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建筑公司借款给另一个不是关联企业的公司,如何开每月收到的利息发票?
CC橙老师
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提问时间:06/04 20:27
#税务#
你好,开具借款利息收入发票
阅读 10700
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小规模季度开票一部分有免税销售额18万一部分有一个点销售额19万,合计超过37万,是按18万+19万缴纳企业所得税,还是按一个点销售额19万缴纳增值税
小锁老师
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提问时间:06/04 15:18
#税务#
您好,这个的话是按照1个点销售额19万缴纳
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一般纳税人建筑公司,有个跨地市项目,地址选错了但是外经证已经出来了咋办呀
朴老师
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提问时间:06/04 10:38
#税务#
同学你好 这个只能预交然后核销
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当时申报时确实没有填滞纳金纳税调增,现在我要根据这两个数据来填对吗,在年报的哪个表,哪个位置填数,谢谢老师
东老师
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提问时间:06/03 11:27
#税务#
你好,您的意思是滞纳金在哪里调整,对吗?
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请问老师,朝集团财务公司的借款,需要缴纳印花税吗?图片:查到的其他金融机构包括财务公司、请问这个财务公司是指集团财务公司吗?
bamboo老师
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提问时间:06/02 18:30
#税务#
您好 朝集团财务公司的借款,不需要缴纳印花税 不是单独成立的财务公司么
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老师,麻烦帮我看看这样填对不对,这个职工福利费和工会经费 纳税调整金额没有呢
小林老师
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提问时间:05/31 18:36
#税务#
你好,福利费和工会经费期初期末的余额都是零?
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我们的房子是2016年之前取得的,可以按照简易计税百分之五缴纳增值税哈,是不是按照赔款的价值减去我自己购买房子的原值后的销售额,按照简易计税百分之5计算销项税呀
冉老师
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提问时间:05/30 21:51
#税务#
你好,同学,是这样的
阅读 10700
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我单位与外单位签了一个技术合同,外单位在履行合同时有违规操作,我单位对他进行了罚款,记入了营业外收入,外单位根据合同价款给我们提供了发票,我单位收到的罚款记入了营业外收入,这笔营业外收入需要缴纳增值税吗,谢谢
东老师
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提问时间:05/30 09:05
#税务#
你好,这个这个是需要缴纳增值税的。
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一般纳税人增值税勾选认证是什么时候呢
文文老师
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提问时间:05/29 10:21
#税务#
申报增值税 之前都可以
阅读 10700
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去年收到工会退款300元,计入了管理费用,现在申报企业所得税年报 这个要不要单独填在里面工会经费支出这栏?
家权老师
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提问时间:05/29 10:31
#税务#
关键是为要退呢?多交了?
阅读 10700
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公司分红,公司要交那些税?
家权老师
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提问时间:05/28 17:49
#税务#
1.计提股利时: 借:利润分配——未分配利润 贷:应付股利 应交税费-应交个人所得税 个人股东分配时交20% 2、发放时: 借:应付股利 贷:银行存款
阅读 10700
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甲公司原来的股东李总实缴过20万的注册资本,于今年初把他的股份无偿转让给他的妈妈未涉及到转股的个税,现在妈妈又把自己的股份转给不关联的张三(按照20万转让价,因为税局规定不得低于20万),但是现在税局判定说儿子实缴的20万不能延续到妈妈这里,所以需要20-0=20万再✖️20%即4万元财产转让所得税 请问确实是这样不能延续下来吗?
朴老师
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提问时间:05/27 16:48
#税务#
税局判定儿子实缴的20万不能延续到母亲这里,并要求母亲就20万的差额缴纳4万元个人所得税是符合税法规定的。这主要是因为每次股权转让都是独立的税务事件,需要基于每次转让的实际情况来计算税务。
阅读 10700
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汇算清缴年度报表里的纳税调增表的30行其他,可以随便填的吗?
家权老师
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提问时间:05/27 17:02
#税务#
那个是必须要有调增的成本和费用,不能虚假填报
阅读 10700
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老师你好,我们买的车子保险费,车船税是不开票的吗,我们实际付款15177.36,开票回来是14172.36
郭老师
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提问时间:05/23 10:46
#税务#
你好,这个在备注里面就可以的,发票里面有备注,这个就不用开发票。
阅读 10700
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一般纳税人商贸企业,公司采购的产品刚开始单价都比较高,都在几个个月后供货商才给你打折扣,这样单价才下来;但是在前几个月期末库存商品结转的时候金额比销售额大,这个咋么操作?
廖君老师
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提问时间:06/06 16:09
#税务#
您好,同款商贸业,年度达到一定额度供应商免费送一车货,我们用的是月末一次加权平均法,这个是我们这个行业不可避免的波动,就按实际来核算 ,刚开始考虑这些折扣不合适,万一没有达到额度,月度利润波动我们也是知道原因,方便财务分析
阅读 10699
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您好老师,我们是民非组织,现在税务局要求我们把23年的进项税按照免税收入和简易计税的收入占全年收入的占比转出,这个全年收入包含政府补助、利息收入吗?因为民非准则的利息收入是记在“其他收入”里的
朴老师
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提问时间:06/04 11:11
#税务#
1.政府补助:这部分收入是否计入全年收入并用于计算进项税转出,取决于政府补助的性质和税务规定。如果政府补助属于免税收入,那么它不会计入计算占比的基数;但如果政府补助是应税收入,那么它应当被计入全年收入中。 2.利息收入:根据《民间非营利组织会计制度》,民非组织的利息收入通常计入“其他收入”科目。这部分收入是否计入全年收入并用于计算进项税转出,同样取决于其税务性质。如果利息收入是免税的,那么它不会计入计算占比的基数;如果是应税收入,则应计入全年收入。
阅读 10699
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老师 我公司是去年成立的 今年5月税务局发现城建税税率核错了 应该是5但是核的7 需要退去年和今年4个月的城建税差额 退回的税款怎么做分录
郭老师
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提问时间:05/31 16:29
#税务#
借,银行存款,贷,应交税费,城建税借,应交税费、城建税贷,利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。
阅读 10699
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老师,公司注册资金5000万,有2个股东,各投2500万,有一个股东要把2500万拿出去,那他拿出去时,要交个人所得税吗?怎么计算交?
朴老师
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提问时间:05/31 14:39
#税务#
同学你这个有溢价吗
阅读 10699
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老师您好!我车子租给公司开具的普通发票,一共有三联,我是都要拿给公司还是拿哪几联发票?
宋生老师
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提问时间:05/31 08:22
#税务#
你好!只要给对方发票联
阅读 10699
收藏 45
人力资源公司,派遣出去的员工,在报企业所得税时,企业所得税报表职工人数包含这部分员工吗?
郭老师
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提问时间:05/31 11:51
#税务#
你好,不包含这一部分的,这属于用工企业的。
阅读 10699
收藏 45
老师 已经离职的员工 税务局要求做个人所得税汇算 公司已经联系不上了 怎么办
文文老师
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提问时间:05/29 10:51
#税务#
及时回复税局,联系不上
阅读 10699
收藏 24
老师,的士票是不是可以当报销票用,虽然没有公司名称
宋生老师
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提问时间:05/27 19:17
#税务#
你好!是的,是可以的呃
阅读 10699
收藏 45
开出的票当月都不报账,可以吗?
小林老师
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提问时间:05/22 10:20
#税务#
你好,可以不报账的
阅读 10699
收藏 29
老师在股权和法人变更过程中如果要使用公章是不是需要跟新法人商议
家权老师
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提问时间:06/11 08:56
#税务#
只是变更过程中涉及变更资料盖章,那个不需要商议的,
阅读 10698
收藏 45
老师,这是一个网吧,这些数据是怎么算出来的
东老师
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提问时间:06/06 09:03
#税务#
您好,这些数都是从资产负债表和利润表里面取数了。
阅读 10698
收藏 19
老师,建筑公司本月开了13万的3点的劳务票,公司有进项,进项是13点的材料票可以勾选吗?
宋生老师
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提问时间:06/04 11:29
#税务#
你好!这个3个点是不能抵扣了。
阅读 10698
收藏 4
老师,我们是运输业,运输过程中有亏吨,亏吨部分开负数,你看开这样的票合适吗
小锁老师
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提问时间:06/03 16:38
#税务#
您好,是可以这样开票的,能
阅读 10698
收藏 45
发行数电票可以电子税务局线上申请吗?可以的话具体怎么操作呢
刘艳红老师
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提问时间:06/03 10:53
#税务#
您好, 可以的,在我要办税-发票核定-全电
阅读 10698
收藏 45
老师,一般纳税人,月度开票额开超10是不是附加税只减半教育税附加和地方教育附加?城市维护税不减半?
小菲老师
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提问时间:06/03 11:58
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 10698
收藏 39
老师,公司员工在两家公司发工资,外公司给员工发8000元,我公司给发员工6000元工资,个税申报扣除的话,我公司自然人扣缴 端,是按照减去5000以后的1000元来申报个税吗?
桂龙老师
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提问时间:05/31 14:29
#税务#
同学,你好,每月扣除费用是5000元,按照5000元扣除
阅读 10698
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