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老师有个咨询服务费付款了,借:应收账款-公司,贷:银行存款!可是今天票还没有到,我能不能再这样暂估一下,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估应付款?
廖君老师
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提问时间:05/31 15:48
#税务#
您好,可以的呀,实际发生的成本没有到发票本来就可以暂估的
阅读 10698
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购买方开具增值税专用发票,红字发票,已经抵扣的进项税额转出开具增值税专用发票,红字发票的以前纸质发票开出来有抵扣联和记账联,这两个抵扣联是放到当月的蓝字发票,专用发票抵扣联一起放吗?入账的话只入记账联儿吗
朴老师
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提问时间:05/30 09:15
#税务#
同学你好 对的 直接负数红冲就可以
阅读 10698
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增值税普通发票上面的税金,能作为进项抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:05/29 11:02
#税务#
您好, 是哪方面的普票了
阅读 10698
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员工旅游如何做分录?能否在企业所得税税前扣除
小林老师
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提问时间:05/29 05:02
#税务#
你好,是公司给的福利还是?
阅读 10698
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老师,个税由员工自己申报,公司还需要给员工报吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 14:48
#税务#
你好,这个是由公司代扣代缴,公司申报。
阅读 10698
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老师,公司承担员工个人所得税未在工资薪金里扣除,在所得税汇算清缴时要调增吗
刘艳红老师
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提问时间:05/26 16:22
#税务#
您好,你们怎么做账的了
阅读 10698
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老师你好,我想问一下关于销售折让跨年的问题:2024年发票都开了全额,并且24年记账都记了主营业务收入,但是2025年发生了销售折让,跨年了,2025年开具了相应折让金额的红字发票,2024年的纳税调整为什么要纳税调增?2025年才来调减?
廖君老师
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提问时间:05/25 18:59
#税务#
您好,24年不可能调增的,24年账上会计利润是按开票金额未拆让的,本来就是多的,我认为要24年调减,25年不变
阅读 10698
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我们的供应商按季度给我们返利,需要按季度给她开销售折让的红字信息确认单,开的时候显示发票未勾选确认,不能开?这种情况是怎么回事?我们只能勾选确认后才能开吗?
郭老师
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提问时间:05/24 12:36
#税务#
你好,这个是专票吗?如果是的话,购买方认证了才行。整个发票都没法认证了。
阅读 10698
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企业所得税年度汇算是在哪个窗口,
廖君老师
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提问时间:05/23 05:26
#税务#
您好,就是这里哦,信息填好就下一步
阅读 10698
收藏 11
请问,餐饮公司采购没发票,可以税前列支吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/05 16:42
#税务#
您好, 不可以的,要发票才行的
阅读 10697
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原材料需要结转吗,老师
东老师
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提问时间:06/04 14:13
#税务#
你好,如果你们销售出去是需要结转的。
阅读 10697
收藏 0
增值税计入营业税及附加吗?
郭老师
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提问时间:06/03 16:45
#税务#
增值税做应交税费里面,他不做税金及附加。
阅读 10697
收藏 14
企业所得税汇算清缴小微企业职工薪酬表和资产折旧摊销表可以不填吗?
家权老师
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提问时间:05/27 14:52
#税务#
你们公司发了工资和有固定折旧就得填报
阅读 10697
收藏 45
你好 我想问下 仲裁赔款支出,汇算清缴是不是应该填在非常支出?
宋生老师
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提问时间:05/27 15:28
#税务#
您好,是的,就是在这个里面。
阅读 10697
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老师,请问审计业务约定书要缴纳印花税吗?按哪个税目缴纳
郭老师
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提问时间:06/11 09:21
#税务#
你好,这个不用缴纳印花税的。
阅读 10696
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请问,老师,供应商 给我们点 商品的赠品,但是发票上没有体现,我们怎么处理呢?
小菲老师
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提问时间:06/04 14:18
#税务#
同学,你好 最好不入公账
阅读 10696
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老师 小企业会计准则中预收账款什么时候确认收入呢
家权老师
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提问时间:06/03 15:43
#税务#
销售货物在发出商品的时候确认,提供服务,预收款的,在收到款的当日确认
阅读 10696
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房产税优惠政策有哪些
宋生老师
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提问时间:06/03 11:40
#税务#
你好,现在小微企业可以减半征收。 然后其他的就看当地的政策了。
阅读 10696
收藏 45
老师,在租赁的土地上建设办公室。也可以写这个办公室是村民租赁给公司的吧?
小菲老师
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提问时间:06/02 13:04
#税务#
同学。你好 嗯嗯,是的
阅读 10696
收藏 34
年报中养老院政府补贴收入属于营业外收入,纳税调整是税务收入是0吗?
廖君老师
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提问时间:05/31 19:29
#税务#
您好,税务收入是0的话,我们就要纳税调减,这是免税收入,对的
阅读 10696
收藏 4
老师,小规模可以开6点点的专票吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 15:11
#税务#
您好, 不可以,只能开三个点的
阅读 10696
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黄老师,个人开固定资产挖掘机给企业要交什么税??
余倩老师
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提问时间:05/26 22:55
#税务#
你好,不好意思手快了点回复。需要交增值税和附加税,财产转让的个人所得税。也可以重新提起问题哈。
阅读 10696
收藏 26
老师你好,我想问一下,我们公司做了长期股权投资,投资了某家公司做了股东,投资额需要是500万,但是目前公司只支付了50万,我记了长期股权投资,还没有任何收益分配利润记账,那我企税汇算清缴申报表需要填写A107011表“符合条件的居民企业之间的股息….明细表”吗?还是只需要填到投资比例出就好了
吴卫东老师
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提问时间:05/25 23:16
#税务#
内容较多稍后为你详细解答
阅读 10696
收藏 40
老师,请问股转怎么交印花税
小菲老师
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提问时间:05/22 14:04
#税务#
同学,你好 个人转让非上市(挂牌)公司股权,应按产权转移书据税目缴纳印花税
阅读 10696
收藏 8
个体户今年要交税控技术维护费吗?278元
家权老师
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提问时间:05/22 14:26
#税务#
你使用税款盘开票就得交,不使用那个就不需要交
阅读 10696
收藏 20
老师您好,请问发票上这个位置没有“销售方(章)”的字样,却盖有发票章,有什么问题吗
家权老师
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提问时间:06/04 17:42
#税务#
那个就是多次一举的。叫对方发送电子发票电子文档,你们保存那个,自己打印下载
阅读 10695
收藏 9
按照图片填写 约当产量计算以及会计分录!谢谢老师!
apple老师
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提问时间:06/04 14:07
#税务#
同学你好,我在平台上好象看到,你发了 直接材料 直接人工,但是,被其他接了,所以,我最终也没看到是多少, 那么,3个车间本月的 料 工 费 都分别是多少,你发我一下,或者,你有没有**,发出来,我给你把 产成品计算单 做出来,
阅读 10695
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税务发了一个异常情况,企业佣金支出未足额申报、企业成本费用大于发票金额。这两项怎么导致的?
邹刚得老师
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提问时间:06/04 15:56
#税务#
你好 1,企业佣金支出未足额申报,说明是申报错误 2,企业成本费用大于发票金额,说明是有无票的成本 费用支出
阅读 10695
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老师好,冻鱼买回来给它调理好再卖出,属于冷冻调理品税率是多少呀
宋生老师
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提问时间:06/04 09:13
#税务#
您好!这个一般是9%了
阅读 10695
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老师,公司以公司名义购买车,可以按成本一次性入账吗
郭老师
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提问时间:06/03 12:44
#税务#
账上做固定资产,次月开始折旧,然后你在税法上申报企业所得税,可以填写固定资产加速折旧表,依次折旧。
阅读 10695
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