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请问公司成立不到两个月,到时只有法人发工资,用的是未体现在公司工商关系上的合伙人研发的软件,软著下来后,就申请即征即退了,已退5年多。 目前要求自查并提供相关资料,请问安实际情况提交并解释,会有哪几种结论
董孝彬老师
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提问时间:01/15 20:27
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 50
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主体公司国内开票快超500万,小规模,国外还有收入,打入的是公司交通银行国外的美金账户,然后25年不报国外收入,新开一家公司,把25年收入报到新开公司的26年可以吗
董孝彬老师
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提问时间:01/15 20:18
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 17
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老师2025年第四季度报税截止时间是哪天?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 20:04
#税务#
您好,这个是到20号结束的
阅读 16
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小规模不想升一般人,可以先签个500万的合同,在2年之内开完发票吗?这样会升一般人吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/15 19:36
#税务#
您好,这个要看对方同不同意了
阅读 45
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法人有两个公司,个税两处收入,一处全年收入42000 ,一处全年18000,18000的企业是不是得先缴纳个税。18000×3%=540元,等个税汇算清缴的时候,两处合起来6万元,缴纳的540元是可以退回来的么??
小锁老师
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提问时间:01/15 19:35
#税务#
您好,这个是可以退回的,能
阅读 19
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老师,季报企税计入成本费用的应付职工薪酬包含单位社保吗
刘艳红老师
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提问时间:01/15 19:34
#税务#
您好,包括社保和公积金的
阅读 23
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老师,请问下,我们查询我已勾选12月份的发票,我可能做漏了一张票,我想查是哪张发票
董孝彬老师
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提问时间:01/15 19:34
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 22
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无业务零申报手机如何操作
刘艳红老师
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提问时间:01/15 19:31
#税务#
您好,手机操作不了,要电脑申报
阅读 19
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老师,公司租员工车子,开公司抬头发票,是员工个人去税务局代开发票吗?这种是开普票还是专票?公司可以去开发票吗
刘艳红老师
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提问时间:01/15 19:27
#税务#
您好,这个开普票,去税务局开租车发票就可以
阅读 20
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老师,你好。我们公司自建厂房第一次做房产税采集,在从价部分就把全部出租面积1500平方填上了,但从租计征时,只写了4088.收入是15万多,出来的税费我看是只算了那收入部分,剩余面积就没在给我们算税费。这样很奇怪,不是剩下算从价计税吗
岳老师
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提问时间:01/15 19:17
#税务#
您需要按照建筑面积分摊厂房原值。出租部分按照租金收入计算。自用部分从价计税。
阅读 68
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我们公司有800万的设备(净值有190万),老板要处理将近400万的(原值)设备给另外一家公司,卖价250万,按原价的6折卖出,(实际上另外一家公司也是老板的公司,只是股权上看不出来),这批设备使用了5-10年,是工程质量检测设备。这样按6折卖出,我们公司和对方公司除去所得税那些,会不会存在风险。像我们这种大量资产处置,要不要到税务备案之类的?
apple老师
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提问时间:01/15 19:06
#税务#
同学你好, 经营需要就可以处置, 公司用不着了 可以处理的,
阅读 174
收藏 1
因上个月申报有跨大类产品,S局先撤回,我在电子税务局点出删除后如何删除已导入夸大类的报关单呢?详见下图,图1我删除了,但是图二还还有那两点商品存在
董孝彬老师
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提问时间:01/15 19:06
#税务#
您好,1. 图1“勾选数据”环节,已用红框标出第7、8条(光纤研磨纸、光纤热剥钳),需确认已删除。 2. 图2“填写明细表”环节,选中00000003、00000006两条记录(已勾选),点击“删除”按钮即可。
阅读 79
收藏 0
老师好,我想请教一下,比如有个公司申报两个人员个税总共1万,这个公司上个月开了一张发票,平时是没有什么业务的,那开了票有收入了,可以把这两个人员工资做成本嘛
董孝彬老师
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提问时间:01/15 19:05
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 47
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老师请问下,所得税申报需要填写职工薪酬,是从哪里取数据呢
暖暖老师
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提问时间:01/15 19:02
#税务#
你好从应付职工薪酬合计数字 第一个空贷方累计数字本年,第二是借方累计数字本年度
阅读 70
收藏 0
老师,签合同用美元签的,但是后期汇率调整产生汇差,对方把这个差额退给我方,收到的这笔汇差款怎么做账
郭老师
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提问时间:01/15 19:00
#税务#
那你当时支付的完整的怎么做的?是购买商品的还是什么
阅读 58
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老师好,我小规模查账征收,我客户最后一月要开之前的发票,之前的都每月安照正常未开票收入报了税了,我把最后补开的发票冲减了未开票收入,,又原样篮字入了一次,实际营业没有变,申报表带出来的开票收入大于我的账载收入,能不能报掉
暖暖老师
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提问时间:01/15 18:41
#税务#
你好,如果数字对可以申报的这个
阅读 41
收藏 0
请问个体户报经营所得的时候,弥补亏损那里可以填往年的亏损金额吗
董孝彬老师
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提问时间:01/15 18:36
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 23
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异地项目本月预交了增值税,本月可以不抵扣,留以后抵扣吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/15 18:31
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 81
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增值税申报表一个属期的只能线上更正1次吗? 当天更正增值税申报表有没有总次数限制
董孝彬老师
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提问时间:01/15 18:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 29
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更正增值税申报表时,提示减免税申报明细表免税项目中第一列免征增值税项目销售额第4行应不等于0,我们填在了出口免税行次,不符合第四行填写条件。为什么提示这个呀,该怎么做
岳老师
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提问时间:01/15 18:27
#税务#
您是因为具体什么业务而填写这个表呢?
阅读 35
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我们是酒店,2025年销售部门赠送的房劵,来住宿是0元入系统,请问需要交增值税吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/15 18:26
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 29
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个体工商户查账征收,只做了美团和抖音,没有发票 增值税如何申报,打开增值税申报表是0可以直接提交吗
小锁老师
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提问时间:01/15 18:22
#税务#
您好,这个是可以0申报,就可以
阅读 55
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季底所得税申报里面的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么取数?
朴老师
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提问时间:01/15 18:21
#税务#
已计入成本费用的职工薪酬:取应付职工薪酬一级科目本年贷方累计数(权责发生制,含工资、福利、社保等,计提即算)。 实际支付给职工的应付职工薪酬:取应付职工薪酬 - 工资薪金二级科目本年借方累计数(收付实现制,仅实际发放的工资,与个税申报基数一致)。
阅读 27
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个体工商户,查账征收,没有开过票也没有收到过票,有美团跟抖音。 打开企业所得税收入上头写的0成本也是0如何申报
朴老师
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提问时间:01/15 18:21
#税务#
个体户不申报企业所得税,无需管企业所得税模块。 增值税:电子税务局小规模申报模块,销售额填 0,提交零申报,附加税自动零申报。 经营所得个税:自然人电子税务局填 A 表,营业收入、成本费用均填 0,提交零申报。 注意:美团抖音收款属于应税收入,长期零申报有税务风险,需如实记账申报。
阅读 85
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老师,公司业务招待买酒专票能抵扣吗?
岳老师
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提问时间:01/15 18:19
#税务#
用于招待不能抵扣。
阅读 43
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老师 公司可以租员工车子吗,开票税率是多少呢,这种能开公司抬头的发票吗
岳老师
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提问时间:01/15 18:19
#税务#
可以租,票面税率1%,可以开公司抬头发票。
阅读 22
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逾期未申报的视同内销需要缴纳增值税吗
小锁老师
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提问时间:01/15 18:16
#税务#
您好,这个的话是需要的,要
阅读 66
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经营所得B表是什么,怎么出现税额
朴老师
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提问时间:01/15 18:16
#税务#
经营所得 B 表:查账征收的个体工商户、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人,办理经营所得年度汇算清缴的申报表。 税额产生逻辑 计算全年应纳税所得额 = 收入总额 - 成本费用 - 纳税调整 - 60000 - 专项扣除等 按 5%-35% 超额累进税率算应纳税额 减去全年累计已预缴税额,差额就是补税或退税金额
阅读 119
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企业所得税季报里面职工薪酬怎么填,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付的,只算本年度吗还是本年度发生的都算
郭老师
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提问时间:01/15 18:15
#税务#
已计入成本费用的职工薪酬,看应付职工薪酬贷方发生额合计, 实际支付的看应付职工薪酬工资借方发生额合计, 都是本年累计
阅读 25
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老师,请问印花税没有,没有要求必须零申报吧
小锁老师
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提问时间:01/15 18:10
#税务#
您好,这个没有的话可以不申报
阅读 19
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