了?
阅读 142
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老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
郭老师
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提问时间:01/15 20:46
#税务#
可以的,可以这么做的
阅读 20
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暂估了 20 万,一直货到票未到,已付款,预计票不可能要到(为了低价购买都是找小商小贩购买没票)怎么冲暂估? 是不是可以把库存商品结转成本,然后用成本冲暂估么?比如我前面暂估有 200000, 库存商品有余额 350000, 把库存全部结转:借:主营业务成本 350000 贷:库存商品 350000,然后冲回暂估,借:主营业务成本 -200000,贷:应付账款-暂估 -200000,这样暂估就没了
apple老师
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提问时间:01/15 20:44
#税务#
同学你好, 暂估20万 是有货物的,但是。货物对应的实际金额是不是20万,你不确定?是这样吗。 后面说 从小商贩买的,那不是相当于花钱买的吗。 那买的时候 贷方是 银行存款啊,
阅读 67
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老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
刘艳红老师
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提问时间:01/15 20:43
#税务#
您好,算的,这个也要加上的
阅读 17
收藏 0
请问公司成立不到两个月,到时只有法人发工资,用的是未体现在公司工商关系上的合伙人研发的软件,软著下来后,就申请即征即退了,已退5年多。 目前要求自查并提供相关资料,请问安实际情况提交并解释,会有哪几种结论
董孝彬老师
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提问时间:01/15 20:27
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 52
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主体公司国内开票快超500万,小规模,国外还有收入,打入的是公司交通银行国外的美金账户,然后25年不报国外收入,新开一家公司,把25年收入报到新开公司的26年可以吗
董孝彬老师
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提问时间:01/15 20:18
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 18
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老师2025年第四季度报税截止时间是哪天?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 20:04
#税务#
您好,这个是到20号结束的
阅读 17
收藏 0
小规模不想升一般人,可以先签个500万的合同,在2年之内开完发票吗?这样会升一般人吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 19:36
#税务#
您好,这个要看对方同不同意了
阅读 49
收藏 0
法人有两个公司,个税两处收入,一处全年收入42000 ,一处全年18000,18000的企业是不是得先缴纳个税。18000×3%=540元,等个税汇算清缴的时候,两处合起来6万元,缴纳的540元是可以退回来的么??
小锁老师
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提问时间:01/15 19:35
#税务#
您好,这个是可以退回的,能
阅读 20
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老师,季报企税计入成本费用的应付职工薪酬包含单位社保吗
刘艳红老师
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提问时间:01/15 19:34
#税务#
您好,包括社保和公积金的
阅读 24
收藏 0
老师,请问下,我们查询我已勾选12月份的发票,我可能做漏了一张票,我想查是哪张发票
董孝彬老师
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提问时间:01/15 19:34
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 23
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无业务零申报手机如何操作
刘艳红老师
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提问时间:01/15 19:31
#税务#
您好,手机操作不了,要电脑申报
阅读 20
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老师,公司租员工车子,开公司抬头发票,是员工个人去税务局代开发票吗?这种是开普票还是专票?公司可以去开发票吗
刘艳红老师
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提问时间:01/15 19:27
#税务#
您好,这个开普票,去税务局开租车发票就可以
阅读 21
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老师,你好。我们公司自建厂房第一次做房产税采集,在从价部分就把全部出租面积1500平方填上了,但从租计征时,只写了4088.收入是15万多,出来的税费我看是只算了那收入部分,剩余面积就没在给我们算税费。这样很奇怪,不是剩下算从价计税吗
岳老师
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提问时间:01/15 19:17
#税务#
您需要按照建筑面积分摊厂房原值。出租部分按照租金收入计算。自用部分从价计税。
阅读 69
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我们公司有800万的设备(净值有190万),老板要处理将近400万的(原值)设备给另外一家公司,卖价250万,按原价的6折卖出,(实际上另外一家公司也是老板的公司,只是股权上看不出来),这批设备使用了5-10年,是工程质量检测设备。这样按6折卖出,我们公司和对方公司除去所得税那些,会不会存在风险。像我们这种大量资产处置,要不要到税务备案之类的?
apple老师
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提问时间:01/15 19:06
#税务#
同学你好, 经营需要就可以处置, 公司用不着了 可以处理的,
阅读 175
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因上个月申报有跨大类产品,S局先撤回,我在电子税务局点出删除后如何删除已导入夸大类的报关单呢?详见下图,图1我删除了,但是图二还还有那两点商品存在
董孝彬老师
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提问时间:01/15 19:06
#税务#
您好,1. 图1“勾选数据”环节,已用红框标出第7、8条(光纤研磨纸、光纤热剥钳),需确认已删除。 2. 图2“填写明细表”环节,选中00000003、00000006两条记录(已勾选),点击“删除”按钮即可。
阅读 82
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老师好,我想请教一下,比如有个公司申报两个人员个税总共1万,这个公司上个月开了一张发票,平时是没有什么业务的,那开了票有收入了,可以把这两个人员工资做成本嘛
董孝彬老师
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提问时间:01/15 19:05
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 48
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