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租金收入什么时候计提应收账款
刘艳红老师
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提问时间:03/20 16:08
#税务#
您好,这个租金收入是不用开票吗?
阅读 100
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公司收到2020年的2022年租金收入,之前没有计提,25年全做到主营业务收入里面了400多万,可以吗
刘艳红老师
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提问时间:03/20 16:07
#税务#
您好,不能,这个金额太大了,会影响当年的利润的
阅读 133
收藏 1
我们分包给设计单位的设计费入什么科目?
家权老师
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提问时间:03/20 16:04
#税务#
那个计入施工的成本就行
阅读 56
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进项和销项到年底要对冲,余额为零吗,我好几年没有清零了
家权老师
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提问时间:03/20 16:04
#税务#
你好,那个不需要调平的
阅读 49
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小企业会计准则,向客户提供服务,约定每月服务费,但一直没开票,同时也没收到款项,是否需要确认收入,申报未开票收入?
家权老师
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提问时间:03/20 15:55
#税务#
那么等收到款的时候确认收入
阅读 331
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老师好,我想问下我们领导在A公司是法人,在A公司名下买了一台车,也摊销了一部分费用和车辆税也抵扣了,现在想在B公司报销通行费和油费,B公司的法人也是这个领导,这两个费用能报吗
家权老师
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提问时间:03/20 15:55
#税务#
不能那样子做的,只能在A公司报销
阅读 55
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老师公积金怎么开户?
家权老师
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提问时间:03/20 15:50
#税务#
你好,提供营业执照,身份证,公章等资料,去当地公积金管理中心填表办理开户手续
阅读 92
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老师。我想问一下。客人转钱给员工员工转回公司的收款码。是不是一样要交税?
家权老师
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提问时间:03/20 15:46
#税务#
那个是公司的销售款就要交税的
阅读 165
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个体工商户购买机器需要取得发票吗?
家权老师
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提问时间:03/20 15:44
#税务#
是的,个体工商户购买机器需要取得发票的
阅读 179
收藏 1
老师好,请问下个体工商户个人帐户付款,有发票(公司)能入帐吗
家权老师
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提问时间:03/20 15:41
#税务#
那个可以做账的哈,没问题的
阅读 57
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这里填上收入之类的之后还要上传附件吗
家权老师
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提问时间:03/20 15:40
#税务#
不需要上传啥附件的哈
阅读 84
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老师,请问申报个体户汇算清缴的,有一些部分没有发票的,是要做纳税调增吗?填哪里表昵?那么超过标准扣除项目金额是要自己算出来吗还是按照实际发生福利费或者广告费和业务宣传费直接填写
刘艳红老师
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提问时间:03/20 15:37
#税务#
您好,在表的13行其他这里调增就可以
阅读 70
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老师您好,我们公司想要注销,注销清算时以往24年及以前挂的应付工资太多,有103000多元,但实际可弥补的亏损只有53000多元,直接清算的话需要补13600多元的企业所得税。有一个解决办法是法人以现金注资的方式,注资6万,用这6万来冲应付工资,这6万做实收资本,缴纳印花税,想问一下这种解决办法可行吗
朴老师
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提问时间:03/20 15:35
#税务#
法人注资 6 万冲应付工资,完全不可行,税务不认,注销照样要补税。 原因就两点: 实收资本是股东投资,不能直接冲应付工资,会计、税务都不允许。 你应付工资没发放,注销时必须调增利润交税,这步躲不掉。 唯一合规、能省税的办法: 股东拿 6 万现金,真实给员工发工资,发掉就不用调增、不用补税。
阅读 62
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老师小规模升成一般纳税人时间税务登记时间2024年6月份到2025年5月份未超过500万,下个期限是2025年5月份到2026年4月份这样算吗?
小菲老师
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提问时间:03/20 15:34
#税务#
同学,你好 不是是累计的。 2025.6-2026.5 2025.7-2026.6 2025.8-2026.7
阅读 86
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老师,我们是小规模,怎么对方指定要开3%的发票呢?就普票,1%和3%不都一样吗?
家权老师
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提问时间:03/20 15:33
#税务#
专票才能开3%,普票只能开1%的哈,开3%也没啥用
阅读 55
收藏 0
有没有在深圳地区的老师,关于添加社保问题,这个月入职的员工,申报社保时候工资填入多少?劳动合同设置的是2520元,还有当月添加就要当月缴纳社保吗?我们是30个人的租金厂
小菲老师
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提问时间:03/20 15:25
#税务#
同学,你好 申报社保时候工资填入多少? 按照工资进入来填。 当月添加就要当月缴纳社保
阅读 55
收藏 0
老师好,请问公司房产税怎么计算缴纳呢?目前公司根据工程合同金额做的原值,另外加了土地的金额,最后乘0.012/12*4
家权老师
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提问时间:03/20 15:19
#税务#
就是你说的原值*70% *0.012/12*4计算季度交的
阅读 66
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测试:测试一下税务图片
周老师
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提问时间:03/20 15:16
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 测试成功。 祝您学习愉快!
阅读 75
收藏 1
清包工怎么开发票,一般纳税人,要开建筑服务吗?有分包,需要差额开票吗?
家权老师
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提问时间:03/20 15:12
#税务#
那个是开3%的税率,不差额开票
阅读 122
收藏 1
甲方分包给乙方智能化工程,乙方负责承包范围内的材料和设备的采购,询价定价和现场施工,乙方算清包工吗?
家权老师
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提问时间:03/20 15:10
#税务#
那个不算清包的哈,清包不负责买材料设备
阅读 238
收藏 0
老师,我们餐饮公司搞店庆,有充值活动,给企业开充值发票,可以按不征税收入,税率是不征税开吗
家权老师
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提问时间:03/20 15:05
#税务#
是的,那个就是开不征税发票
阅读 49
收藏 0
老师好,企业上月收款后做了未开具发票收入,已交了增值税,交的税小于未开票缴纳的增值税这个月企业要求开票,怎么处理?更正上个月的增值税申报,退的税比交的税多,行吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/20 15:01
#税务#
您好,你现在开票,申报负数就可以
阅读 87
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附着在厂房的设备,可以计入房屋的价值中吗?
小菲老师
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提问时间:03/20 14:58
#税务#
同学,你好 附着在厂房、不可随意移动的设备,通常应计入房产原值计征房产税;但可独立移动或易损更换的设备及零配件则不计入。
阅读 53
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老师你好!公司股东的车借给公司(私车公用),月租金800=12个月,这个属于劳务收入吗?如何申报如何核算税(有哪些税种)
家权老师
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提问时间:03/20 14:42
#税务#
那个按租赁所得申报个税,不是劳务报酬
阅读 60
收藏 0
老师,我是辽宁的,我想继续教育,怎样的流程,我还不会,麻烦指导一下
刘艳红老师
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提问时间:03/20 14:31
#税务#
您好,在你们当地会计网上面操作就可以了
阅读 72
收藏 0
老师,自然人股权转让。S局称25年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销登账。 税局说的调表,是已申报到税局的2025年财报和企业所得税预缴申报表吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/20 14:08
#税务#
您好,汇算清缴调增就可以
阅读 56
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老师,这里2月份没有取得发票,这里金额怎么填,另外2月的增值税已经交了,没有取得发票会影响退2月份的税款吗?
暖暖老师
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提问时间:03/20 14:05
#税务#
你好,这个不妨碍的
阅读 84
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老师你好我们是生产企业企业(免抵退税),每月也有出口的业务,我们今年申请进入了2025年先进制造业企业增值税加计抵减名单,用于出口的进项不得计提加计抵减额,请问出口的这一部分进项税可以抵销项税额吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/20 14:04
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 60
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我们是分包建筑单位,下面劳务安装公司给我们开具的建筑服务,发票可以是9%的吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/20 13:45
#税务#
您好,可以的,这个是一般计税
阅读 55
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您好,老师,请问从外购商品赠送给客户,然后是取得专用发票比较好,还是普通发票比较好呢?交际应酬费的进项税额是不是需要转出呢,相关文件是麻烦列明,谢谢。
刘艳红老师
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提问时间:03/20 13:38
#税务#
您好,取普票吧,根据《增值税暂行条例》第十条及财税〔2016〕36号文,纳税人的交际应酬消费属于个人消费,其进项税额不得从销项税额中抵扣。若已抵扣,需通过“应交税费—应交增值税(进项税额转出)”科目调整
阅读 51
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