关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
个人向一般纳税人公司销售车辆,发票是统一二手车,一般纳税人取得后。需要怎么抵扣?老师
小菲老师
|
提问时间:01/16 10:11
#税务#
同学,你好 抵扣不了,需要专票
阅读 33
收藏 0
老师,飞猪开的经纪代理服务.代订机票费有法人的名字和日期能抵扣进项税吗
文文老师
|
提问时间:01/16 10:10
#税务#
经纪代理服务,若是普票,不能进项抵扣
阅读 30
收藏 0
老师:2025年12月开的发票,2026年1月对方因资料修改退回发票要重开,12月已开的发票怎么冲掉?
文文老师
|
提问时间:01/16 10:05
#税务#
若是普票,直接开红字发票
阅读 19
收藏 0
老师,法人没领工资,他的差旅费可报销吗,机票可抵扣进项税不
文文老师
|
提问时间:01/16 10:03
#税务#
差旅费可报销 ,机票可抵扣进项税
阅读 35
收藏 0
老师,请问一下,20年疫情期间,酒店有免征增值税的说法吗?
家权老师
|
提问时间:01/16 10:00
#税务#
《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第8号)第五条规定,对纳税人提供生活服务取得的收入,免征增值税。生活服务的具体范围,按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)规定执行。住宿服务属于生活服务范围,你酒店为疫区滞留旅客提供的住宿服务,可以按照规定享受上述免征增值税优惠。
阅读 12
收藏 0
老师,请问一下,个税申报是根据实发工资申报吗
文文老师
|
提问时间:01/16 09:59
#税务#
个税申报是根据应发工资申报
阅读 14
收藏 0
老师,问一下,2024年3月的银行结息当时没有做,现在是要怎么做,是反结账到2024年3月做呢,还是做到2025年12月
小菲老师
|
提问时间:01/16 09:59
#税务#
同学,你好 金额不大,做到25年
阅读 14
收藏 0
老师请问,季报企业所得税新加的已计提成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填,具体指什么
文文老师
|
提问时间:01/16 09:59
#税务#
你好,二者均可取个税申报端工资数
阅读 22
收藏 0
你好,老师,请问一下我们企业所得税季度报表应付职工薪酬那栏申报的是年累计金额,还是季度金额吗?
文文老师
|
提问时间:01/16 09:55
#税务#
企业所得税季度报表应付职工薪酬那栏申报的是 季度金额
阅读 38
收藏 0
老师 季度财务报表 是申报12月利润表本年累计金额 还是 本月金额
文文老师
|
提问时间:01/16 09:55
#税务#
季度财务报表 本期金额是申报10-12月数据
阅读 11
收藏 0
如果以公司为主体开展固废综合利用评价(租赁磨机、分选等深加工设备生产销售《办法》规定的粉煤灰超细粉),按规定“可申请暂予免征环境保护税,以及减免增值税、所得税等相关产业扶持优惠政策”,但是买走公司生产的超细粉的终端企业,以此为原料生产水泥、商砼等产品仍可继续开展固废综合利用评价,仍可享受税收优惠政策,相当于一件商品在产业链条上享受了两次税收优惠,请问此举是否合法、合规?是否有涉税风险?同一件商品如果满足免税条件,在产业链条上能享受两次减免税吗,税法允许不?
朴老师
|
提问时间:01/16 09:53
#税务#
此举合法合规,税法不禁止同一固废产业链各环节独立享受税收优惠。 核心前提是:上下游企业各自独立满足固废综合利用评价、原料占比、环保标准等政策条件,分别留存完整凭证,独立核算申报。 风险点在于:任一环节资质失效、凭证不全、核算不清,会被追缴税款及滞纳金。
阅读 66
收藏 0
资产负债表预付账款是负数,应该调成正数吧,怎么调一下
家权老师
|
提问时间:01/16 09:53
#税务#
是调整在应付账款体现
阅读 34
收藏 0
我们是白酒商贸公司,赞助出去的酒可以借:销售费用-促销费 贷:主营业务收入成本价 应交税费应交增值税销项税额 这样账务处理吗
小菲老师
|
提问时间:01/16 09:53
#税务#
同学,你好 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费应交增值税销项税额
阅读 35
收藏 0
现阶段小微企业所得税税率
家权老师
|
提问时间:01/16 09:52
#税务#
现阶段小微企业所得税税率5%
阅读 15
收藏 0
应收账款借方负数报表里做入哪个科目
文文老师
|
提问时间:01/16 09:51
#税务#
应收账款借方负数报表里,重分类到预收账款
阅读 10
收藏 0
老师,养生门店,服务型的,要怎么做财税规划
小菲老师
|
提问时间:01/16 09:51
#税务#
同学,你好 这个具体看你的业务,规模,重点关注:关注小微企业优惠
阅读 22
收藏 0
自然人租房给公司怎么开具发票
文文老师
|
提问时间:01/16 09:50
#税务#
代开经营租赁内容发票
阅读 15
收藏 0
去年入的实收资本未备注。记账已记到实收资本,应该怎么办?股权转让是不是要提供实收资本回单
文文老师
|
提问时间:01/16 09:50
#税务#
是,股权转让 是要提供实收资本回单
阅读 71
收藏 0
老师好,公司前三季度是盈利的,并且预缴了所得税,第四季度亏损,但全年是盈利的,请问第四季度我需要在账上做所得税重回吗?需要的话,我该怎么做分录?谢谢
暖暖老师
|
提问时间:01/16 09:46
#税务#
你好需要冲减计提缴纳的所得税,申报时申请退税
阅读 67
收藏 0
老师,个人可以去税务局代开检测的发票吗?涉及到要交哪些税?发票要备注什么吗?
文文老师
|
提问时间:01/16 09:44
#税务#
个人可以代开检测发票
阅读 33
收藏 0
请问这是2024年年度汇算清缴,里面企业所得税弥补亏损明细表,这是怎么计算等到1044.33?
郭老师
|
提问时间:01/16 09:37
#税务#
有2023年的汇算清缴吗 从一个表格看算不出来
阅读 74
收藏 0
老师 一般纳税人建筑公司 处置资料一辆车 在二手交易市场开了发票 公司申报时 税率应该是是13%吗?
家权老师
|
提问时间:01/16 09:36
#税务#
是的,就是那样计算的
阅读 12
收藏 0
没有税额就不可以抵扣是不?老师
小菲老师
|
提问时间:01/16 09:36
#税务#
同学,你好 具体什么发票?
阅读 11
收藏 0
老师,城市维护建设税现在是怎么算的啊
文文老师
|
提问时间:01/16 09:35
#税务#
若符合小微,可减半的
阅读 17
收藏 0
你好老师,三方开出来的二手车发票,是不是没有税额对不?
文文老师
|
提问时间:01/16 09:34
#税务#
是的,二手车市场开具的发票,没有税额显示
阅读 11
收藏 0
老师,您好!想问一下,公司在筹建期间发生销售收入,如果没有取得销售成本发票,只要收据。可以用开办费抵扣成本吗?
文文老师
|
提问时间:01/16 09:28
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 37
收藏 0
老师我们这个是汽车贸易分公司小规模纳税人我们的私产才100多多万嗯,销售额也才150,为什么企业所得税要缴纳25%而不是25%减20%缴纳5%呢?
暖暖老师
|
提问时间:01/16 09:27
#税务#
你好,300人下?资产小于5000完,利润小于300对吗?
阅读 35
收藏 0
老师,个体工商户开票需要交税吗?多少范围内开票不交税呢
文文老师
|
提问时间:01/16 09:27
#税务#
季度销售额不超过30万,免增值税
阅读 13
收藏 0
请问洗车开发票是属于什么呢?选择现代服务吗?
小菲老师
|
提问时间:01/16 09:25
#税务#
同学,你好 现代服务*洗车费
阅读 12
收藏 0
老师早上好!请问一下我的财务软件上第四季度的所得税费用是自动生成的,和我电子税务局上申报的时候不一致,我现在咋也搞不懂这个所得税是怎么算的,恳请老师您能给详细解读一下?
家权老师
|
提问时间:01/16 09:24
#税务#
本季度应交所得税=(利润表的利润总额本年累计-汇算的以前年度亏损)*税率5%-本年累计预交所得税
阅读 30
收藏 0
上一页
1
...
149
150
151
152
153
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问